令和２年度当初予算 咲洲庁舎管理費
| 事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：咲洲庁舎管理費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：咲洲庁舎管理費(20101130-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 斡旋手数料 | 1,795千円 | １ 斡旋手数料 | 908千円 | 単 |
| テナント募集にかかる斡旋手数料 | テナント募集にかかる斡旋手数料 | |||
| （成功報酬） | （成功報酬） | |||
| 1,795,000円= | 1,795 | 908,000円= | 908 | |
| （報償費（補助費等）計） | 1,795千円 | （報償費（補助費等）計） | 908千円 | |
| （報償費計） | 1,795千円 | （報償費計） | 908千円 | |
| １ 連絡調整旅費 | 253千円 | １ 連絡調整旅費 | 単 | |
| 253,000円= | 253 | |||
| （旅費計） | 253千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 共通新聞定期刊行物 | 253千円 | １ 共通新聞定期刊行物 | 257千円 | 単 |
| 日刊紙 21,048円*12月＝ | 252 | 日刊紙 21,411円*12月＝ | 256 | |
| ２ 庁舎管理事務消耗品 | 906千円 | ２ 庁舎管理事務消耗品 | 906千円 | 単 |
| 905,970円= | 905 | 905,970円= | 905 | |
| ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 8,047千円 | ３ 建築・電気・機械関係消耗品 | 6,792千円 | 単 |
| 4,414,710円= | 4,414 | 4,459,150円= | 4,459 | |
| 給気用ユニットフィルタ | 給気用ユニットフィルタ | |||
| 3,631,760円= | 3,631 | 2,332,000円= | 2,332 | |
| ４ 土のう | 147千円 | ４ 土のう | 単 | |
| 147,000円= | 147 | 0円= | ||
| ５ 駐車券 | 178千円 | ５ 駐車券 | 177千円 | 単 |
| 178,000円= | 178 | 176,550円= | 176 | |
| ６ 掲揚旗 | 115千円 | ６ 掲揚旗 | 93千円 | 単 |
| 115,000円= | 115 | 92,400円= | 92 | |
| （消耗需用費計） | 9,646千円 | （消耗需用費計） | 8,225千円 | |
| １ 光熱水費 | 693,851千円 | １ 光熱水費 | 670,590千円 | 単 |
| （１）電気代 | （１）電気代 | |||
| 289,019,000円= | 289,019 | 256,306,000円= | 256,306 | |
| 29,083,000円（ホテル分）= | 29,083 | 15,880,000円（ホテル分）= | 15,880 | |
| （２）熱供給代 | （２）熱供給代 | |||
| 321,350,000円= | 321,350 | 318,529,000円= | 318,529 | |
| （３）水道代 | （３）水道代 | |||
| 23,821,000円= | 23,821 | 23,601,000円= | 23,601 | |
| 30,578,000円（ホテル分）= | 30,578 | 56,274,000円（ホテル分）= | 56,274 | |
| ２ 修繕費 | 14,211千円 | ２ 修繕費 | 14,354千円 | 単 |
| （１）建築設備修繕費 | （１）建築設備修繕費 | |||
| 3,128,000円= | 3,128 | 3,160,000円= | 3,160 | |
| （２）電気設備修繕費 | （２）電気設備修繕費 | |||
| 2,284,000円= | 2,284 | 2,307,000円= | 2,307 | |
| （３）機械設備修繕費 | （３）機械設備修繕費 | |||
| 8,799,000円= | 8,799 | 8,887,000円= | 8,887 | |
| （維持需用費計） | 708,062千円 | （維持需用費計） | 684,944千円 | |
| （需用費計） | 717,708千円 | （需用費計） | 693,169千円 | |
| １ 電話代等通信費 | 5,020千円 | １ 電話代等通信費 | 4,731千円 | 単 |
| 5,020,000円= | 5,020 | 4,731,000円= | 4,731 | |
| ２ 機械設備点検等手数料他 | 2,750千円 | ２ 機械設備点検等手数料他 | 3,578千円 | 単 |
| 厨房排水管洗浄作業費 | 厨房排水管洗浄作業費 | |||
| 697,400円= | 697 | 358,600円= | 358 | |
| 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | 厨房系排気ダクト・ファン清掃作業費【法 | |||
| 定点検】【四年毎】 | 定点検】【四年毎】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | 排水槽汚泥収集・運搬業務費【法定】 | |||
| 1,090,000円= | 1,090 | 1,260,600円= | 1,260 | |
| 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | 空調機加湿装置洗浄作業費【法定点検】 | |||
| 933,900円= | 933 | 992,200円= | 992 | |
| 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | 空調ファンコイルユニット洗浄作業費【五 | |||
| 年毎】 | 年毎】 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | 簡易専用水道定期検査料【法定点検】 | |||
| 28,080円= | 28 | 28,600円= | 28 | |
| 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | 航空障害灯取替【法定点検】【三年毎】 | |||
| 0円= | 937,200円= | 937 | ||
| ３ 火災等保険料 | 862千円 | ３ 火災等保険料 | 12,112千円 | 単 |
| 火災保険料 | 火災保険料 | |||
| 0円= | 11,722,000円= | 11,722 | ||
| 賠償責任保険料 | 賠償責任保険料 | |||
| 862,000円= | 862 | 390,000円= | 390 | |
| ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 1,242千円 | ４ 産業廃棄物収集運搬業務 | 1,154千円 | 単 |
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | 15,200kg*69円*1.1= | 1,153 | ||
| 7,800kg*73円*1.08= | 614 | |||
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | ||||
| 7,800kg*73円*1.1= | 626 | |||
| ５ 簡易無線局再免許申請手数料 | ５ 簡易無線局再免許申請手数料 | 27千円 | 単 | |
| 3,350円*8局= | 26 | |||
| （その他の役務費計） | 9,874千円 | （その他の役務費計） | 21,602千円 | |
| （役務費計） | 9,874千円 | （役務費計） | 21,602千円 | |
| １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 234,143千円 | １ 清掃等庁舎管理業務委託他 | 326,949千円 | 単 |
| 咲洲庁舎清掃委託 | 咲洲庁舎清掃委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｈ３ | 【長期継続契約：Ｈ２９．１１．１〜Ｒ | |||
| ２．１０．３１】 | ２．１０．３１】 | |||
| 128,001,534円= | 128,001 | 75,571,923円= | 75,571 | |
| 【長期継続契約：Ｒ２．１１．１〜Ｒ２． | ||||
| 咲洲庁舎特別清掃委託 | １０．３１】 | |||
| 867,590円= | 867 | 91,918,528円= | 91,918 | |
| ガラス清掃委託 | 咲洲庁舎特別清掃委託 | |||
| 7,725,396円+1,000円= | 7,726 | 0円= | ||
| 警備委託 | ガラス清掃委託 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ | 7,700,000円= | 7,700 | ||
| ．６．１】 | ||||
| 63,848,566円= | 63,848 | 警備委託 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｒ２. | ||||
| 特別警備委託（特別行事のスポット警備） | ６．１】 | |||
| 359,560円= | 359 | 10,739,054円= | 10,739 | |
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１〜Ｒ５．６ | ||||
| 総合インフォメーション | ．１】 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ | 100,940,824円= | 100,940 | ||
| ．５．３１】 | ||||
| 5,413,666円= | 5,413 | 特別警備委託（特別行事のスポット警備） | ||
| 0円= | ||||
| 一般廃棄物処理委託 | ||||
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | 総合インフォメーション | |||
| 30,150kg*27円*1.08= | 879 | 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｒ２. | ||
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | ５．３１】 | |||
| 30,150kg*27円*1.1= | 895 | 910,554円= | 910 | |
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１〜Ｒ５．５ | ||||
| 産業廃棄物処分委託 | ．３１】 | |||
| 6,260,760円= | 6,260 | |||
| 処分 | ||||
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | 一般廃棄物処理委託 | |||
| 7,800kg*85円*1.08= | 716 | 59,500kg*27円*1.1= | 1,767 | |
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | ||||
| 7,800kg*85円*1.1+1,000円= | 730 | 産業廃棄物処分委託 | ||
| 処分 | ||||
| 什器類等 | 15,200kg*77円*1.1= | 1,287 | ||
| 268,000円= | 268 | |||
| 什器類等 | ||||
| 植栽管理委託 | 268,000円= | 268 | ||
| 1,372,000円= | 1,372 | |||
| 植栽管理委託 | ||||
| サイン改修作業委託 | 994,466円= | 994 | ||
| 920,000円= | 920 | |||
| サイン改修作業委託 | ||||
| 害虫駆除委託 | 920,000円= | 920 | ||
| 874,000円= | 874 | |||
| 害虫駆除委託 | ||||
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | 1,100,000円= | 1,100 | ||
| 1,650,000円= | 1,650 | |||
| 防火対象物･防災管理点検【法定点検】 | ||||
| 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | 2,090,000円= | 2,090 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｈ３２ | ||||
| ．５．３１】 | 咲洲庁舎建物総合管理調整業務委託 | |||
| 19,620,000円= | 19,620 | 【長期継続契約：Ｈ２９．６．１〜Ｒ２． | ||
| ５．３１】 | ||||
| 3,300,000円= | 3,300 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ２．６．１〜Ｒ５． | ||||
| ５．３１】 | ||||
| 21,179,400円= | 21,179 | |||
| ２ 保守点検業務委託 | 292,246千円 | ２ 保守点検業務委託 | 283,632千円 | 単 |
| 昇降機等保守点検【法定点検】 | 昇降機等保守点検【法定点検】 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ | 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｒ４． | |||
| ．７．３１】 | ７．３１】 | |||
| 29,703,000円= | 29,703 | 89,881,000円= | 89,881 | |
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ | ||||
| ．７．３１】 | 消防設備点検【法定点検】 | |||
| 74,992,000円= | 74,992 | 21,038,249円= | 21,038 | |
| 消防設備点検【法定点検】 | 消防設備放水銃点検【法定点検】 | |||
| 22,829,068円+1,000円= | 22,830 | 1,072,400円= | 1,072 | |
| 消防設備放水銃点検【法定点検】 | ゴンドラ点検保守【法定点検】 | |||
| 1,060,400円+1,000円= | 1,061 | 28,803,500円= | 28,803 | |
| ゴンドラ点検保守【法定点検】 | 自動扉点検 | |||
| 20,514,890円= | 20,514 | 3,958,900円= | 3,958 | |
| 自動扉点検 | 制振装置点検 | |||
| 3,921,820円= | 3,921 | 996,600円= | 996 | |
| 制振装置点検 | 建築設備定期点検【法定点検】 | |||
| 936,310円+1,000円= | 937 | 3,476,000円= | 3,476 | |
| 建築設備定期点検【法定点検】 | 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | |||
| 3,344,000円= | 3,344 | 5,905,900円= | 5,905 | |
| 特殊建物定期調査【法定点検】【三年毎】 | 中央監視装置点検（空調）・空気源装置点 | |||
| 0円= | 検 | |||
| 3,184,500円= | 3,184 | |||
| 中央監視装置点検（空調）・空気源装置点 | ||||
| 検 | 中央監視装置点検（電気） | |||
| 3,300,000円= | 3,300 | 4,941,200円= | 4,941 | |
| 中央監視装置点検（電気） | 非常用発電機設備点検【法定点検】 | |||
| 4,488,620円= | 4,488 | 12,480,600円= | 12,480 | |
| 非常用発電機設備点検【法定点検】 | 蓄電池設備点検【法定点検】 | |||
| 8,032,200円+1,000円= | 8,033 | 914,100円= | 914 | |
| 蓄電池設備点検【法定点検】 | 高所作業車保守点検 | |||
| 851,400円+1,000円= | 852 | 42,020円= | 42 | |
| 高所作業車保守点検 | ゴミ貯留装置点検 | |||
| 42,020円+1,000円= | 43 | 0円= | ||
| ゴミ貯留装置点検 | 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | |||
| 0円= | 【三年毎】 | |||
| 0円= | ||||
| 連結送水管・ホース耐圧調査【法定点検】 | ||||
| 【三年毎】 | 排水槽汚泥処理【法定点検】 | |||
| 0円= | 385,000円= | 385 | ||
| 排水槽汚泥処理【法定点検】 | 電話交換機保守点検（ＮＥＣ） | |||
| 262,440円= | 262 | 0円= | ||
| 電話交換機保守点検（ＮＥＣ） | 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | |||
| 0円= | 8,131,200円= | 8,131 | ||
| 電話交換機保守点検（ＮＴＴ） | 電話交換機料金管理システム費 | |||
| 7,974,440円= | 7,974 | 0円= | ||
| 電話交換機料金管理システム費 | トリプルIBS保守 | |||
| 0円= | 9,653,600円= | 9,653 | ||
| トリプルIBS保守 | 鍵管理システム保守点検 | |||
| 9,657,400円= | 9,657 | 1,725,900円= | 1,725 | |
| 鍵管理システム保守点検 | 設備保守管理業務 | |||
| 1,692,770円= | 1,692 | 【長期継続契約：Ｒ１．１１．１〜Ｒ４ | ||
| ．１１．１】 | ||||
| 設備保守管理業務 | 85,536,000円= | 85,536 | ||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３ | ||||
| １．１１．１】 | 音声・映像回線サービスの利用契約 | |||
| 45,059,000円+1,000円= | 45,060 | 【長期継続契約：Ｒ１．８．１〜Ｒ４ | ||
| 【長期継続契約：Ｈ３１．１１．１〜Ｈ３ | ．７．３１】 | |||
| ４．１１．１】 | 1,504,800円= | 1,504 | ||
| 51,154,000円= | 51,154 | |||
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | ||||
| 音声・映像回線サービスの利用契約 | 】 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．８．１〜Ｈ３１ | 0円= | |||
| ．７．３１】 | ||||
| 570,240円= | 570 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ３１．８．１〜Ｈ３４ | ||||
| ．７．３１】 | ||||
| 1,852,416円= | 1,852 | |||
| 泡消火薬剤分析業務【法定点検】【三年毎 | ||||
| 】 | ||||
| 0円= | ||||
| （その他の委託料計） | 526,389千円 | （その他の委託料計） | 610,581千円 | |
| （委託料計） | 526,389千円 | （委託料計） | 610,581千円 | |
| １ 機器借上料 | 4,852千円 | １ 機器借上料 | 4,888千円 | 単 |
| 電話交換機借上料 | 電話交換機借上料 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３ | 【長期継続契約：Ｈ２８．１１．１〜Ｒ４ | |||
| ４．１０．３１】 | ．１０．３１】 | |||
| 3,235,992円= | 3,235 | 3,206,304円= | 3,206 | |
| ＩＢＳ機器リース契約 | ＩＢＳ機器リース契約 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１〜Ｈ３４ | 【長期継続契約：Ｈ２９．３．１〜Ｒ４ | |||
| ．２．２８】 | ．２．２８】 | |||
| 1,195,512円= | 1,195 | 1,184,504円= | 1,184 | |
| 廃棄物計量機リース | ||||
| 【長期継続契約：Ｈ２７．５．１〜Ｒ２ | ||||
| ．４．３０】 | ||||
| 34,646円= | 34 | |||
| 【長期継続契約：Ｒ２．５．１〜Ｒ７ | ||||
| 廃棄物計量機リース | ．４．３０】 | |||
| 【長期継続契約：Ｈ２７．５．１〜Ｈ３２ | 462,341円= | 462 | ||
| ．４．３０】 | ||||
| 419,601円= | 419 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,852千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,888千円 | |
| １ 庁舎管理用備品購入費 | 863千円 | １ 庁舎管理用備品購入費 | 500千円 | 単 |
| 咲洲庁舎庁用備品 | 咲洲庁舎庁用備品 | |||
| 533,000円= | 533 | 500,000円= | 500 | |
| ＡＥＤ（更新用） | ＡＥＤ（更新用） | |||
| 329,898円= | 329 | 0円= | ||
| （備品購入費計） | 863千円 | （備品購入費計） | 500千円 | |
| （備品購入費計） | 863千円 | （備品購入費計） | 500千円 | |
| １ 光熱水費等負担金 | 589千円 | １ 光熱水費等負担金 | 594千円 | 単 |
| 地デジ・電波障害対応負担金 | 地デジ・電波障害対応負担金 | |||
| 【Ｈ３１．４月〜Ｈ３１．９月】 | 45,000円*12月*1.1= | 594 | ||
| 45,000円*6月*1.08= | 291 | |||
| 【Ｈ３１．１０月〜Ｈ３２．３月】 | ||||
| 45,000円*6月*1.1= | 297 | |||
| ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | ２ 各種協議会年会費等 | 50千円 | 単 |
| コスモスクエア開発協議会加入負担金 | コスモスクエア開発協議会加入負担金 | |||
| 50,000円= | 50 | 50,000円= | 50 | |
| ３ 各種講習会費 | 106千円 | ３ 各種講習会費 | 104千円 | 単 |
| 自衛消防業務講習【法定】 | 自衛消防業務講習【法定】 | |||
| 38,000円/1.08*1.1*2人+1円= | 77 | 38,700円*2人= | 77 | |
| 防火・防災管理者講習【法定】 | 防火・防災管理者講習【法定】 | |||
| 9,500円/1.08*1.1*1人= | 9 | 9,500円*1人= | 9 | |
| エネルギー管理員講習【法定】 | エネルギー管理員講習【法定】 | |||
| 17,100円*1人+1,000円= | 18 | 17,100円*1人= | 17 | |
| ４ 電波利用料 | 5千円 | ４ 電波利用料 | 4千円 | 単 |
| 簡易無線局 | 簡易無線局 | |||
| 600円*8機= | 4 | 400円*8機= | 3 | |
| （その他に対するもの計） | 750千円 | （その他に対するもの計） | 752千円 | |
| （負担金計） | 750千円 | （負担金計） | 752千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 750千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 752千円 | |
| （合計） | 1,262,484千円 | （合計） | 1,332,400千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料（目的外使用） | 47,305 | １ 行政財産使用料（目的外使用） | 57,936 |
| 47,305,849円= | 47,305 | 57,936,128円= | 57,936 |
| （咲洲庁舎管理事業使用料計） | 47,305 | 57,936 | |
| （総務管理使用料計） | 47,305 | 57,936 | |
| 目計 総務使用料 | 47,305 | 57,936 | |
| 項計 使用料 | 47,305 | 57,936 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 47,305 | 57,936 | |
| １ 事務所貸付料 | 64,040 | １ 事務所貸付料 | 64,628 |
| 64,040,760円= | 64,040 | 64,628,328円= | 64,628 |
| ２ 店舗貸付料 | 709,964 | ２ 店舗貸付料 | 765,319 |
| 709,964,388円= | 709,964 | 765,319,968円= | 765,319 |
| ３ 駐車場貸付料 | 2,616 | ３ 駐車場貸付料 | 2,640 |
| 2,616,000円= | 2,616 | 2,640,000円= | 2,640 |
| ４ 施設設置等貸付料 | 60,245 | ４ 施設設置等貸付料 | 60,798 |
| 60,245,756円= | 60,245 | 60,798,492円= | 60,798 |
| （咲洲庁舎管理事業不動産貸付料計） | 836,865 | 893,385 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 836,865 | 893,385 | |
| 目計 財産貸付収入 | 836,865 | 893,385 | |
| 項計 財産運用収入 | 836,865 | 893,385 | |
| １ 古紙売払収入 | 2,602 | １ 古紙売払収入 | 1,478 |
| 2,602,402円= | 2,602 | 1,478,049円= | 1,478 |
| （咲洲庁舎管理事業物品売払代金計） | 2,602 | 1,478 | |
| （総務費物品売払収入計） | 2,602 | 1,478 | |
| 目計 物品売払収入 | 2,602 | 1,478 | |
| 項計 財産売払収入 | 2,602 | 1,478 | |
| 款計 財産収入 | 839,467 | 894,863 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 145,107 | １ 庁舎維持雑入 | 195,990 |
| 共益費 | 共益費 | ||
| 42,816,903円-1,000円= | 42,815 | 81,699,208円= | 81,699 |
| 諸経費 | 諸経費 | ||
| 102,291,439円= | 102,291 | 114,291,030円= | 114,291 |
| （咲洲庁舎管理事業雑入計） | 145,107 | 195,990 | |
| （総務費雑入計） | 145,107 | 195,990 | |
| 目計 雑入 | 145,107 | 195,990 | |
| 項計 雑入 | 145,107 | 195,990 | |
| 款計 諸収入 | 145,107 | 195,990 | |
| 合計 | 1,031,879 | 1,148,789 | |
