要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 博物館（運営） |
9,284千円 |
１ 博物館（運営） |
|
単 |
| ・館長報酬 |
|
|
|
|
| (100,000円+18,720円)*12ヶ月= |
1,424 |
|
|
|
| ・非常勤嘱託員（３名） |
|
|
|
|
| 課長補佐級 |
|
|
|
|
| (163,640円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
2,129 |
|
|
|
| 一般嘱託 |
|
|
|
|
| (138,230円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
1,850 |
|
|
|
| 一般嘱託 |
|
|
|
|
| (138,230円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
1,866 |
|
|
|
| ・非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
| （大阪狭山市負担１名） |
|
|
|
|
| (153,480円+17,280円)*12ヶ月= |
2,049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・非常勤嘱託員（３名） |
|
|
|
|
| 課長補佐級 |
|
|
|
|
| (162,820円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
2,119 |
|
|
|
| 調整前差引 |
|
|
|
|
| -1*(163,640円+13,780円)*12ヶ月*1名= |
▲2,129 |
|
|
|
| 一般嘱託 |
|
|
|
|
| (137,540円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
1,842 |
|
|
|
| 調整前差引 |
|
|
|
|
| -1*(138,230円+16,000円)*12ヶ月*1名= |
▲1,850 |
|
|
|
| 一般嘱託 |
|
|
|
|
| (137,540円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
1,857 |
|
|
|
| 調整前差引 |
|
|
|
|
| -1*(138,230円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
▲1,866 |
|
|
|
| 非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
| (大阪狭山市負担１名) |
|
|
|
|
| (152,710円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
2,039 |
|
|
|
| 調整前差引 |
|
|
|
|
| -1*(153,480円+17,280円)*12ヶ月*1名= |
▲2,049 |
|
|
|
| 端数調整 -360円= |
|
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員報酬 |
|
１ 非常勤嘱託員報酬 |
8,288千円 |
単 |
|
|
・館長 1,200,000円= |
1,200 |
|
|
|
・非常勤嘱託員（３名） |
|
|
|
|
課長補佐級 1,953,840円= |
1,953 |
|
|
|
一般嘱託 1,650,480円= |
1,650 |
|
|
|
一般嘱託 1,650,480円= |
1,650 |
|
|
|
・非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
（大阪狭山市負担１名） 1,832,520円= |
1,832 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
8,288千円 |
|
| １ 非常勤作業員報酬 |
|
１ 非常勤作業員報酬 |
1,993千円 |
単 |
|
|
・非常勤作業員 1,642,800円= |
1,642 |
|
|
|
・寄託資料整理補助 349,500円= |
349 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
1,993千円 |
|
| （報酬計） |
9,284千円 |
（報酬計） |
10,281千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
1,306千円 |
１ 博物館（運営） |
|
単 |
| ・館長労災保険料 5,000円= |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・非常勤嘱託社会保険料（３名） |
|
|
|
|
| 課長補佐級 357,000円= |
357 |
|
|
|
| 一般嘱託 298,000円= |
298 |
|
|
|
| 一般嘱託 317,000円= |
317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・非常勤特嘱保険料 |
|
|
|
|
| （大阪狭山市負担１名） 337,000円= |
337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・非常勤嘱託社会保険料（３名） |
|
|
|
|
| 課長補佐級 359,000円= |
359 |
|
|
|
| 調整前差引 -357,000円= |
▲357 |
|
|
|
| 一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
| 調整前差引 -298,000円= |
▲298 |
|
|
|
| 一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
| 調整前差引 -317,000円= |
▲317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ・非常勤特嘱保険料 |
|
|
|
|
| （大阪狭山市負担１名） 340,000円= |
340 |
|
|
|
| 調整前差引 -337,000円= |
▲337 |
|
|
|
| ２ 博物館（資料収集） |
1千円 |
２ 博物館（資料収集） |
|
単 |
| 寄託資料整理補助労災保険料 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,307千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
6千円 |
１ 博物館（運営） |
|
単 |
| ・非常勤職員労災保険料 6,000円= |
6 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
6千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,313千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員共済費 |
|
１ 非常勤嘱託員共済費 |
1,307千円 |
単 |
|
|
・館長労災保険料 5,000円= |
5 |
|
|
|
・非常勤嘱託員社会保険料（３名） |
|
|
|
|
課長補佐級 360,000円= |
360 |
|
|
|
一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
一般嘱託 301,000円= |
301 |
|
|
|
・非常勤特別嘱託員社会保険料 |
|
|
|
|
（大阪狭山市負担１名） 340,000円= |
340 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
1,307千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
|
１ 非常勤作業員共済費 |
8千円 |
単 |
|
|
・非常勤作業員労災保険料 6,000円= |
6 |
|
|
|
・寄託資料整理補助労災保険料 2,000円= |
2 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
8千円 |
|
| （共済費計） |
1,313千円 |
（共済費計） |
1,315千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
169千円 |
１ 博物館（運営） |
217千円 |
単 |
| ・研修講師謝礼 169,000円= |
169 |
・研修講師謝礼 217,000円= |
217 |
|
| ２ 博物館（資料収集） |
56千円 |
２ 博物館（資料収集） |
56千円 |
単 |
| ・資料製作指導助言謝礼 56,000円= |
56 |
・資料製作指導助言謝礼 56,000円= |
56 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
225千円 |
（報償費（補助費等）計） |
273千円 |
|
| （報償費計） |
225千円 |
（報償費計） |
273千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
93千円 |
１ 博物館（運営） |
93千円 |
単 |
| ・文化庁等調整旅費 93,000円= |
93 |
・文化庁等調整旅費 93,000円= |
93 |
|
| ２ 博物館（広報） |
99千円 |
２ 博物館（広報） |
99千円 |
単 |
| ・連絡調整旅費 99,000円= |
99 |
・連絡調整旅費 99,000円= |
99 |
|
| ３ 博物館（企画展） |
148千円 |
３ 博物館（企画展） |
148千円 |
単 |
| ・資料調査、出品調整旅費 99,000円= |
99 |
・資料調査、出品調整旅費 99,000円= |
99 |
|
| ・資料借用、返却旅費 49,000円= |
49 |
・資料借用、返却旅費 49,000円= |
49 |
|
| ４ 博物館（資料収集） |
10千円 |
４ 博物館（資料収集） |
10千円 |
単 |
| ・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 |
|
・資料寄託、寄贈、購入調整旅費 |
|
|
| 10,000円= |
10 |
10,000円= |
10 |
|
| １ 非常勤嘱託員旅費 |
|
１ 非常勤嘱託員旅費 |
997千円 |
単 |
|
|
・館長交通費 224,640円= |
224 |
|
|
|
・非常勤嘱託員交通費（３名） |
|
|
|
|
課長補佐級 165,360円= |
165 |
|
|
|
一般嘱託 192,000円= |
192 |
|
|
|
一般嘱託 207,360円= |
207 |
|
|
|
・非常勤特別嘱託員 |
|
|
|
|
（大阪狭山市負担１名） 207,360円= |
207 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
997千円 |
|
| １ 非常勤作業員旅費 |
|
１ 非常勤作業員旅費 |
346千円 |
単 |
|
|
・非常勤作業員交通費 296,000円= |
296 |
|
|
|
・寄託資料整理補助交通費 50,000円= |
50 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
346千円 |
|
| （旅費計） |
350千円 |
（旅費計） |
1,693千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
2,629千円 |
１ 博物館（運営） |
2,655千円 |
単 |
| ・施設維持管理消耗品 160,000円= |
160 |
・施設維持管理消耗品 162,000円= |
162 |
|
| ・一般事務消耗品 135,000円= |
135 |
・一般事務消耗品 136,000円= |
136 |
|
| ・印刷用消耗品 674,000円= |
674 |
・印刷用消耗品 681,000円= |
681 |
|
| ・新聞購読料 49,000円= |
49 |
・新聞購読料 49,000円= |
49 |
|
| ・展示解説図録印刷代 720,000円= |
720 |
・展示解説図録印刷代 727,000円= |
727 |
|
| ・自家発電機燃料費 3,000円= |
3 |
・自家発電機燃料費 3,000円= |
3 |
|
| ・殺藻剤購入費 888,000円= |
888 |
・殺藻剤購入費 897,000円= |
897 |
|
| ２ 博物館（企画展） |
50千円 |
２ 博物館（企画展） |
447千円 |
単 |
| ・消耗用品 50,000円= |
50 |
・消耗用品 447,000円= |
447 |
|
| ３ 博物館（資料収集） |
516千円 |
３ 博物館（資料収集） |
520千円 |
単 |
| ・消耗品 167,000円= |
167 |
・消耗品 168,000円= |
168 |
|
| ・収蔵品目録印刷代 160,000円= |
160 |
・収蔵品目録印刷代 161,000円= |
161 |
|
| ・資料調査収集雑品（保存コンテナ等） |
|
・資料調査収集雑品（保存コンテナ等） |
|
|
| 189,000円= |
189 |
191,000円= |
191 |
|
| （消耗需用費計） |
3,195千円 |
（消耗需用費計） |
3,622千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
24,300千円 |
１ 博物館（運営） |
22,202千円 |
単 |
| ・光熱水費 17,776,000円= |
17,776 |
・光熱水費 17,428,000円= |
17,428 |
|
| ・施設維持補修費 5,609,000円= |
5,609 |
・施設維持補修費 3,850,000円= |
3,850 |
|
| ・展示機器維持補修費 915,000円= |
915 |
・展示機器維持補修費 924,000円= |
924 |
|
| （維持需用費計） |
24,300千円 |
（維持需用費計） |
22,202千円 |
|
| （需用費計） |
27,495千円 |
（需用費計） |
25,824千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
89千円 |
１ 博物館（運営） |
94千円 |
単 |
| ・来館者傷害保険料 69,000円= |
69 |
・来館者傷害保険料 73,000円= |
73 |
|
| ・資料解説ボランティア傷害保険料 |
|
・資料解説ボランティア傷害保険料 |
|
|
| 20,000円= |
20 |
21,000円= |
21 |
|
| （保険料計） |
89千円 |
（保険料計） |
94千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
497千円 |
１ 博物館（運営） |
501千円 |
単 |
| ・電話代、郵券代 382,000円= |
382 |
・電話代、郵券代 386,000円= |
386 |
|
| ・ゴミ処理手数料（市条例） 91,000円= |
91 |
・ゴミ処理手数料（市条例） 91,000円= |
91 |
|
| ・ゴンドラ性能検査手数料 24,000円= |
24 |
・ゴンドラ性能検査手数料 24,000円= |
24 |
|
| ２ 博物館（広報） |
164千円 |
２ 博物館（広報） |
246千円 |
単 |
| ・館たより、ポスター等発送郵券代 |
|
・館たより、ポスター等発送郵券代 |
|
|
| 164,000円= |
164 |
246,000円= |
246 |
|
| ３ 博物館（企画展） |
5千円 |
３ 博物館（企画展） |
5千円 |
単 |
| ・借用調整、郵券代 5,000円= |
5 |
・借用調整、郵券代 5,000円= |
5 |
|
| ４ ＥＳＣＯサービス料 |
10,507千円 |
４ ＥＳＣＯサービス料 |
10,507千円 |
単 |
| 10,507,000円= |
10,507 |
10,507,000円= |
10,507 |
|
| （その他の役務費計） |
11,173千円 |
（その他の役務費計） |
11,259千円 |
|
| （役務費計） |
11,262千円 |
（役務費計） |
11,353千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
27,865千円 |
１ 博物館（運営） |
29,710千円 |
単 |
| ・受付・案内業務 |
|
・受付・案内業務 |
|
|
| 350,540円*12ヶ月*1.09= |
4,585 |
350,540円*12ヶ月*1.10= |
4,627 |
|
| ・警備業務 |
|
・警備業務 |
|
|
| 機械警備 116,000円= |
116 |
機械警備 117,000円= |
117 |
|
| ・清掃業務 6,453,000円= |
6,453 |
・清掃業務 6,518,000円= |
6,518 |
|
| ・環境衛生管理 586,000円= |
586 |
・環境衛生管理 592,000円= |
592 |
|
| ・防災設備点検 164,000円= |
164 |
・防災設備点検 166,000円= |
166 |
|
| ・電気設備点検 804,000円= |
804 |
・電気設備点検 813,000円= |
813 |
|
| ・昇降機設備点検 315,000円= |
315 |
・昇降機設備点検 319,000円= |
319 |
|
| ・空調設備点検 5,605,000円= |
5,605 |
・空調設備点検 5,661,000円= |
5,661 |
|
| ・衛生設備点検 204,000円= |
204 |
・衛生設備点検 206,000円= |
206 |
|
| ・弱電設備点検 2,720,000円= |
2,720 |
・弱電設備点検 2,747,000円= |
2,747 |
|
| ・展示機器等点検 5,646,000円= |
5,646 |
・展示機器等点検 7,270,000円= |
7,270 |
|
| ・建築物等定期点検 666,000円= |
666 |
・建築物等定期点検 673,000円= |
673 |
|
| ２ 博物館（企画展） |
1,490千円 |
２ 博物館（企画展） |
1,505千円 |
単 |
| ・企画展開催委託料 746,000円= |
746 |
・企画展開催委託料 753,000円= |
753 |
|
| ・臨時警備 744,000円= |
744 |
・臨時警備 752,000円= |
752 |
|
| ３ 博物館（展示） |
|
３ 博物館（展示） |
300千円 |
単 |
|
|
・展示解説パネル更新 300,000円= |
300 |
|
| （その他の委託料計） |
29,355千円 |
（その他の委託料計） |
31,515千円 |
|
| （委託料計） |
29,355千円 |
（委託料計） |
31,515千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
398千円 |
１ 博物館（運営） |
402千円 |
単 |
| ・印刷機リース料 323,000円= |
323 |
・印刷機リース料 326,000円= |
326 |
|
| ・ＡＥＤリース料 75,000円= |
75 |
・ＡＥＤリース料 76,000円= |
76 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
398千円 |
（使用料及び賃借料計） |
402千円 |
|
| １ 博物館（運営） |
1,983千円 |
１ 博物館（運営） |
|
単 |
| 非常勤職員賃金 1,983,000円= |
1,983 |
非常勤職員賃金 0円= |
|
|
| ２ 博物館（資料収集） |
223千円 |
２ 博物館（資料収集） |
|
単 |
| ・寄託資料整理補助 223,000円= |
223 |
・寄託資料整理補助 0円= |
|
|
| （賃金計） |
2,206千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
81,888千円 |
（合計） |
82,656千円 |
|
