令和2年度当初予算 健康医療行政管理費
事業名 | :健康医療行政管理費(20010084) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
細事業名 | :健康医療管理運営費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
細々事業名 | :行政管理費(20010084-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 非常勤嘱託員報酬 | 131,190千円 | 1 非常勤嘱託員報酬 | 単 | |
(1)報酬月額 52名分 | ||||
100,267,560円= | 100,267 | |||
(2)交通費加算額 | ||||
18,720,000円= | 18,720 | |||
放射線技師の見直しに伴うもの | ||||
(1)報酬月額 10名分 | ||||
9,156,000円= | 9,156 | |||
(2)交通費加算額 | ||||
3,600,000円= | 3,600 | |||
非常勤職員の報酬単価の改定に伴う調整 | ||||
(1)報酬月額 52名分 | ||||
-501,480円= | ▲501 | |||
放射線技師見直しに伴うもの | ||||
(1)報酬月額 10名分 | ||||
-52,800円= | ▲52 | |||
2 委員報酬 | 255千円 | 2 委員報酬 | 255千円 | 単 |
9,800円*26人*1回= | 254 | 9,800円*26人*1回= | 254 | |
1 非常勤嘱託員報酬 | 1 非常勤嘱託員報酬 | 101,992千円 | 単 | |
非常勤嘱託員 | ||||
報酬月額 49名分 | ||||
93,795,480= | 93,795 | |||
放射線技師の見直しに伴うもの | ||||
報酬月額 9名分 | ||||
8,196,120= | 8,196 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 101,992千円 | |
1 非常勤作業員報酬 | 1 非常勤作業員報酬 | 7,152千円 | 単 | |
非常勤作業員 | ||||
@2,484,000円= | 2,484 | |||
H21嘱託員作業員枠 | ||||
(一般管理費振替) | ||||
@1,336,000円= | 1,336 | |||
現業職員作業員枠 | ||||
(一般管理費振替) | ||||
@1,444,000円= | 1,444 | |||
産休等代替 | ||||
@1,888,000円= | 1,888 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 7,152千円 | |
(報酬計) | 131,445千円 | (報酬計) | 109,399千円 | |
1 非常勤職員共済費 | 19,963千円 | 1 非常勤職員共済費 | 単 | |
(1)社会保険料等 | ||||
18,372,000円= | 18,372 | |||
(2)労災保険料等 | ||||
1,336,692円= | 1,336 | |||
放射線技師の見直しに伴う10名配置分 | ||||
153,327円= | 153 | |||
社会保険料率の改定に伴う調整 | ||||
(1)社会保険料差額 | ||||
105,216円= | 105 | |||
端数調整 1,000円= | 1 | |||
(2)労災保険料差額 | ||||
-6,108円= | ▲6 | |||
放射線技師の見直しに伴う10名配置分 | ||||
-634円= | ||||
(非常勤職員分(人件費)計) | 19,963千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 1,653千円 | 1 非常勤作業員共済費 | 単 | |
作業員・嘱託員作業員枠分 | ||||
8,534,000円*165.12/1000= | 1,409 | |||
健康保険 58.70/1000 | ||||
厚生年金 91.50/1000 | ||||
児童手当 2.9/1000 | ||||
労災保険 3/1000 | ||||
労災拠出金 0.02/1000 | ||||
雇用保険 9/1000 | ||||
1,471,000円*165.12/1000= | 242 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 1,653千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 21,616千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 1 非常勤嘱託員共済費 | 18,812千円 | 単 | |
非常勤嘱託員 | ||||
(1)社会保険料等 | ||||
17,427,000円= | 17,427 | |||
(2)労災保険料等 | ||||
1,247,000円= | 1,247 | |||
放射線技師の見直しに伴う9名配置分 | ||||
138,000円= | 138 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 18,812千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 1 非常勤作業員共済費 | 1,422千円 | 単 | |
作業員・嘱託員作業員枠分 | ||||
8,534,000円*166.52/1000= | 1,421 | |||
健康保険 59.60/1000 | ||||
厚生年金 91.50/1000 | ||||
児童手当 3.4/1000 | ||||
労災保険 3/1000 | ||||
労災拠出金 0.02/1000 | ||||
雇用保険 9/1000 | ||||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 1,422千円 | |
(共済費計) | 21,616千円 | (共済費計) | 20,234千円 | |
1 講師謝礼等 | 85千円 | 1 講師謝礼等 | 85千円 | 単 |
(1)表彰司会者謝礼等 | (1)表彰司会者謝礼等 | |||
@17,000円= | 17 | @17,000円= | 17 | |
(2)健康福祉行政協力者報償費 | (2)健康福祉行政協力者報償費 | |||
@68,000円= | 68 | @68,000円= | 68 | |
(1)表彰司会者謝礼等 | (1)表彰司会者謝礼等 | |||
(2)健康福祉行政協力者報償費 | (2)健康福祉行政協力者報償費 | |||
2 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 115千円 | 2 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 115千円 | 単 |
@115,000円= | 115 | @115,000円= | 115 | |
(報償費(補助費等)計) | 200千円 | (報償費(補助費等)計) | 200千円 | |
(報償費計) | 200千円 | (報償費計) | 200千円 | |
1 派遣研修旅費等 | 6,154千円 | 1 派遣研修旅費等 | 6,154千円 | 単 |
6,154,000円= | 6,154 | 6,154,000円= | 6,154 | |
2 健康医療部研修事業職員旅費 | 976千円 | 2 健康医療部研修事業職員旅費 | 976千円 | 単 |
@13,550円*6人*12月= | 975 | @13,550円*6人*12月= | 975 | |
3 委員旅費 | 238千円 | 3 委員旅費 | 238千円 | 単 |
238,000円= | 238 | 238,000円= | 238 | |
1 非常勤嘱託員旅費 | 1 非常勤嘱託員旅費 | 20,880千円 | 単 | |
非常勤嘱託員 | ||||
旅費 49名分 | ||||
17,640,000円= | 17,640 | |||
放射線技師の見直しに伴うもの | ||||
旅費 9名分 | ||||
3,240,000円= | 3,240 | |||
(嘱託員計) | 0千円 | (嘱託員計) | 20,880千円 | |
1 非常勤作業員旅費 | 1 非常勤作業員旅費 | 1,382千円 | 単 | |
非常勤作業員 旅費 | ||||
1,382,000円= | 1,382 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 1,382千円 | |
(旅費計) | 7,368千円 | (旅費計) | 29,630千円 | |
1 部内新聞等購読料 | 3,943千円 | 1 部内新聞等購読料 | 3,943千円 | 単 |
3,943,000円= | 3,943 | 3,943,000円= | 3,943 | |
2 部内事務需用費 | 14,425千円 | 2 部内事務需用費 | 14,425千円 | 単 |
14,844,000 | 14,844 | 14,425,000 | 14,425 | |
-419,000円= | ▲419 | |||
3 刊行物点字化推進経費 | 175千円 | 3 刊行物点字化推進経費 | 175千円 | 単 |
175,000円= | 175 | 175,000円= | 175 | |
4 B型肝炎対策費針・ホルダー購入費 | 7千円 | 4 B型肝炎対策費針・ホルダー購入費 | 7千円 | 単 |
針 @1,210円*3箱= | 3 | 針 @1,210円*3箱*1.01= | 3 | |
ホルダー @2,650円*1箱= | 2 | ホルダー @2,650円*1箱*1.01= | 2 | |
5 表彰関係経費 | 954千円 | 5 表彰関係経費 | 954千円 | 単 |
表彰状 | 表彰状 | |||
@430円*1,500枚= | 645 | @430円*1,500枚= | 645 | |
表彰者名簿 | 表彰者名簿 | |||
@80円*1,500冊= | 120 | @80円*1,500冊= | 120 | |
丸筒 | 丸筒 | |||
@650円*100箱= | 65 | @650円*100箱= | 65 | |
案内状等 | 案内状等 | |||
@62円*2,000件= | 124 | @62円*2,000件= | 124 | |
6 健康医療部研修事業資料・報告書作成 | 177千円 | 6 健康医療部研修事業資料・報告書作成 | 177千円 | 単 |
177,000円= | 177 | 177,000円= | 177 | |
(消耗需用費計) | 19,681千円 | (消耗需用費計) | 19,681千円 | |
1 維持補修費 | 11,914千円 | 1 維持補修費 | 11,914千円 | 単 |
施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
11,835,000円= | 11,835 | 11,835,000円= | 11,835 | |
モニタリングポスト電気代 | モニタリングポスト電気代 | |||
78,805円= | 78 | 78,805円= | 78 | |
(維持需用費計) | 11,914千円 | (維持需用費計) | 11,914千円 | |
(需用費計) | 31,595千円 | (需用費計) | 31,595千円 | |
1 部内公用車任意保険代 | 5,899千円 | 1 部内公用車任意保険代 | 5,880千円 | 単 |
公用自動車 | 公用自動車 | |||
所要台数(105台) | 所要台数(105台) | |||
5,844,360円= | 5,844 | 5,827,780円= | 5,827 | |
公用自転車 | 公用自転車 | |||
所要台数(94台) | 所要台数(98台) | |||
54,520円= | 54 | 51,940円= | 51 | |
(保険料計) | 5,899千円 | (保険料計) | 5,880千円 | |
1 通信費 | 4,318千円 | 1 通信費 | 4,318千円 | 単 |
4,318,000円= | 4,318 | 4,318,000円= | 4,318 | |
2 郵送料 | 150千円 | 2 郵送料 | 150千円 | 単 |
150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
3 表彰関係経費 | 65千円 | 3 表彰関係経費 | 65千円 | 単 |
(1)看板等作成費 | (1)看板等作成費 | |||
58,000円= | 58 | 58,000円= | 58 | |
(2)返信用はがき代 | (2)返信用はがき代 | |||
62円*100枚= | 6 | 62円*100枚= | 6 | |
4 事業等調査郵券電話代 | 2,528千円 | 4 事業等調査郵券電話代 | 2,528千円 | 単 |
郵券・電話代 | 郵券・電話代 | |||
2,528,000円= | 2,528 | 2,528,000円= | 2,528 | |
5 鑑定料 | 1,662千円 | 5 鑑定料 | 単 | |
1,662,000円= | 1,662 | |||
6 健康医療部研修事業 | 266千円 | 6 健康医療部研修事業 | 266千円 | 単 |
連絡・通信費 | 連絡・通信費 | |||
32,000円= | 32 | 32,000円= | 32 | |
通訳者 | 通訳者 | |||
(@39,000円*3人*2日)= | 234 | (@39,000円*3人*2日)= | 234 | |
7 速記料等 | 40千円 | 7 速記料等 | 40千円 | 単 |
40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
8 PCB運搬費 | 273千円 | 8 PCB運搬費 | 564千円 | 単 |
273,000= | 273 | 564,000= | 564 | |
(その他の役務費計) | 9,302千円 | (その他の役務費計) | 7,931千円 | |
(役務費計) | 15,201千円 | (役務費計) | 13,811千円 | |
1 健康医療行政総合調査費 | 5,055千円 | 1 健康医療行政総合調査費 | 5,055千円 | 単 |
2,718,000円= | 2,718 | 2,718,000円= | 2,718 | |
1,889,000円= | 1,889 | 1,884,000円= | 1,884 | |
448,000円= | 448 | 453,000円= | 453 | |
2 健康医療部広報事業委託料 | 3,610千円 | 2 健康医療部広報事業委託料 | 3,610千円 | 単 |
3,610,000円= | 3,610 | 3,610,000円= | 3,610 | |
3 PCB処分等委託 | 6,852千円 | 3 PCB処分等委託 | 3,850千円 | 単 |
6,852,000= | 6,852 | 3,850,000= | 3,850 | |
(その他の委託料計) | 15,517千円 | (その他の委託料計) | 12,515千円 | |
(委託料計) | 15,517千円 | (委託料計) | 12,515千円 | |
1 表彰関係経費 | 674千円 | 1 表彰関係経費 | 674千円 | 単 |
674,000円= | 674 | 674,000円= | 674 | |
2 会議室借上料等 | 2,121千円 | 2 会議室借上料等 | 2,121千円 | 単 |
2,121,000 | 2,121 | 2,121,000 | 2,121 | |
3 職員端末機借上料 | 594千円 | 3 職員端末機借上料 | 3,520千円 | 単 |
@4,071*12月*6= | 293 | @4,071*12月*13= | 635 | |
@4,800*12月*3= | 172 | @4,441*12月*4= | 213 | |
@5,300*12月*2= | 127 | @5,300*12月*42= | 2,671 | |
4 タクシー使用料 | 500千円 | 4 タクシー使用料 | 500千円 | 単 |
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
5 健康医療部研修事業会場代 | 99千円 | 5 健康医療部研修事業会場代 | 99千円 | 単 |
@33,000円*3グループ= | 99 | @33,000円*3グループ= | 99 | |
(使用料及び賃借料計) | 3,988千円 | (使用料及び賃借料計) | 6,914千円 | |
1 備品購入費 | 2,177千円 | 1 備品購入費 | 2,177千円 | 単 |
2,177,000円= | 2,177 | 2,177,000円= | 2,177 | |
(備品購入費計) | 2,177千円 | (備品購入費計) | 2,177千円 | |
(備品購入費計) | 2,177千円 | (備品購入費計) | 2,177千円 | |
1 全国衛生部長会 | 81千円 | 1 全国衛生部長会 | 81千円 | 単 |
81,000円= | 81 | 81,000円= | 81 | |
2 講習会等受講料 | 53千円 | 2 講習会等受講料 | 53千円 | 単 |
11,000円= | 11 | 11,000円= | 11 | |
特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | |||
講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | 講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | |
3 各種参加負担金 | 69千円 | 3 各種参加負担金 | 69千円 | 単 |
各種研修会等参加費 | 各種研修会等参加費 | |||
69,000円= | 69 | 69,000円= | 69 | |
(その他に対するもの計) | 203千円 | (その他に対するもの計) | 203千円 | |
(負担金計) | 203千円 | (負担金計) | 203千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 203千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 203千円 | |
1 産休等代替賃金 | 2,253千円 | 1 産休等代替賃金 | 単 | |
2,253,000円= | 2,253 | |||
2 賃金 | 6,281千円 | 2 賃金 | 単 | |
非常勤作業員 | ||||
@2,964,000円= | 2,964 | |||
H21嘱託員作業員枠 | ||||
(一般管理費振替) | ||||
@1,594,000円= | 1,594 | |||
現業職員作業員枠 | ||||
(一般管理費振替) | ||||
@1,723,000円= | 1,723 | |||
(賃金計) | 8,534千円 | (賃金計) | 0千円 | |
(合計) | 237,844千円 | (合計) | 226,678千円 |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 雇用保険料本人負担分雑入 | 443 | 1 雇用保険料本人負担分雑入 | 387 |
報酬、賃金の1000分の3(保険料率) | 報酬1000分の3(保険料率) | ||
・非常勤嘱託員報酬 | ・非常勤嘱託員報酬 | ||
141,482,000円*3/1000= | 424 | 122,872,000円*3/1000= | 368 |
・非常勤作業員賃金 | ・非常勤作業員報酬 | ||
6,281,000円*3/1000= | 18 | 6,281,000円*3/1000= | 18 |
2 光熱水費負担金 | 79 | 2 光熱水費負担金 | 79 |
78,805円= | 78 | 78,805円= | 78 |
端数調整 1,000円= | 1 | 端数調整 1,000円= | 1 |
(健康医療総務事業雑入計) | 522 | 466 | |
(健康医療費雑入計) | 522 | 466 | |
目計 雑入 | 522 | 466 | |
項計 雑入 | 522 | 466 | |
款計 諸収入 | 522 | 466 | |
合計 | 522 | 466 |