令和２年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,826千円 | 単 | ||
| （６名分） | ||||
| 11,874,100円= | 11,874 | |||
| 11,824,420円-11,874,100円＝ | ▲49 | |||
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,869千円 | 単 | ||
| 1,877,140円= | 1,877 | |||
| （１名分） | ||||
| 1,867,900円-1,877,140円＝ | ▲9 | |||
| （１名分） | ||||
| １ 非常勤嘱託員報酬 | 9,903千円 | 単 | ||
| 9,902,880円= | 9,902 | |||
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,833千円 | 単 | ||
| 1,832,520円= | 1,832 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 11,736千円 | |
| （報酬計） | 13,695千円 | （報酬計） | 11,736千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,941千円 | 単 | ||
| 1,925,697円= | 1,925 | |||
| （６名分） | ||||
| 1,940,696円-1,925,697円＝ | 14 | |||
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 314千円 | 単 | ||
| 310,847円= | 310 | |||
| （１名分） | ||||
| 313,260円-310,847円＝ | 2 | |||
| （１名分） | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 2,255千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 2,255千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,865千円 | 単 | ||
| 1,864,167円= | 1,864 | |||
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 314千円 | 単 | ||
| 313,450円= | 313 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 2,179千円 | |
| （共済費計） | 2,255千円 | （共済費計） | 2,179千円 | |
| １ 職員旅費 | 182千円 | １ 職員旅費 | 144千円 | 単 |
| （管内旅費） | （管内旅費） | |||
| 181,425円= | 181 | 143,894円= | 143 | |
| ２ 外務省研修旅費 | 1,072千円 | ２ 外務省研修旅費 | 1,072千円 | 単 |
| （管外旅費） | （管外旅費） | |||
| 1,072,000円= | 1,072 | 1,072,000円= | 1,072 | |
| １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,527千円 | 単 | ||
| 1,526,520円= | 1,526 | |||
| ２ 非常勤特別嘱託員通勤旅費 | 36千円 | 単 | ||
| 35,235円= | 35 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 1,563千円 | |
| （旅費計） | 1,254千円 | （旅費計） | 2,779千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,782千円 | １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,987千円 | 単 |
| 3,781,378円= | 3,781 | 3,986,350円= | 3,986 | |
| ＜申請件数連動経費＞ | ＜申請件数連動経費＞ | |||
| ２ 事務用品代 | 2,512千円 | ２ 事務用品代 | 3,060千円 | 単 |
| 2,512,000円= | 2,512 | 3,059,480円= | 3,059 | |
| ＜前年どおり＞ | ＜申請件数連動経費＞ | |||
| （消耗需用費計） | 6,294千円 | （消耗需用費計） | 7,047千円 | |
| １ 庁用機具修理代 | 30千円 | １ 庁用機具修理代 | 61千円 | 単 |
| 29,520円= | 29 | 60,093円= | 60 | |
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 438千円 | ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 501千円 | 単 |
| 旅券ＶＯＩＤ機 | 旅券ＶＯＩＤ機 | |||
| 132,000+264,000円= | 396 | 部品交換 165,000円= | 165 | |
| 窓口案内システム | 部品修理 137,500円= | 137 | ||
| 41,386円= | 41 | 修理調整費 198,000円= | 198 | |
| （維持需用費計） | 468千円 | （維持需用費計） | 562千円 | |
| （需用費計） | 6,762千円 | （需用費計） | 7,609千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 250千円 | １ 旅券発給申請書発送料 | 688千円 | 単 |
| 249,560円= | 249 | 687,685円= | 687 | |
| ２ 電話代 | 938千円 | ２ 電話代 | 1,339千円 | 単 |
| 938,000円= | 938 | 1,338,996円= | 1,338 | |
| ＜前年どおり＞ | ＜申請件数連動経費＞ | |||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 327千円 | ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 334千円 | 単 |
| 327,000円= | 327 | 333,055円= | 333 | |
| ＜前年どおり＞ | ||||
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 288千円 | ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 332千円 | 単 |
| 288,000円= | 288 | 332,000円= | 332 | |
| ５ 電話代・郵送代 | 760千円 | ５ 電話代・郵送代 | 988千円 | 単 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | |||
| 旅券配送料 | 旅券配送料 | |||
| 759,832円= | 759 | 987,012円= | 987 | |
| ６ 機器・物品搬送費 | 4,227千円 | 単 | ||
| 外務省配置搬送費＜ＩＴ確認対象＞ | ||||
| 4,226,904円= | 4,226 | |||
| ７ システム設定変更 | 260千円 | 単 | ||
| 外務省配置機器設定変更＜ＩＴ確認対象＞ | ||||
| 259,200円= | 259 | |||
| （その他の役務費計） | 7,050千円 | （その他の役務費計） | 3,681千円 | |
| （役務費計） | 7,050千円 | （役務費計） | 3,681千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 197千円 | １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 |
| 196,200円= | 196 | 198,000円= | 198 | |
| ２ 旅券発給業務委託料 | 155,642千円 | ２ 旅券発給業務委託料 | 172,335千円 | 単 |
| 契約期間（債務負担行為） | 172,334,507円= | 172,334 | ||
| Ｈ２８．６．１〜Ｈ３１．５．３１ | ||||
| 16,590,688円= | 16,590 | |||
| 契約期間（債務負担行為） | ||||
| Ｈ３１．６．１〜Ｈ３４．５．３１ | ||||
| 139,050,342円= | 139,050 | |||
| ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 3,180千円 | ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 3,209千円 | 単 |
| 3,179,166円= | 3,179 | 3,208,332円= | 3,208 | |
| （その他の委託料計） | 159,019千円 | （その他の委託料計） | 175,742千円 | |
| （委託料計） | 159,019千円 | （委託料計） | 175,742千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 197千円 | １ 電話自動応答装置借上料 | 1,057千円 | 単 |
| 196,722= | 196 | 1,056,088円= | 1,056 | |
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 1,145千円 | ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 796千円 | 単 |
| 1,144,500円= | 1,144 | 795,051円= | 795 | |
| ３ 窓口案内システム借上料 | 1,471千円 | ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 |
| Ｈ３１．４．１〜Ｈ３１．５．３１ | 1,670,196円= | 1,670 | ||
| （再リース分） 38,232円= | 38 | |||
| Ｈ３１．６．１〜 | ||||
| 1,432,704円= | 1,432 | |||
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 180千円 | ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 |
| 市町村講習会等 | 186,647円= | 186 | ||
| 29,040円*4回= | 116 | |||
| 近畿所長会 | ||||
| 63,569円*1回= | 63 | |||
| ５ シュレッダー借上料 | 169千円 | ５ シュレッダー借上料 | 171千円 | 単 |
| 168,732円= | 168 | 170,280円= | 170 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,162千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,882千円 | |
| （合計） | 193,197千円 | （合計） | 207,608千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,221 | １ パスポートセンター使用料 | 1,221 |
| 壁面広告収入 | 壁面広告収入 | ||
| 1,221,000円= | 1,221 | 1,221,000円= | 1,221 |
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,221 | 1,221 | |
| （府民文化使用料計） | 1,221 | 1,221 | |
| 目計 総務使用料 | 1,221 | 1,221 | |
| 項計 使用料 | 1,221 | 1,221 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 193,197 | １ 旅券発給等手数料 | 207,608 |
| 193,237,000円= | 193,237 | 207,608,000円= | 207,608 |
| 手数料総額 | |||
| 手数料総額 | ２年度 ７４９，３６０千円 | ||
| ３１年度 ７１６，３９８千円 | （３８０，０００件） | ||
| （３６２，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| 【積算】 | ３０年度収入実績 ７２１，５０９千円ア | ||
| ２９年度収入実績 ６５１，７２２千円ア | ３０年度申請件数 ３６５，８０２件 イ | ||
| ２９年度申請件数 ３２９，１８６件 イ | ア／イ＝１，９７２円 | ||
| ア／イ＝１，９７９円 | １，９７２円×３８０，０００件 | ||
| １，９７９円×３６２，０００件 | |||
| -40,000円= | ▲40 | ||
| 手数料総額 | |||
| ３１年度 ７１６，３９８千円 | |||
| （３６２，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ２９年度収入実績 ６５１，７２２千円ア | |||
| ２９年度申請件数 ３２９，１８６件 イ | |||
| ア／イ＝１，９７９円 | |||
| １，９７９円×３６２，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 193,197 | 207,608 | |
| （府民文化手数料計） | 193,197 | 207,608 | |
| 目計 総務手数料 | 193,197 | 207,608 | |
| 項計 手数料 | 193,197 | 207,608 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 194,418 | 208,829 | |
| 合計 | 194,418 | 208,829 | |
