令和２年度当初予算 学校維持管理費（府立高等学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立高等学校）(19962597) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：高等学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：高等学校一般管理費(19962597-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 高等学校一般管理費 |
1,001,062千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
989,708千円 |
単 |
| 教科用 |
|
教科用 |
|
|
| 366,914,000円+3,398,000円= |
370,312 |
370,312,000円+3,398,000円= |
373,710 |
|
|
|
委託料へ振替-7,000,000円= |
▲7,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
事務用 |
|
|
| 事務用 |
|
81,137,000円+774,000円= |
81,911 |
|
| 83,585,000円= |
83,585 |
委託料へ振替-7,000,000円= |
▲7,000 |
|
| 閉校分減額-2,448,000円= |
▲2,448 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
教科書 |
|
|
| 58,396,000円= |
58,396 |
56,686,000円+541,000円= |
57,227 |
|
| 閉校分減額-1,710,000円= |
▲1,710 |
閉校分減額-1,631,000円= |
▲1,631 |
|
|
|
|
|
|
| 図書費 |
|
図書費 |
|
|
| 153,262,000円+3,907,000円= |
157,169 |
157,169,000円+1,456,000円= |
158,625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷費 |
|
印刷費 |
|
|
| 115,604,000円= |
115,604 |
115,604,000円+1,071,000円= |
116,675 |
|
|
|
閉校分減額-3,000,000円= |
▲3,000 |
|
|
|
|
|
|
| 環境衛生費 |
|
環境衛生費 |
|
|
| 167,114,000円= |
167,114 |
167,114,000円+1,548,000円= |
168,662 |
|
|
|
委託料へ振替-2,000,000円= |
▲2,000 |
|
|
|
|
|
|
| その他施設維持費 |
|
その他施設維持費 |
|
|
| 46,856,000円+434,000円= |
47,290 |
47,290,000円+434,000円= |
47,724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学校緑化推進費 |
|
学校緑化推進費 |
|
|
| 453,000円+5,000円= |
458 |
458,000円+5,000円= |
463 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
障がい者対策費 |
|
|
| 1,409,000円+14,000円= |
1,423 |
1,423,000円+14,000円= |
1,437 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ボイラー燃料費 |
|
ボイラー燃料費 |
|
|
| 3,833,000円+36,000円= |
3,869 |
3,869,000円+36,000円= |
3,905 |
|
| （消耗需用費計） |
1,001,062千円 |
（消耗需用費計） |
989,708千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
1,687,124千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
1,832,322千円 |
単 |
| 電気 |
|
|
|
|
| 電気 |
|
電気 |
|
|
| 989,355,000円+9,161,000円= |
998,516 |
963,489,000円+9,161,000円= |
972,650 |
|
| 閉校分減額-4,436,000円= |
▲4,436 |
閉校分減額-5,745,000円= |
▲5,745 |
|
| ESCOサービス料除く-10,676,000円= |
▲10,676 |
|
|
|
| 委託料振替による減額-19,915,000円= |
▲19,915 |
ガス |
|
|
|
|
191,406,000円+1,800,000円= |
193,206 |
|
| ガス |
|
閉校分減額-1,141,000円= |
▲1,141 |
|
| 194,391,000円+1,800,000円= |
196,191 |
|
|
|
| 閉校分減額-872,000円= |
▲872 |
水道 |
|
|
| 委託料振替による減額-3,913,000円= |
▲3,913 |
519,569,000円+4,936,000円= |
524,505 |
|
|
|
閉校分減額-3,098,000円= |
▲3,098 |
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
物品修繕 |
|
|
| 533,071,000円+4,936,000円= |
538,007 |
27,101,000円+256,000円= |
27,357 |
|
| 閉校分減額-2,390,000円= |
▲2,390 |
閉校分減額-420,000円= |
▲420 |
|
| ESCOサービス料除く-5,318,000円= |
▲5,318 |
|
|
|
| 委託料振替による減額-10,730,000円= |
▲10,730 |
エレベーター維持費 |
|
|
|
|
3,192,000円+30,000円= |
3,222 |
|
|
|
|
|
|
| 物品修繕 |
|
電気代単価高騰による増要求分等 |
|
|
| 27,628,000円+256,000円= |
27,884 |
152,668,000円= |
152,668 |
|
| 閉校分減額-227,000円= |
▲227 |
|
|
|
| 委託料振替による減額-556,000円= |
▲556 |
体育館空調設置分 |
|
|
|
|
5,874,000円= |
5,874 |
|
| 経費の節減-17,633,000= |
▲17,633 |
|
|
|
|
|
経費の節減 |
|
|
|
|
-36,756,000円= |
▲36,756 |
|
| エレベーター維持費 |
|
|
|
|
| 3,162,000円+30,000円= |
3,192 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
1,687,124千円 |
（維持需用費計） |
1,832,322千円 |
|
| （需用費計） |
2,688,186千円 |
（需用費計） |
2,822,030千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
181,403千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
178,193千円 |
単 |
| 電信電話 |
|
電信電話 |
|
|
| 46,563,000円+432,000円= |
46,995 |
46,655,000円+432,000円= |
47,087 |
|
| 閉校分減額-271,000円= |
▲271 |
閉校分減額-272,000円= |
▲272 |
|
| 昨年の経費削減による減額-69,000円= |
▲69 |
委託料へ振替-1,100,000円= |
▲1,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
郵券代 |
|
|
| 郵券代 |
|
26,248,000円+243,000円= |
26,491 |
|
| 26,197,000円+243,000円= |
26,440 |
閉校分減額-53,000円= |
▲53 |
|
| 閉校分減額-153,000円= |
▲153 |
委託料へ振替-1,301,000円= |
▲1,301 |
|
| 昨年の経費削減による減額-39,000円= |
▲39 |
|
|
|
|
|
簡易水道検査料（法定） |
|
|
|
|
3,566,000円+28,000円= |
3,594 |
|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
閉校分減額-21,000円= |
▲21 |
|
| 3,574,000円= |
3,574 |
|
|
|
| 閉校分減額-8,000円= |
▲8 |
ごみ処理費 |
|
|
|
|
71,655,000円+663,000円= |
72,318 |
|
|
|
閉校分減額-218,000円= |
▲218 |
|
| ごみ処理費 |
|
|
|
|
| 71,525,000円+663,000円= |
72,188 |
ピアノ調律 |
|
|
| 閉校分減額-426,000円= |
▲426 |
4,108,000円+38,000円= |
4,146 |
|
| 昨年の経費削減による減額-107,000円= |
▲107 |
閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
便所清掃 |
|
|
| ピアノ調律 |
|
15,370,000円+143,000円= |
15,513 |
|
| 4,100,000円+38,000円= |
4,138 |
閉校分減額-90,000円= |
▲90 |
|
| 閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
委託料へ振替-1,000,000円= |
▲1,000 |
|
| 昨年の経費削減による減額-6,000円= |
▲6 |
|
|
|
|
|
クリーニング |
|
|
|
|
8,037,000円+75,000円= |
8,112 |
|
| 便所清掃 |
|
閉校分減額-47,000円= |
▲47 |
|
| 15,339,000円+143,000円= |
15,482 |
委託料へ振替-500,000円= |
▲500 |
|
| 閉校分減額-89,000円= |
▲89 |
|
|
|
| 昨年の経費削減による減額-23,000円= |
▲23 |
計量器検査料（法定） |
|
|
|
|
704,000円= |
704 |
|
|
|
|
|
|
| クリーニング |
|
障がい者対策費 |
|
|
| 8,021,000円+75,000円= |
8,096 |
333,000円+4,000円= |
337 |
|
| 閉校分減額-47,000円= |
▲47 |
|
|
|
| 昨年の経費削減による減額-12,000円= |
▲12 |
ボイラー維持費（性能検査） |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
| 計量器検査料（法定） |
|
自動車維持（法定） |
|
|
| 692,000円+12,000円= |
704 |
0円= |
|
|
|
|
＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
|
|
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
浄化槽法定検査料（法定） |
|
|
| 329,000円+4,000円= |
333 |
351,000円= |
351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
樹木剪定、清掃 |
|
|
| ボイラー維持費（性能検査）（法定） |
|
4,151,000円+39,000円= |
4,190 |
|
| 197,000円+2,000円= |
199 |
閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 自動車維持（法定） |
|
|
|
|
| 26,000円= |
26 |
|
|
|
| ＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 浄化槽法定検査料（法定） |
|
|
|
|
| 351,000円= |
351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樹木剪定、清掃 |
|
|
|
|
| 4,142,000円+39,000円= |
4,181 |
|
|
|
| 閉校分減額-24,000円= |
▲24 |
|
|
|
| 昨年の経費削減による減額-6,000円= |
▲6 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
181,403千円 |
（その他の役務費計） |
178,193千円 |
|
| （役務費計） |
181,403千円 |
（役務費計） |
178,193千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
217,388千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
247,982千円 |
単 |
| 電気工作物（法定） |
|
電気工作物（法定） |
|
|
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| （平成３１年４月〜平成３２年３月分） |
|
（令和２年４月〜令和３年３月分） |
|
|
| 28,044,000円= |
28,044 |
28,528,000円= |
28,528 |
|
|
|
閉校分減額-398,000円= |
▲398 |
|
|
|
|
|
|
| 校内電話保守点検 |
|
校内電話保守点検 |
|
|
| 10,615,000円+99,000円= |
10,714 |
10,714,000円+99,000円= |
10,813 |
|
|
|
業務精査による増額+1,504,000円= |
1,504 |
|
|
|
|
|
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
消防設備保守点検（法定） |
|
|
| 28,960,000円= |
28,960 |
33,154,000円= |
33,154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
10,698,000円= |
10,698 |
|
| 10,757,000円= |
10,757 |
閉校分減額-42,000円= |
▲42 |
|
| 閉校分減額-59,000円= |
▲59 |
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
|
| 障がい者対策費 |
|
1,183,000円+11,000円= |
1,194 |
|
| 1,172,000円+11,000円= |
1,183 |
|
|
|
|
|
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
|
|
15,248,000円= |
15,248 |
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
|
|
| 15,248,000円= |
15,248 |
エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
|
|
|
＊単年度契約 |
|
|
|
|
令和２年４月〜令和３年３月 |
|
|
| エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
72,409,000円= |
72,409 |
|
| ＊単年度契約 |
|
|
|
|
| 平成３１年４月〜平成３２年３月 |
|
＊単年度契約（既存更新前分） |
|
|
| 68,566,000円= |
68,566 |
令和２年４月〜令和２年８月 |
|
|
|
|
924,000円= |
924 |
|
| ＊単年度契約 |
|
|
|
|
| 平成３１年４月〜平成３２年３月 |
|
＊単年度契約（新設・改修分契約） |
|
|
| 214,000円= |
214 |
令和２年９月〜令和３年３月 |
|
|
|
|
1,295,000円= |
1,295 |
|
| ＊単年度契約 |
|
|
|
|
| 平成３１年４月〜平成３２年３月 |
|
産業廃棄物処分委託 |
|
|
| 305,000円= |
305 |
14,329,000円+112,000円= |
14,441 |
|
|
|
閉校分減額-567,000円= |
▲567 |
|
|
|
業務精査による増額+7,367,000円= |
7,367 |
|
| 産業廃棄物処分委託 |
|
|
|
|
| 12,070,000円+112,000円= |
12,182 |
遊水槽清掃 |
|
|
| 閉校分減額-425,000円= |
▲425 |
2,057,000円+19,000円= |
2,076 |
|
| 水銀廃棄物処理等の対応+2,572,000円= |
2,572 |
業務精査による増額+289,000円= |
289 |
|
|
|
|
|
|
|
|
設備・機械保守点検 |
|
|
| 遊水槽清掃 |
|
10,111,000円+94,000円= |
10,205 |
|
| 2,038,000円+19,000円= |
2,057 |
業務精査による増額+1,419,000円= |
1,419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施設・設備清掃点検 |
|
|
| 設備・機械保守点検 |
|
6,273,000円+55,000円= |
6,328 |
|
| 10,018,000円+93,000円= |
10,111 |
業務精査による増額+880,000円= |
880 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施設・設備整備 |
|
|
| 施設・設備清掃点検 |
|
13,573,000円+116,000円= |
13,689 |
|
| 5,749,000円+54,000円= |
5,803 |
業務精査による増額+1,904,000円= |
1,904 |
|
| 業務精査による増額+656,000円= |
656 |
閉校分減額-660,000円= |
▲660 |
|
| 閉校分減額-186,000円= |
▲186 |
|
|
|
|
|
ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
|
|
|
7,780,000円= |
7,780 |
|
| 施設・設備整備 |
|
＊次回令和５年要求 |
|
|
| 12,471,000円+116,000円= |
12,587 |
|
|
|
| 業務精査による増額+1,422,000円= |
1,422 |
建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
|
| 閉校分減額-436,000円= |
▲436 |
7,504,000円= |
7,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| ＊次回平成３２年に要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
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| 7,113,000円= |
7,113 |
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| ＊対象校増加によるため |
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| （その他の委託料計） |
217,388千円 |
（その他の委託料計） |
247,982千円 |
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| （委託料計） |
217,388千円 |
（委託料計） |
247,982千円 |
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| １ 高等学校一般管理費 |
39,840千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
40,355千円 |
単 |
| ＮＨＫ受信料 |
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ＮＨＫ受信料 |
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| 5,748,000円+54,000円= |
5,802 |
5,802,000円+54,000円= |
5,856 |
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タクシー借上料 |
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| タクシー借上料 |
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6,598,000円+61,000円= |
6,659 |
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| 6,552,000円+61,000円= |
6,613 |
閉校分減額-10,000円= |
▲10 |
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| 閉校分減額-15,000円= |
▲15 |
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設備補完費 |
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（グランド、器具借り上げ） |
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| 設備補完費 |
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7,439,000円+85,000円= |
7,524 |
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| （グランド、器具借り上げ） |
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閉校分減額-12,000円= |
▲12 |
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| 7,386,000円+69,000円= |
7,455 |
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| 閉校分減額-16,000円= |
▲16 |
校外学習等使用料 |
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13,101,000円+121,000円= |
13,222 |
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| 校外学習等使用料 |
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土地借上料 |
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| 12,980,000円+121,000円= |
13,101 |
3,377,000円= |
3,377 |
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電波障害対策 |
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| 土地借上料 |
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1,414,000円+13,000円= |
1,427 |
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| 3,377,000円= |
3,377 |
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低公害車リース料 |
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2,109,000円+203,000円= |
2,312 |
|
| 電波障害対策 |
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| 1,401,000円+13,000円= |
1,414 |
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|
| 低公害車リース料 |
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| 2,109,000円= |
2,109 |
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| （使用料及び賃借料計） |
39,840千円 |
（使用料及び賃借料計） |
40,355千円 |
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| １ 高等学校一般管理費 |
93,804千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
91,722千円 |
単 |
| 事務用 |
|
事務用 |
|
|
| 15,782,000円+147,000円= |
15,929 |
14,982,000円+147,000円= |
15,129 |
|
| 昨年の経費削減による減額-947,000円= |
▲947 |
委託料へ振替-1,500,000円= |
▲1,500 |
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教科用 |
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| 教科用 |
|
26,801,000円+262,000円= |
27,063 |
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| 28,232,000円+262,000円= |
28,494 |
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| 昨年の経費削減による減額-1,693,000円= |
▲1,693 |
図書費 |
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|
3,927,000円+39,000円= |
3,966 |
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|
| 図書費 |
|
設備更新 |
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| 4,136,000円+39,000円= |
4,175 |
31,400,000円+307,000円= |
31,707 |
|
| 昨年の経費削減による減額-248,000円= |
▲248 |
委託料へ振替-1,500,000円= |
▲1,500 |
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大型備品 |
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| 設備更新 |
|
14,365,000円+141,000円= |
14,506 |
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| 33,077,000円+307,000円= |
33,384 |
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| 昨年の経費削減による減額-1,984,000円= |
▲1,984 |
障がい者対策 |
|
|
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|
2,329,000円+22,000円= |
2,351 |
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|
|
| 大型備品 |
|
|
|
|
| 15,132,000円+141,000円= |
15,273 |
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| 昨年の経費削減による減額-908,000円= |
▲908 |
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|
| 障がい者対策 |
|
|
|
|
| 2,307,000円+22,000円= |
2,329 |
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| （備品購入費計） |
93,804千円 |
（備品購入費計） |
91,722千円 |
|
| （備品購入費計） |
93,804千円 |
（備品購入費計） |
91,722千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
740千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
748千円 |
単 |
| PCB管理者講習受講料 |
|
PCB管理者講習受講料 |
|
|
| 456,000円+5,000円= |
461 |
461,000円+5,000円= |
466 |
|
|
|
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|
| 防火管理講習会等受講料 |
|
防火管理講習会等受講料 |
|
|
| 276,000円+3,000円= |
279 |
279,000円+3,000円= |
282 |
|
| （その他に対するもの計） |
740千円 |
（その他に対するもの計） |
748千円 |
|
| （負担金計） |
740千円 |
（負担金計） |
748千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
740千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
748千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
97千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
97千円 |
単 |
| 97,000円= |
97 |
97,000円= |
97 |
|
| （その他計） |
97千円 |
（その他計） |
97千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
97千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
97千円 |
|
| １ 使用料等返還金 |
100千円 |
１ 使用料等返還金 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （その他計） |
100千円 |
（その他計） |
100千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
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| １ 高等学校一般管理費 |
7千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
|
単 |
| 7,000円（法定）= |
7 |
0円（法定）= |
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| ＊重量税 １台・隔年車検 |
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＊重量税 １台・隔年車検 |
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＊隔年のため次回R３年要求 |
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| （公課費計） |
7千円 |
（公課費計） |
0千円 |
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| （合計） |
3,221,565千円 |
（合計） |
3,381,227千円 |
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[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
14,933 |
１ 卒業証明書等交付手数料 |
15,815 |
| 14,933,000円= |
14,933 |
15,815,000円= |
15,815 |
| （府立高等学校管理運営事業手数料計） |
14,933 |
|
15,815 |
| （高等学校手数料計） |
14,933 |
|
15,815 |
| 目計 教育手数料 |
14,933 |
|
15,815 |
| 項計 手数料 |
14,933 |
|
15,815 |
| 款計 使用料及び手数料 |
14,933 |
|
15,815 |
| 合計 |
14,933 |
|
15,815 |
