令和２年度当初予算 エイズ・梅毒予防対策費
| 事業名 | ：エイズ・梅毒予防対策費(19964073) | 予算要求課 | 医療対策課 |
| 細事業名 | ：エイズ予防対策事業 | 予算計上課 | 保健医療室 |
| 細々事業名 | ：検査体制の充実(19964073-00010012) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） | 2,975千円 | １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） | 公 | |
| @2,975,000円= | 2,975 | |||
| １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） | １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） | 2,340千円 | 公 | |
| @7,500*312人 | 2,340 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 2,340千円 | |
| （報酬計） | 2,975千円 | （報酬計） | 2,340千円 | |
| １ 保健所連絡旅費 | 150千円 | １ 保健所連絡旅費 | 150千円 | 公 |
| @150,000円 | 150 | @150,000円 | 150 | |
| １ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） 旅費 |
１ ＨＩＶ抗体検査採血看護師（保健所） 旅費 |
312千円 | 公 | |
| @1,000円*312人 | 312 | |||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 312千円 | |
| （旅費計） | 150千円 | （旅費計） | 462千円 | |
| １ 注射器等 | 224千円 | １ 注射器等 | 235千円 | 公 |
| 223,608 | 223 | @89円*(2,347件+10件+36件)*1.1 | 234 | |
| ２ 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 560千円 | ２ 針刺し事故発生時の感染予防薬配備 | 571千円 | 公 |
| 560,000 | 560 | @129,630円*1.1*4HC | 570 | |
| ３ 検査用紙等印刷代 | 90千円 | ３ 検査用紙等印刷代 | 91千円 | 公 |
| @89,816円= | 89 | @82,400円*1.1 | 90 | |
| ４ 検査キット | 1,620千円 | ４ 検査キット | 1,824千円 | 公 |
| 922,924 | 922 | @60,480円*16キット*1.1（HC HIV） | 1,064 | |
| （保健所 ＨＩＶ検査試薬） | @24,360円*16キット*1.1（HC 梅毒） | 428 | ||
| 371,733 | 371 | @60,480円*3キット*1.1（CL HIV） | 199 | |
| （保健所 梅毒検査試薬） | @24,360円*3キット*1.1（CL 梅毒） | 80 | ||
| 195,955 | 195 | @15,160円*3キット*1.1（CL B型肝炎） | 50 | |
| （クリニック検査 ＨＩＶ検査試薬） | ||||
| 78,926 | 78 | |||
| （クリニック検査 梅毒検査試薬） | ||||
| 49,118 | 49 | |||
| （クリニック検査 Ｂ型肝炎検査試薬） | ||||
| 端数調整円 1,000円 | 1 | |||
| ５ 採血管 | 221千円 | ５ 採血管 | 383千円 | 公 |
| 220,964 | 220 | @14,480円*24セット*1.1 | 382 | |
| ６ 採血フォルダー | 15千円 | ６ 採血フォルダー | 26千円 | 公 |
| 14,954 | 14 | @980円*24個*1.1 | 25 | |
| ７ 手袋等 | 36千円 | ７ 手袋等 | 80千円 | 公 |
| 35,098 | 35 | @8,050円*9HC*1.1 | 79 | |
| ８ プレート | 27千円 | ８ プレート | 28千円 | 公 |
| 26,988 | 26 | @6,190円*4HC*1.1 | 27 | |
| ９ チップ | 67千円 | ９ チップ | 68千円 | 公 |
| 66,446 | 66 | @15,240円*4HC*1.1 | 67 | |
| 10 チラシ印刷（クリニック検査） | 315千円 | 10 チラシ印刷（クリニック検査） | 公 | |
| 314,766 | 314 | 0 | ||
| （消耗需用費計） | 3,175千円 | （消耗需用費計） | 3,306千円 | |
| （需用費計） | 3,175千円 | （需用費計） | 3,306千円 | |
| １ 感染性産業廃棄物収集 | 53千円 | １ 感染性産業廃棄物収集 | 53千円 | 公 |
| 52,320 | 52 | @2,400円*20個*1.1 | 52 | |
| ２ マイクロピペット検定料 | 34千円 | ２ マイクロピペット検定料 | 34千円 | 公 |
| 33,223 | 33 | @7,620円*4個*1.1 | 33 | |
| （その他の役務費計） | 87千円 | （その他の役務費計） | 87千円 | |
| （役務費計） | 87千円 | （役務費計） | 87千円 | |
| １ 夜間・土曜・日曜ＨＩＶ等検査事業委 託 |
17,938千円 | １ 夜間・土曜・日曜ＨＩＶ等検査事業委 託 |
19,830千円 | 公 |
| 17,938,000円= | 17,938 | 19,830,000円 | 19,830 | |
| ２ ＨＩＶ抗体検査一次検査委託料 | 518千円 | ２ ＨＩＶ抗体検査一次検査委託料 | 426千円 | 公 |
| 517,205 | 517 | @500円*774件*1.1 | 425 | |
| ３ 梅毒血清反応検査 | 170千円 | ３ 梅毒血清反応検査 | 140千円 | 公 |
| 169,340 | 169 | @162円*(774件+10件)*1.1 | 139 | |
| ４ クラミジアトラコマチス抗体検査 | 832千円 | ４ クラミジアトラコマチス抗体検査 | 686千円 | 公 |
| 831,888 | 831 | @800円*(774件+5件)*1.1 | 685 | |
| ５ 携帯サイト管理 | 37千円 | ５ 携帯サイト管理 | 37千円 | 公 |
| 36,360 | 36 | 36,360円*1.01 | 36 | |
| ６ 感染性産業廃棄物処分費委託 | 44千円 | ６ 感染性産業廃棄物処分費委託 | 45千円 | 公 |
| 43,600 | 43 | 43,600円*1.01 | 44 | |
| ７ ＨＴＬＶ−１抗体検査 | 16千円 | ７ ＨＴＬＶ−１抗体検査 | 14千円 | 公 |
| 15,303 | 15 | @351円*36件*1.1 | 13 | |
| ８ クリニック診察費用 | 1,358千円 | ８ クリニック診察費用 | 1,261千円 | 公 |
| ＝1357481 | 1,357 | @4,848円*260件 | 1,260 | |
| 0円= | ||||
| ９ 診察情報提供料（クリニック検査） | 36千円 | ９ 診察情報提供料（クリニック検査） | 36千円 | 公 |
| 35425 | 35 | 2,500円*13件*1.1 | 35 | |
| 10 追加検査（クリニック検査） | 114千円 | 10 追加検査（クリニック検査） | 110千円 | 公 |
| 113,360 | 113 | @4,000円*25件*1.1 | 110 | |
| 11 ｗｅｂデザイン（クリニック検査） | 216千円 | 11 ｗｅｂデザイン（クリニック検査） | 220千円 | 公 |
| 216,000 | 216 | 20,0000円*1.1 | 220 | |
| 12 確認検査委託 | 1,593千円 | 12 確認検査委託 | 1,364千円 | 公 |
| 保健所検査分 | 20,000円*50件*1.1（委託） | 1,100 | ||
| 348,800 | 348 | 20,000円*5件*1.1（HC） | 110 | |
| 20,000円*7件*1.1（CL） | 154 | |||
| 平日夜間・土日委託分 | ||||
| 959,200 | 959 | |||
| クリニック検査分 | ||||
| 283,400 | 283 | |||
| 端数調整 1,000円= | 1 | |||
| 13 端数調整円 | 1千円 | 13 端数調整円 | 公 | |
| 端数調整円 1,000円 | 1 | |||
| 14 ＷＥＢ運営委託（クリニック検査） | 14 ＷＥＢ運営委託（クリニック検査） | 308千円 | 公 | |
| 308,000円 | 308 | |||
| （その他の委託料計） | 22,873千円 | （その他の委託料計） | 24,477千円 | |
| （委託料計） | 22,873千円 | （委託料計） | 24,477千円 | |
| １ 不動産賃借料 | 3,061千円 | １ 不動産賃借料 | 3,089千円 | 公 |
| @3,060,720円= | 3,060 | @12,000円*39坪*1.1*12か月/2 | 3,088 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,061千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,089千円 | |
| １ 光熱水費負担金 | 367千円 | １ 光熱水費負担金 | 367千円 | 公 |
| @367,000円= | 367 | 367,000円= | 367 | |
| （その他に対するもの計） | 367千円 | （その他に対するもの計） | 367千円 | |
| （負担金計） | 367千円 | （負担金計） | 367千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 367千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 367千円 | |
| （合計） | 32,688千円 | （合計） | 34,128千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ エイズ抗体検査等手数料 | 32 | １ エイズ抗体検査等手数料 | 33 |
| @1,810円*10件= | 18 | @1,852円*10件(梅毒血清反応) | 18 |
| ※条例単価 | @2,997円*5件（クラミジア抗体検査） | 14 | |
| -18,100円= | ▲18 | ||
| 梅毒血清反応 | |||
| @1,810円*10件= | 18 | ||
| ※条例単価 | |||
| クラミジア抗体検査 | |||
| @2,969円*5件= | 14 | ||
| ※条例単価 | |||
| （感染症対策事業手数料計） | 32 | 33 | |
| （公衆衛生手数料計） | 32 | 33 | |
| 目計 健康医療手数料 | 32 | 33 | |
| 項計 手数料 | 32 | 33 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 32 | 33 | |
| １ 特定感染症予防事業費補助金 | 16,328 | １ 特定感染症予防事業費補助金 | 17,047 |
| 28,956,312*1/2= | 14,478 | (3,412,8000円-33,695円)*1/2= | 17,047 |
| @174円*7,500件*1/2= | 652 | ||
| @176円*2,255件*1/2= | 198 | ||
| ※梅毒血清反応検査 | |||
| @872円*949件*1/2= | 413 | ||
| ※クラミジア抗体検査 | |||
| @154*7,500件*1/2= | 577 | ||
| ※B型肝炎抗原検査 | |||
| @382*40件*1/2= | 7 | ||
| ※HTLV１抗体検査 | |||
| （感染症対策事業補助金計） | 16,328 | 17,047 | |
| （公衆衛生費補助金計） | 16,328 | 17,047 | |
| 目計 健康医療費国庫補助金 | 16,328 | 17,047 | |
| 項計 国庫補助金 | 16,328 | 17,047 | |
| 款計 国庫支出金 | 16,328 | 17,047 | |
| 合計 | 16,360 | 17,080 | |
