令和２年度当初予算 障がい・難病児等療育支援体制整備事業費
| 事業名 |
：障がい・難病児等療育支援体制整備事業費(19964163) |
予算要求課 |
地域保健課 |
| 細事業名 |
：障がい・難病児療育支援体制整備事業 |
予算計上課 |
保健医療室 |
| 細々事業名 |
：障がい・難病児療育支援体制整備事業(19964163-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 看護師（療育相談） |
1,358千円 |
１ 看護師（療育相談） |
|
公 |
| (7,490+940)*161= |
1,357 |
|
|
|
| １ 看護師（療育相談） |
|
１ 看護師（療育相談） |
1,027千円 |
公 |
|
|
7,490*137= |
1,026 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
1,027千円 |
|
| （報酬計） |
1,358千円 |
（報酬計） |
1,027千円 |
|
| １ 訪問事業（巡回相談） |
3,215千円 |
１ 訪問事業（巡回相談） |
2,529千円 |
公 |
| 医師 @24,270*17= |
412 |
医師 @24,270*17= |
412 |
|
| 理学療法士 @14,590*20= |
291 |
理学療法士 @14,590*20= |
291 |
|
| 作業療法士 @14,590*27= |
393 |
作業療法士 @14,590*16= |
233 |
|
| 言語聴覚士 @14,590*44= |
641 |
言語聴覚士 @14,590*34= |
496 |
|
| 歯科衛生士 @5,430*20= |
108 |
歯科衛生士 @5,430*20= |
108 |
|
| 臨床心理士 @9,720*92= |
894 |
臨床心理士 @9,720*92= |
894 |
|
| 保育士 @5,430*8= |
43 |
助産師 @7,480*9= |
67 |
|
| 助産師 @7,480*54= |
403 |
歯科医師 @24,270*1= |
24 |
|
| 歯科医師 @24,270*1= |
24 |
|
|
|
| ２ 療育相談事業（来所） |
6,052千円 |
２ 療育相談事業（来所） |
5,215千円 |
公 |
| 医師 @24,270*154= |
3,737 |
医師 @24,270*130= |
3,155 |
|
| 理学療法士 @14,590*31= |
452 |
理学療法士 @14,590*26= |
379 |
|
| 作業療法士 @14,590*26= |
379 |
作業療法士 @14,590*26= |
379 |
|
| 言語聴覚士 @14,590*16= |
233 |
言語聴覚士 @14,590*16= |
233 |
|
| 心理判定員 @8,610*145= |
1,248 |
心理判定員 @8,610*124= |
1,067 |
|
| ３ 集団指導（学習会・交流会） |
517千円 |
３ 集団指導（学習会・交流会） |
465千円 |
公 |
| 保育士 @5,430*4回*10HC= |
217 |
保育士 @5,430*4回*9HC= |
195 |
|
| 助産師 @7,480*4回*10HC= |
299 |
助産師 @7,480*4回*9HC= |
269 |
|
| ４ 関係機関ネットワーク事業 |
360千円 |
４ 関係機関ネットワーク事業 |
324千円 |
公 |
| 謝金@9,000*4h*10HC= |
360 |
謝金@9,000*4h*9HC= |
324 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
10,144千円 |
（報償費（補助費等）計） |
8,533千円 |
|
| （報償費計） |
10,144千円 |
（報償費計） |
8,533千円 |
|
| １ 障がい・難病児等療育支援事業 |
670千円 |
１ 障がい・難病児等療育支援事業 |
670千円 |
公 |
| 670000= |
670 |
670,000= |
670 |
|
| １ 費用弁償（非常勤嘱託員・療育相談） |
|
１ 費用弁償（非常勤嘱託員・療育相談） |
128千円 |
公 |
|
|
940*137= |
128 |
|
|
|
端数調整 -1,000= |
▲1 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
128千円 |
|
| （旅費計） |
670千円 |
（旅費計） |
798千円 |
|
| １ 慢性疾患児専門相談事業関係事務費 |
550千円 |
１ 慢性疾患児専門相談事業関係事務費 |
500千円 |
公 |
| @50,000*10HC= |
500 |
@50,000*9HC= |
450 |
|
| 本課事務費 |
|
本課事務費 |
|
|
| @50,000= |
50 |
@50,000= |
50 |
|
| ２ 療育指導関係事務費 |
250千円 |
２ 療育指導関係事務費 |
250千円 |
公 |
| 250,000= |
250 |
250,000= |
250 |
|
| （消耗需用費計） |
800千円 |
（消耗需用費計） |
750千円 |
|
| （需用費計） |
800千円 |
（需用費計） |
750千円 |
|
| １ 連絡通信費 |
469千円 |
１ 連絡通信費 |
477千円 |
公 |
| @82円*4,500件= |
369 |
@84円*4,500件= |
378 |
|
| @10,000*10HC= |
100 |
@11,000*9HC= |
99 |
|
| （その他の役務費計） |
469千円 |
（その他の役務費計） |
477千円 |
|
| （役務費計） |
469千円 |
（役務費計） |
477千円 |
|
| １ 小児慢性児ピアカウンセリング事業 |
3,003千円 |
１ 小児慢性児ピアカウンセリング事業 |
2,889千円 |
公 |
| 研修費用 |
|
研修費用 |
|
|
| 26,000円= |
26 |
38,000円= |
38 |
|
| ピアカン面接費用 |
|
ピアカン面接費用 |
|
|
| 576,000円= |
576 |
355,500円= |
355 |
|
| ピアカン電話・管理費用 |
|
ピアカン電話・管理費用 |
|
|
| 1,038,000円= |
1,038 |
1,065,800円= |
1,065 |
|
| ピアサポート費用 |
|
ピアサポート費用 |
|
|
| 250,000円= |
250 |
25,0000円= |
250 |
|
| 事務局体制費用 |
|
事務局体制費用 |
|
|
| 865,000円= |
865 |
916,500円= |
916 |
|
| 消費税 |
|
消費税 |
|
|
| 2,755,000*1/2*0.08= |
110 |
2,625,800*0.10 |
262 |
|
| 2,755,000*1/2*0.10 |
137 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
3,003千円 |
（その他の委託料計） |
2,889千円 |
|
| （委託料計） |
3,003千円 |
（委託料計） |
2,889千円 |
|
| １ 会場使用料 |
100千円 |
１ 会場使用料 |
90千円 |
公 |
| @5,000*10HC*2回= |
100 |
@5,000*9HC*2回= |
90 |
|
| ２ 研修会会場使用料 |
40千円 |
２ 研修会会場使用料 |
40千円 |
公 |
| 20,000*2回= |
40 |
20,000*2回= |
40 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
140千円 |
（使用料及び賃借料計） |
130千円 |
|
| （合計） |
16,584千円 |
（合計） |
14,604千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 |
8,292 |
１ 小児慢性特定疾病自立支援事業負担金 |
7,302 |
| 16,584,000*1/2= |
8,292 |
14,604,000*1/2= |
7,302 |
| （母子保健事業負担金計） |
8,292 |
|
7,302 |
| （公衆衛生費負担金計） |
8,292 |
|
7,302 |
| 目計 健康医療費国庫負担金 |
8,292 |
|
7,302 |
| 項計 国庫負担金 |
8,292 |
|
7,302 |
| 款計 国庫支出金 |
8,292 |
|
7,302 |
| 合計 |
8,292 |
|
7,302 |
