令和２年度当初予算 税務運営費
| 事業名 | ：税務運営費(19962674) | 予算要求課 | 税務局 |
| 細事業名 | ：税務運営費 | 予算計上課 | 税務局 |
| 細々事業名 | ：税務運営費(19962674-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 庁用消耗品購入費 | 1,875千円 | １ 庁用消耗品購入費 | 1,894千円 | 単 |
| 1,875,000円= | 1,875 | 1,894,000円= | 1,894 | |
| （消耗需用費計） | 1,875千円 | （消耗需用費計） | 1,894千円 | |
| １ 庁舎等維持修繕料 | 2,558千円 | １ 庁舎等維持修繕料 | 6,000千円 | 単 |
| 2,558,000円= | 2,558 | 6,000,000円= | 6,000 | |
| ２ ＥＳＣＯ機器修繕料 | 110千円 | ２ ＥＳＣＯ機器修繕料 | 126千円 | 単 |
| 110,000円= | 110 | 126,000円= | 126 | |
| ３ 光熱水費 | 71,579千円 | ３ 光熱水費 | 75,556千円 | 単 |
| 73,113,000円= | 73,113 | 75,556,000円= | 75,556 | |
| 【内示額】 | ||||
| -73,113,000円 | ▲73,113 | |||
| 【調整額】 | ||||
| 71,579,000円 | 71,579 | |||
| （維持需用費計） | 74,247千円 | （維持需用費計） | 81,682千円 | |
| （需用費計） | 76,122千円 | （需用費計） | 83,576千円 | |
| １ 各種検査等手数料 | 7,793千円 | １ 各種検査等手数料 | 9,447千円 | 単 |
| 7,793,000円= | 7,793 | 9,447,000円= | 9,447 | |
| （その他の役務費計） | 7,793千円 | （その他の役務費計） | 9,447千円 | |
| （役務費計） | 7,793千円 | （役務費計） | 9,447千円 | |
| １ 各種保守管理委託料 | 183,269千円 | １ 各種保守管理委託料 | 186,281千円 | 単 |
| 長契分１ 160,827,000円= | 160,827 | 長契分１ 148,468,000円= | 148,468 | |
| 長契分２ 0円= | ||||
| (その他へ振替) | (その他へ振替) | |||
| その他 23,402,000円= | 23,402 | その他 38,773,000円= | 38,773 | |
| 他部局負担 | 他部局負担 | |||
| 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | 政策企画費負担 -899,000円= | ▲899 | |
| 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | 農林費負担 -61,000円= | ▲61 | |
| ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 4,727千円 | ２ ＥＳＣＯサービス料（維持管理） | 4,727千円 | 単 |
| （１）三島・南河内 | （１）三島・南河内 | |||
| 3,565,000円= | 3,565 | 3,565,000円= | 3,565 | |
| （２）泉南 | （２）泉南 | |||
| 1,162,000円= | 1,162 | 1,162,000円= | 1,162 | |
| ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 3,393千円 | ３ ３事務所ＰＣＢ安定器処理費 | 1,914千円 | 単 |
| （１）詰替運搬処分費 | （１）運搬処分費 | |||
| 2,739,000円= | 2,739 | 1,914,000円= | 1,914 | |
| （２）分析費用 | （２）分析費用 | |||
| 654,000円= | 654 | 0円= | ||
| （その他の委託料計） | 191,389千円 | （その他の委託料計） | 192,922千円 | |
| （委託料計） | 191,389千円 | （委託料計） | 192,922千円 | |
| １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,422千円 | １ 泉南府民センタービル角地借上料等 | 2,422千円 | 単 |
| 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | 角地借上 2,400,000円= | 2,400 | |
| ケーブル供架料 21,600円= | 21 | ケーブル供架料 22,000円= | 22 | |
| 廃棄物等運搬費 0円= | ||||
| ２ ＡＥＤ使用料 | 323千円 | ２ ＡＥＤ使用料 | 323千円 | 単 |
| 長契（３３年１１月３０日） | 長契（Ｒ３年１１月３０日） | |||
| 322,440円= | 322 | 322,440円= | 322 | |
| ３ 電話交換機借上料 | 9,400千円 | ３ 電話交換機借上料 | 12,096千円 | 単 |
| （１）新別館 | （１）新別館 | |||
| （中央） | （中央） | |||
| 長契（３２年３月１７日） | 長契（Ｒ９年３月１７日） | |||
| 849,534円 = | 849 | 207,000円*12月*1.10 = | 2,732 | |
| 長契（３９年３月１７日） | ||||
| 5,517円*14日*1.10 = | 84 | |||
| （２）５カ所 | ||||
| （２）５カ所 | （なにわ北・泉北・中河内・夕陽丘 | |||
| （分室・なにわ北・泉北・中河内 | ・寝屋川分室） | |||
| ・夕陽ケ丘） | 長契（Ｒ８年３月１４日） | |||
| 長契（３８年３月１４日） | 412,300円*12月*1.08 = | 5,343 | ||
| 5,343,408円 = | 5,343 | |||
| （３）５所 | ||||
| （３）５所 | （三島・豊能・泉南・南河内・北河内） | |||
| （三島・豊能・泉南・南河内・北河内） | 長契（Ｒ３年２月２８日） | |||
| 長契（３３年２月２８日） | 232,600円*11月*1.08 = | 2,763 | ||
| 2,930,760円 = | 2,930 | （三島・豊能・泉南・南河内） | ||
| 長契（Ｒ１０年２月２８日） | ||||
| 954,000円*1月*1.10 = | 1,049 | |||
| （４）夕陽丘庁舎 | （北河内） | |||
| （なにわ南・大自） | 再リース（Ｒ４年３月３１日） | |||
| （２）へ | 15,000円*1月*1.10 = | 16 | ||
| （５）分室 | ||||
| 長契（３６年９月３０日） | （４）和泉・なにわ分室 | |||
| 190,512円 = | 190 | 長契（Ｒ６年９月３０日） | ||
| 14,700円*12月*1.08 = | 190 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 12,145千円 | （使用料及び賃借料計） | 14,841千円 | |
| １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 45,544千円 | １ 豊能府民センタービル庁舎管理負担金 | 52,291千円 | 単 |
| 46,426,000円= | 46,426 | 52,290,122円= | 52,290 | |
| 【内示額】 | ||||
| -46,426,000= | ▲46,426 | |||
| 【調整後】 | ||||
| 45,544,000= | 45,544 | |||
| （市町村に対するもの計） | 45,544千円 | （市町村に対するもの計） | 52,291千円 | |
| １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | １ 冷凍設備保安協会会費 | 26千円 | 単 |
| 25,300円= | 25 | 25,500円= | 25 | |
| （法定点検相当） | （法定点検相当） | |||
| ２ 各種受講料 | 195千円 | ２ 各種受講料 | 287千円 | 単 |
| 195,000円= | 195 | 287,000円= | 287 | |
| （その他に対するもの計） | 221千円 | （その他に対するもの計） | 313千円 | |
| （負担金計） | 45,765千円 | （負担金計） | 52,604千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 45,765千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 52,604千円 | |
| （合計） | 333,214千円 | （合計） | 353,390千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 12,246 | １ 行政財産使用料 | 11,920 |
| 12,246,353円= | 12,246 | 11,920,000円= | 11,920 |
| （税務運営事業使用料計） | 12,246 | 11,920 | |
| （徴税使用料計） | 12,246 | 11,920 | |
| 目計 総務使用料 | 12,246 | 11,920 | |
| 項計 使用料 | 12,246 | 11,920 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 12,246 | 11,920 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,409 | １ 庁舎維持雑入 | 4,637 |
| 5,409,536円= | 5,409 | 4,637,000円= | 4,637 |
| （税務運営事業雑入計） | 5,409 | 4,637 | |
| （総務費雑入計） | 5,409 | 4,637 | |
| 目計 雑入 | 5,409 | 4,637 | |
| 項計 雑入 | 5,409 | 4,637 | |
| 款計 諸収入 | 5,409 | 4,637 | |
| 合計 | 17,655 | 16,557 | |
