要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ センター管理費等 |
22,708千円 |
１ センター管理費等 |
7,449千円 |
公 |
| １ 医師（精神科医） |
|
非常勤嘱託員（精神科医２名） |
|
|
| (@24,830円+交通費1,500円)*264日= |
6,951 |
7,449,000= |
7,449 |
|
| 医師（精神科医）第２一保 |
|
|
|
|
| (@24,830円+交通費1,500円)*36日= |
947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ ケースワーカー |
|
|
|
|
| (@ 7,750円+交通費1,500円)*438日= |
4,051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
|
|
|
| (@149,610円+交通費30,000円)*12月*4人= |
8,621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４ 非常勤看護師（職員の嘱託員化）一保 |
|
|
|
|
| （月～木）@1,302円*5.75時間*195日= |
1,459 |
|
|
|
| （金） @1,302円*6.00時間*49日= |
382 |
|
|
|
| 交通費 @1,500円*244日= |
366 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 端数計算 -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| -22,780,000= |
▲22,780 |
|
|
|
| １ 医師（精神科医） |
|
|
|
|
| (24,710+1,500)*264日= |
6,919 |
|
|
|
| (24,710+1,500)*36日= |
943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ ケースワーカー |
|
|
|
|
| (1,336*29時間/5日)*438日= |
3,393 |
|
|
|
| 1,500*438日= |
657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
|
|
|
| (148,860+30,000)*12月*4人= |
8,585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４ 非常勤看護師（職員の嘱託員化）一保 |
|
|
|
|
| (1,302*5.75+1,500)*195日= |
1,752 |
|
|
|
| (1,302*6.00+1,500)*49日= |
456 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 報酬 |
|
１ 非常勤嘱託員 報酬 |
12,395千円 |
公 |
|
|
12,395,000= |
12,395 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
12,395千円 |
|
| １ 非常勤作業員 報酬 |
|
１ 非常勤作業員 報酬 |
6,149千円 |
公 |
|
|
6,148,770= |
6,148 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
6,149千円 |
|
| （報酬計） |
22,708千円 |
（報酬計） |
25,993千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料（一時保護分） |
2,471千円 |
１ 非常勤職員社会保険料（一時保護分） |
|
公 |
| ケースワーカー |
|
|
|
|
| (7,750円+交通費1,500円)*438日*0.16512= |
668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常勤職員（母子自立支援員） |
|
|
|
|
| (149,610+30,000)*12月*4人*0.16512= |
1,423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常勤看護師（一保） |
|
|
|
|
| 2,208,000円*0.16512= |
364 |
|
|
|
| 14,844,909*0.16642= |
2,470 |
|
|
|
| -2,458,000= |
▲2,458 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,471千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
972千円 |
１ 非常勤職員社会保険料 |
|
公 |
| 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| 徴収金滞納整理（中央） |
|
|
|
|
| 241,140円= |
241 |
|
|
|
| 相談記録等データ入力管理（岸和田） |
|
|
|
|
| 241,140円= |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） |
|
|
|
|
| 【一般管理費からの振替】 |
|
|
|
|
| 相談記録等データ入力管理（池田） |
|
|
|
|
| 245,110円= |
245 |
|
|
|
| 相談記録等データ入力管理（富田林） |
|
|
|
|
| 245,110円= |
245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 調整額 |
|
|
|
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
972千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
3,443千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 共済費 |
|
１ 非常勤嘱託員 共済費 |
2,473千円 |
公 |
|
|
2,473,905= |
2,473 |
|
|
|
端数調整-1,000= |
▲1 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
2,473千円 |
|
| １ 非常勤作業員 共済費 |
|
１ 非常勤作業員 共済費 |
1,298千円 |
公 |
|
|
1,297,026= |
1,297 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
1,298千円 |
|
| （共済費計） |
3,443千円 |
（共済費計） |
3,771千円 |
|
| １ センター管理費 |
296千円 |
１ センター管理費 |
296千円 |
公 |
| 研修・通訳の謝礼等 |
|
296,000円= |
296 |
|
| 295,680円= |
295 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
296千円 |
（報償費（補助費等）計） |
296千円 |
|
| （報償費計） |
296千円 |
（報償費計） |
296千円 |
|
| １ センター管理費 |
26,311千円 |
１ センター管理費 |
26,945千円 |
公 |
| 子ども家庭センター旅費 |
|
子ども家庭センター旅費 |
|
|
| 26,311,000= |
26,311 |
26,945,000= |
26,945 |
|
| １ 非常勤嘱託員 交通費 |
|
１ 非常勤嘱託員 交通費 |
2,911千円 |
公 |
|
|
2,911,500= |
2,911 |
|
|
|
端数計算-1,000= |
▲1 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
2,911千円 |
|
| １ 非常勤作業員 交通費 |
|
１ 非常勤作業員 交通費 |
1,641千円 |
公 |
|
|
1,640,250= |
1,640 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
1,641千円 |
|
| （旅費計） |
26,311千円 |
（旅費計） |
31,497千円 |
|
| １ センター管理費 |
14,423千円 |
１ センター管理費 |
14,803千円 |
公 |
| 公用車ガソリン代 |
|
公用車ガソリン代 |
|
|
| 4,269,007円= |
4,269 |
4,354,387円= |
4,354 |
|
|
|
|
|
|
| 心理判定用紙 |
|
心理判定用紙 |
|
|
| 3,343,020円= |
3,343 |
3,409,880円= |
3,409 |
|
|
|
|
|
|
| コピー代 |
|
コピー代 |
|
|
| 1,468,565円= |
1,468 |
1,497,936円= |
1,497 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用品等費 |
|
事務用品等費 |
|
|
| 3,895,408円= |
3,895 |
4,093,316円= |
4,093 |
|
|
|
|
|
|
| 職員給食費 |
|
職員給食費 |
|
|
| 1,447,000円= |
1,447 |
1,447,000円= |
1,447 |
|
| （消耗需用費計） |
14,423千円 |
（消耗需用費計） |
14,803千円 |
|
| １ センター管理費 |
36,952千円 |
１ センター管理費 |
40,034千円 |
公 |
| センタ－光熱水費 |
|
センタ－光熱水費 |
|
|
| 電気 |
|
電気 |
|
|
| 14,221,038円= |
14,221 |
14,505,458円= |
14,505 |
|
|
|
|
|
|
| ガス |
|
ガス |
|
|
| 11,264,184円= |
11,264 |
11,489,427円= |
11,489 |
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
水道 |
|
|
| 9,096,524円= |
9,096 |
9,250,914円= |
9,250 |
|
|
|
|
|
|
| その他維持管理費 |
|
その他維持管理費 |
|
|
| 2,370,254円= |
2,370 |
2,510,241円= |
2,510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
2,277,000円= |
2,277 |
|
| （維持需用費計） |
36,952千円 |
（維持需用費計） |
40,034千円 |
|
| （需用費計） |
51,375千円 |
（需用費計） |
54,837千円 |
|
| １ センター管理費等 |
19,239千円 |
１ センター管理費等 |
19,819千円 |
公 |
| 固定電話料 |
|
固定電話料 |
|
|
| 10,828,970円= |
10,828 |
11,045,549円= |
11,045 |
|
|
|
|
|
|
| 携帯電話料 |
|
携帯電話料 |
|
|
| 2,881,482円= |
2,881 |
2,939,111円= |
2,939 |
|
|
|
|
|
|
| 郵送料 |
|
郵送料 |
|
|
| 5,245,947円= |
5,245 |
5,350,865円= |
5,350 |
|
|
|
|
|
|
| その他の役務費 |
|
その他の役務費 |
|
|
| 282,601円= |
282 |
353,601円= |
353 |
|
|
|
|
|
|
|
|
吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
60,000円= |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
69,000= |
69 |
|
| （その他の役務費計） |
19,239千円 |
（その他の役務費計） |
19,819千円 |
|
| （役務費計） |
19,239千円 |
（役務費計） |
19,819千円 |
|
| １ センター管理費等 |
99,625千円 |
１ センター管理費等 |
99,949千円 |
公 |
| 火災報知機等点検委託料 |
|
火災報知機等点検委託料 |
|
|
| 741,105円= |
741 |
727,775円= |
727 |
|
|
|
|
|
|
| エレベーター保守点検委託料 |
|
エレベーター保守点検委託料 |
|
|
| 1,747,242円= |
1,747 |
1,761,638円= |
1,761 |
|
|
|
|
|
|
| 受貯水槽清掃委託料 |
|
受貯水槽清掃委託料 |
|
|
| 188,903円= |
188 |
205,120円= |
205 |
|
|
|
|
|
|
| 受変電設備保守点検委託料 |
|
受変電設備保守点検委託料 |
|
|
| 515,211円= |
515 |
519,961円= |
519 |
|
|
|
|
|
|
| 温水ヒーター保守点検委託料 |
|
温水ヒーター保守点検委託料 |
|
|
| 229,519円= |
229 |
231,297円= |
231 |
|
|
|
|
|
|
| 冷暖房保守点検委託料 |
|
冷暖房保守点検委託料 |
|
|
| 2,266,335円= |
2,266 |
1,988,547円= |
1,988 |
|
|
|
|
|
|
| 吹田保健所執行分 |
|
吹田保健所執行分 |
|
|
| 1,634,426円= |
1,634 |
1,634,426円= |
1,634 |
|
|
|
|
|
|
| B・C型肝炎検査委託料 |
|
B・C型肝炎検査委託料 |
|
|
| 150,092円= |
150 |
167,342円= |
167 |
|
|
|
|
|
|
| 腸内細菌検査委託 |
|
腸内細菌検査委託 |
|
|
| 151,134円= |
151 |
177,220円= |
177 |
|
|
|
|
|
|
| 自動扉保守点検委託料 |
|
自動扉保守点検委託料 |
|
|
| 190,829円= |
190 |
193,050円= |
193 |
|
|
|
|
|
|
| 庁舎警備業務委託 |
|
庁舎警備業務委託 |
|
|
| 7,492,260円= |
7,492 |
7,449,816円= |
7,449 |
|
|
|
|
|
|
| 庁舎機械警備委託料 |
|
庁舎機械警備委託料 |
|
|
| 2,882,874円= |
2,882 |
844,800円= |
844 |
|
|
|
|
|
|
| 給食業務委託（第１・第２一保） |
|
給食業務委託（第１・第２一保） |
|
|
| 61,329,907円= |
61,329 |
62,306,311円= |
62,306 |
|
|
|
|
|
|
| 庁舎清掃業務委託料 |
|
庁舎清掃業務委託料 |
|
|
| 12,919,290円= |
12,919 |
13,173,148円= |
13,173 |
|
|
|
|
|
|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第２） |
|
一時保護所洗濯作業委託料（第２） |
|
|
| 3,661,626円= |
3,661 |
3,637,920円= |
3,637 |
|
|
|
|
|
|
| 衛生害虫防除委託料 |
|
衛生害虫防除委託料 |
|
|
| 29,172円= |
29 |
29,172円= |
29 |
|
|
|
|
|
|
| 空調フィルター清掃委託料 |
|
空調フィルター清掃委託料 |
|
|
| 76,909円= |
76 |
133,294円= |
133 |
|
|
|
|
|
|
| 非常放送設備保守点検委託料 |
|
非常放送設備保守点検委託料 |
|
|
| 530,710円= |
530 |
532,950円= |
532 |
|
|
|
|
|
|
| 一時保護所洗濯作業委託料（第１） |
|
一時保護所洗濯作業委託料（第１） |
|
|
| 1,499,300円= |
1,499 |
1,531,200円= |
1,531 |
|
|
|
|
|
|
| 体育館清掃委託 |
|
体育館清掃委託 |
|
|
| 73,370円= |
73 |
73,370円= |
73 |
|
|
|
|
|
|
| 外観維持管理業務委託 |
|
外観維持管理業務委託 |
|
|
| 102,972円= |
102 |
103,919円= |
103 |
|
|
|
|
|
|
| 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 |
|
排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 |
|
|
| 理） |
|
理） |
|
|
| 476,278円= |
476 |
410,718円= |
410 |
|
|
|
|
|
|
| 洗濯機等保守業務委託 |
|
洗濯機等保守業務委託 |
|
|
| 192,810円= |
192 |
192,940円= |
192 |
|
|
|
|
|
|
| 植栽管理業務委託 |
|
植栽管理業務委託 |
|
|
| 59,750円= |
59 |
159,190円= |
159 |
|
|
|
|
|
|
| 行政文書の溶解 |
|
行政文書の溶解 |
|
|
| 28,600円= |
28 |
65,890円= |
65 |
|
|
|
|
|
|
| 不用品の廃棄 |
|
不用品の廃棄 |
|
|
| 205,632円= |
205 |
286,440円= |
286 |
|
|
|
|
|
|
| 産業廃棄物処理委託 |
|
産業廃棄物処理委託 |
|
|
| 40,000円= |
40 |
80,000円= |
80 |
|
|
|
|
|
|
| 電話配線 |
|
情報通信基盤再構築業務委託 |
|
|
| 208,440円= |
208 |
59,400円= |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電話配線 |
|
|
|
|
212,300円= |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
吹田市中核市移行分 |
|
|
|
|
1,026,000円= |
1,026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
岸和田子家C先行移転分 |
|
|
|
|
33,000円= |
33 |
|
| （その他の委託料計） |
99,625千円 |
（その他の委託料計） |
99,949千円 |
|
| （委託料計） |
99,625千円 |
（委託料計） |
99,949千円 |
|
| １ センター管理費等 |
14,745千円 |
１ センター管理費等 |
15,685千円 |
公 |
| 緊急時等タクシー使用料 |
|
緊急時等タクシー使用料 |
|
|
| 5,416,240円= |
5,416 |
5,524,564円= |
5,524 |
|
|
|
|
|
|
| 高速道路使用料 |
|
高速道路使用料 |
|
|
| 9,226,119円= |
9,226 |
9,410,641円= |
9,410 |
|
|
|
|
|
|
| ＮＨＫ・駐車場等の使用料 |
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非常勤PC使用に係る所属替 |
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| 102,641円= |
102 |
573,000= |
573 |
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ＮＨＫ・駐車場等の使用料 |
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136,107円= |
136 |
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岸和田子家C先行移転分 |
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40,000円= |
40 |
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| （使用料及び賃借料計） |
14,745千円 |
（使用料及び賃借料計） |
15,685千円 |
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| １ センター管理費等 |
2,563千円 |
１ センター管理費等 |
2,776千円 |
公 |
| 心理判定セット 1,209,600円= |
1,209 |
2,775,300= |
2,775 |
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| AEDの更新 1,352,864円= |
1,352 |
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| （備品購入費計） |
2,563千円 |
（備品購入費計） |
2,776千円 |
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| （備品購入費計） |
2,563千円 |
（備品購入費計） |
2,776千円 |
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| １ センター管理費等 |
406千円 |
１ センター管理費等 |
530千円 |
公 |
| 全国児童相談所所長会負担金 |
|
全国児童相談所所長会負担金 |
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| 14,000円*6所= |
84 |
14,000円*6所= |
84 |
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| 電気設備保守点検負担金（第２一保） |
|
電気設備保守点検負担金（第２一保） |
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| 150,752円= |
150 |
150,752円= |
150 |
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| 安全運転管理者講習会負担金 |
|
安全運転管理者講習会負担金 |
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| 4,500円*3センター= |
13 |
4,500円*3センター= |
13 |
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| 防火管理者講習会（８出先機関） |
|
防火管理者講習会（８出先機関） |
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| 7,500円*5センター = |
37 |
7,500円*5センター = |
37 |
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| 社会福祉士実習指導者講習会 |
|
社会福祉士実習指導者講習会 |
|
|
| 20,000円*6センター= |
120 |
20,000円*6センター= |
120 |
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岸和田子家C先行移転分 |
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124,000円= |
124 |
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| （その他に対するもの計） |
406千円 |
（その他に対するもの計） |
530千円 |
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| （負担金計） |
406千円 |
（負担金計） |
530千円 |
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| （負担金、補助及び交付金計） |
406千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
530千円 |
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| １ センター管理費等 |
61千円 |
１ センター管理費等 |
64千円 |
公 |
| ケ－ス児童指導物品費 |
|
ケ－ス児童指導物品費 |
|
|
| 61,000円= |
61 |
64,000= |
64 |
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| （扶助費計） |
61千円 |
（扶助費計） |
64千円 |
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| １ センター管理費等 |
33千円 |
１ センター管理費等 |
58千円 |
公 |
| 車検：自動車重量税 |
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車検：自動車重量税 ４台 |
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| 16,400円*2台= |
32 |
58,000= |
58 |
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| （公課費計） |
33千円 |
（公課費計） |
58千円 |
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| １ 非常勤作業員 |
6,101千円 |
１ 非常勤作業員 |
|
公 |
| １ 非常勤作業員 |
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| ①徴収金滞納整理（中央） |
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| 1,525,080円= |
1,525 |
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| ②相談記録等データ入力管理（岸和田） |
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| 1,525,080円= |
1,525 |
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| ２ 非常勤作業員（嘱託員枠の作業員化） |
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| 【一般管理費からの振替】 |
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| ①相談記録等データ入力管理（池田） |
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| 1,525,080円= |
1,525 |
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| ②相談記録等データ入力管理（富田林） |
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| 1,525,080円= |
1,525 |
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| （賃金計） |
6,101千円 |
（賃金計） |
0千円 |
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| （合計） |
246,906千円 |
（合計） |
255,275千円 |
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