要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
1,685千円 |
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
|
単 |
| 1,685,000円= |
1,685 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
|
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
1,445千円 |
単 |
|
|
1,445,000円 |
1,445 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
1,445千円 |
|
| （報酬計） |
1,685千円 |
（報酬計） |
1,445千円 |
|
| １ 事務・検査補助 |
184千円 |
１ 事務・検査補助 |
|
単 |
| 184,000円= |
184 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
184千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
184千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
|
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
184千円 |
単 |
|
|
184,000円 |
184 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
184千円 |
|
| （共済費計） |
184千円 |
（共済費計） |
184千円 |
|
| １ 管内旅費 |
395千円 |
１ 管内旅費 |
247千円 |
単 |
| 395,000円= |
395 |
395,000円*1,000,000/1,600,000= |
246 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ２ 管外旅費 |
247千円 |
２ 管外旅費 |
247千円 |
単 |
| 247,000円= |
247 |
247,000円= |
247 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
|
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
240千円 |
単 |
|
|
240,000円 |
240 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
240千円 |
|
| （旅費計） |
642千円 |
（旅費計） |
734千円 |
|
| １ 検査消耗品 |
2,607千円 |
１ 検査消耗品 |
1,930千円 |
単 |
| （１）現場検査 |
|
（１）現場検査 |
|
|
| 1,527,000円= |
1,527 |
1,527,000円*1,000,000/1,600,000= |
954 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
|
|
|
|
|
| （２）精密検査 |
|
（２）精密検査 |
|
|
| 958,000円= |
958 |
958,000円*650件/720件= |
864 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
|
|
|
|
|
| （３）プロパンガスボンベ代 |
|
（３）プロパンガスボンベ代 |
|
|
| 122,000円= |
122 |
122,000円*650件/720件= |
110 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| （消耗需用費計） |
2,607千円 |
（消耗需用費計） |
1,930千円 |
|
| １ クリーンベンチフィルター交換修理 |
167千円 |
１ クリーンベンチフィルター交換修理 |
167千円 |
単 |
| 167,000円= |
167 |
167,000円= |
167 |
|
| ２ 検査用備品修理 |
573千円 |
２ 検査用備品修理 |
573千円 |
単 |
| 573,000円= |
573 |
573,000円= |
573 |
|
| ３ 門真食鳥検査事務所原状回復 |
|
３ 門真食鳥検査事務所原状回復 |
18千円 |
単 |
|
|
16,000円*1.1= |
17 |
|
| （維持需用費計） |
740千円 |
（維持需用費計） |
758千円 |
|
| （需用費計） |
3,347千円 |
（需用費計） |
2,688千円 |
|
| １ 電話ＦＡＸ料金 |
257千円 |
１ 電話ＦＡＸ料金 |
161千円 |
単 |
| 257,000円= |
257 |
257,000円*1,000,000/1,600,000= |
160 |
|
|
|
|
|
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ※門真、松原食鳥検査事務所、食鳥検査セ |
|
※松原食鳥検査事務所、食鳥検査セ |
|
|
| ンター |
|
ンター |
|
|
| ２ 有害廃棄物収集運搬費 |
22千円 |
２ 有害廃棄物収集運搬費 |
22千円 |
単 |
| 22,000円= |
22 |
22,000円= |
22 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ３ 有害廃液収集運搬費 |
42千円 |
３ 有害廃液収集運搬費 |
42千円 |
単 |
| 42,000= |
42 |
42,000= |
42 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ４ 郵券類 |
3千円 |
４ 郵券類 |
2千円 |
単 |
| 2,700円= |
2 |
2,700円*1,000,000/1,600,000= |
1 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| （その他の役務費計） |
324千円 |
（その他の役務費計） |
227千円 |
|
| （役務費計） |
324千円 |
（役務費計） |
227千円 |
|
| １ 有害廃棄物処理委託料 |
18千円 |
１ 有害廃棄物処理委託料 |
18千円 |
単 |
| 18,000円= |
18 |
18,000円= |
18 |
|
| ２ 有害廃液処理委託料 |
66千円 |
２ 有害廃液処理委託料 |
66千円 |
単 |
| 66,000円= |
66 |
66,000円= |
66 |
|
| ３ 理化学機器定期点検費 |
404千円 |
３ 理化学機器定期点検費 |
404千円 |
単 |
| 安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
|
| 404,000円= |
404 |
404,000円= |
404 |
|
| （その他の委託料計） |
488千円 |
（その他の委託料計） |
488千円 |
|
| （委託料計） |
488千円 |
（委託料計） |
488千円 |
|
| １ 検体搬送費 |
100千円 |
１ 検体搬送費 |
51千円 |
単 |
| 3,800円*2施設*6月*1.08= |
49 |
3,800円*1施設*12月*1.1= |
50 |
|
| 3,800円*2施設*6月*1.1= |
50 |
|
|
|
| ２ テレビ受信料 |
42千円 |
２ テレビ受信料 |
28千円 |
単 |
| 年額13,990円*3施設= |
41 |
年額13,990円*2施設= |
27 |
|
| ３ 更衣室賃貸借料 |
4,042千円 |
３ 更衣室賃貸借料 |
4,079千円 |
単 |
| （１） 松原食鳥検査事務所更衣室賃貸料 |
|
（１） 松原食鳥検査事務所更衣室賃貸料 |
|
|
| 10,000*6*1.08= |
64 |
10,000*12*1.1= |
132 |
|
| 10,000*6*1.1= |
66 |
（２） 食鳥検査センター借上げ料 |
|
|
| （２） 食鳥検査センター借上げ料 |
|
299,000円*12月*1.1= |
3,946 |
|
| 299,000円*6月*1.08= |
1,937 |
【長期継続契約（無期限）】 |
|
|
| 299,000円*6月*1.1= |
1,973 |
|
|
|
| 【長期継続契約（無期限）】 |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,184千円 |
（使用料及び賃借料計） |
4,158千円 |
|
| １ 施設光熱水費負担金 |
1,869千円 |
１ 施設光熱水費負担金 |
1,240千円 |
単 |
| （１）門真食鳥検査事務所光熱水費 |
|
（１）門真食鳥検査事務所光熱水費 |
|
|
| 104,000円= |
104 |
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
| （２）門真食鳥検査事務所更衣室負担金 |
|
（２）門真食鳥検査事務所更衣室負担金 |
|
|
| 509,000円= |
509 |
44,000円= |
44 |
|
|
|
|
|
|
| （３）松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
（３）松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
|
| 156,000円= |
156 |
157,000円= |
157 |
|
|
|
|
|
|
| （４）食鳥検査センター光熱水費等負担金 |
|
（４）食鳥検査センター光熱水費等負担金 |
|
|
| 1,100,000円= |
1,100 |
1,039,000円= |
1,039 |
|
| ２ 食肉衛生関係負担金 |
47千円 |
２ 食肉衛生関係負担金 |
47千円 |
単 |
| 全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
|
| 47,000円= |
47 |
47,000円= |
47 |
|
| （その他に対するもの計） |
1,916千円 |
（その他に対するもの計） |
1,287千円 |
|
| （負担金計） |
1,916千円 |
（負担金計） |
1,287千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
1,916千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
1,287千円 |
|
| １ 非常勤職員（事務・検査補助） |
431千円 |
１ 非常勤職員（事務・検査補助） |
|
単 |
| 431,000円= |
431 |
|
|
|
| （歳入連動経費） |
|
|
|
|
| （賃金計） |
431千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
13,201千円 |
（合計） |
11,211千円 |
|
