令和2年度当初予算 学校維持管理費(府立支援学校)
事業名 |
:学校維持管理費(府立支援学校)(19962559) |
予算要求課 |
施設財務課 |
細事業名 |
:支援学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
細々事業名 |
:支援学校一般管理費(19962559-00010001) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 支援学校一般管理費 |
155,908千円 |
1 支援学校一般管理費 |
156,613千円 |
単 |
|
|
教科用 |
|
|
教科用 |
|
65,425,000円+601,000円= |
66,026 |
|
64,824,000円+601,000円= |
65,425 |
|
|
|
|
|
事務用 |
|
|
|
|
11,980,000円= |
11,980 |
|
|
|
|
|
|
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|
教科書 |
|
|
事務用 |
|
13,461,000円= |
13,461 |
|
11,980,000円= |
11,980 |
|
|
|
|
|
図書費 |
|
|
|
|
10,792,000円= |
10,792 |
|
|
|
|
|
|
|
|
印刷費 |
|
|
教科書 |
|
13,892,000円= |
13,892 |
|
13,461,000円= |
13,461 |
|
|
|
|
|
環境衛生費 |
|
|
|
|
29,209,000円= |
29,209 |
|
|
|
|
|
|
図書費 |
|
プール維持費 |
|
|
10,792,000円= |
10,792 |
831,000円+8,000円= |
839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
寄宿舎管理費 |
|
|
|
|
172,000円+2,000円= |
174 |
|
印刷費 |
|
|
|
|
13,892,000円= |
13,892 |
空調設備維持管理事業費 |
|
|
|
|
1,593,000円+15,000円= |
1,608 |
|
|
|
|
|
|
|
|
スクールバス維持費(燃料費) |
|
|
環境衛生費 |
|
8,553,000円+79,000円= |
8,632 |
|
29,209,000円= |
29,209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
プール維持費 |
|
|
|
|
823,000円+8,000円= |
831 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
寄宿舎管理費 |
|
|
|
|
170,000円+2,000円= |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空調設備維持管理事業費 |
|
|
|
|
1,578,000円+15,000円= |
1,593 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スクールバス維持費(燃料費) |
|
|
|
|
8,474,000円+79,000円= |
8,553 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
155,908千円 |
(消耗需用費計) |
156,613千円 |
|
1 支援学校一般管理費 |
406,299千円 |
1 支援学校一般管理費 |
401,591千円 |
単 |
電気 |
|
電気 |
|
|
177,560,000円+1,628,000円= |
179,188 |
177,389,000円+1,628,000円= |
179,017 |
|
エレベーター用電気代は別で計上 |
|
特別教室空調増設分 |
|
|
-1,799,000円= |
▲1,799 |
1,591,857円 |
1,591 |
|
|
|
エレベーター用電気代は別で計上 |
|
|
|
|
|
|
|
ガス |
|
ガス |
|
|
78,038,000円+723,000円= |
78,761 |
78,761,000円+723,000円= |
79,484 |
|
|
|
特別教室空調増設分 |
|
|
|
|
1,029,967円 |
1,029 |
|
水道 |
|
|
|
|
108,517,000円+1,005,000円= |
109,522 |
水道 |
|
|
|
|
109,522,000円+1,005,000円= |
110,527 |
|
|
|
|
|
|
物品修繕 |
|
物品修繕 |
|
|
18,208,000円+169,000円= |
18,377 |
18,377,000円+79,000円= |
18,456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
エレベーター維持 |
|
|
エレベーター維持 |
|
1,816,000円+17,000円= |
1,833 |
|
1,799,000円+17,000円= |
1,816 |
|
|
|
|
|
プール維持 |
|
|
|
|
3,154,000円+29,000円= |
3,183 |
|
プール維持 |
|
|
|
|
3,125,000円+29,000円= |
3,154 |
寄宿舎管理 |
|
|
|
|
1,229,000円+12,000円= |
1,241 |
|
|
|
|
|
|
寄宿舎管理 |
|
空調設備維持管理事業 |
|
|
1,217,000円+12,000円= |
1,229 |
32,421,000円+198,000円= |
32,619 |
|
|
|
|
|
|
|
|
スクールバス維持費 |
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
(リース車両の修繕費) |
|
|
32,123,000円+298,000円= |
32,421 |
1,982,000円+19,000円= |
2,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
スクールバス維持費 |
|
|
スクールバス維持費 |
|
(所有車両の修繕費) |
|
|
(リース車両の修繕費) |
|
728,000円+7,000円= |
735 |
|
1,963,000円+19,000円= |
1,982 |
|
|
|
|
|
委託料へ振替 |
|
|
|
|
-13,090,000円-1,453,000円= |
▲14,543 |
|
スクールバス維持費 |
|
役務費へ振替 |
|
|
(所有車両の修繕費) |
|
-3,625,000円 |
▲3,625 |
|
721,000円+7,000円= |
728 |
使用料及び賃借料へ振替 |
|
|
|
|
-5,030,000円 |
▲5,030 |
|
|
|
|
|
|
委託料へ振替 |
|
経費の精査 |
|
|
-13,090,000円= |
▲13,090 |
-6,929,000円= |
▲6,929 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
経費の精査 |
|
|
|
|
-5,990,000円= |
▲5,990 |
|
|
|
(維持需用費計) |
406,299千円 |
(維持需用費計) |
401,591千円 |
|
(需用費計) |
562,207千円 |
(需用費計) |
558,204千円 |
|
1 支援学校一般管理費 |
35,953千円 |
1 支援学校一般管理費 |
39,903千円 |
単 |
電信電話 |
|
電信電話 |
|
|
14,763,000円+137,000円= |
14,900 |
14,900,000円+137,000円= |
15,037 |
|
|
|
|
|
|
|
|
郵券代 |
|
|
郵券代 |
|
2,921,000円+27,000円= |
2,948 |
|
2,894,000円+27,000円= |
2,921 |
委託料より振替 |
|
|
|
|
468,000円= |
468 |
|
|
|
|
|
|
|
|
簡易水道検査料(法定) |
|
|
簡易水道検査料(法定) |
|
618,000円= |
618 |
|
618,000円= |
618 |
|
|
|
|
|
ごみ処理費 |
|
|
|
|
9,487,000円+88,000円= |
9,575 |
|
|
|
委託料より振替 |
|
|
ごみ処理費 |
|
2,757,000円= |
2,757 |
|
9,399,000円+88,000円= |
9,487 |
|
|
|
|
|
ピアノ調律 |
|
|
|
|
355,000円+4,000円= |
359 |
|
|
|
|
|
|
ピアノ調律 |
|
便所清掃 |
|
|
351,000円+4,000円= |
355 |
6,056,000円+56,000円= |
6,112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
クリーニング |
|
|
|
|
1,265,000円+10,000円= |
1,275 |
|
便所清掃 |
|
|
|
|
6,000,000円+56,000円= |
6,056 |
計量器検査料(法定) |
|
|
|
|
132,000円+2,000円= |
134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
浄化槽法定検査(法定) |
|
|
クリーニング |
|
117,000円= |
117 |
|
1,253,000円+12,000円= |
1,265 |
|
|
|
|
|
スクールバス維持費(保険料) |
|
|
|
|
102,000円+1,000円= |
103 |
|
|
|
|
|
|
計量器検査料(法定) |
|
感染症抗体検査料等 |
|
|
130,000円+2,000円= |
132 |
委託料より振替 |
|
|
|
|
400,000円= |
400 |
|
|
|
|
|
|
浄化槽法定検査(法定) |
|
|
|
|
117,000円= |
117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
スクールバス維持費(保険料) |
|
|
|
|
101,000円+1,000円= |
102 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
35,953千円 |
(その他の役務費計) |
39,903千円 |
|
(役務費計) |
35,953千円 |
(役務費計) |
39,903千円 |
|
1 支援学校一般管理費 |
106,213千円 |
1 支援学校一般管理費 |
118,108千円 |
単 |
電気工作物(法定) |
|
電気工作物(法定) |
|
|
長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
(平成31年4月〜平成32年3月分) |
|
(令和2年4月〜令和3年3月分) |
|
|
7,231,000円= |
7,231 |
7,261,000円= |
7,261 |
|
|
|
|
|
|
|
|
校内電話保守点検等 |
|
|
校内電話保守点検等 |
|
3,152,000円+29,000円= |
3,181 |
|
3,123,000円+29,000円= |
3,152 |
|
|
|
|
|
消防設備保守点検(法定) |
|
|
|
|
6,319,000円= |
6,319 |
|
|
|
|
|
|
消防設備保守点検(法定) |
|
受水槽清掃等保守点検(法定) |
|
|
6,319,000円= |
6,319 |
2,354,000円= |
2,354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
汚水処理施設維持管理(法定) |
|
|
|
|
6,353,000円= |
6,353 |
|
受水槽清掃等保守点検(法定) |
|
|
|
|
2,354,000円= |
2,354 |
エレベーター保守点検(法定) |
|
|
|
|
長期継続契約 |
|
|
|
|
(令和2年4月〜令和3年3月分) |
|
|
|
|
39,243,000円= |
39,243 |
|
汚水処理施設維持管理(法定) |
|
維持需用費より振替 |
|
|
6,353,000円= |
6,353 |
981,000円= |
981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ガスヒーポン保守 |
|
|
|
|
1,687,000円+16,000円= |
1,703 |
|
エレベーター保守点検(法定) |
|
|
|
|
長期継続契約 |
|
産業廃棄物 |
|
|
(平成31年4月〜平成32年3月分) |
|
1,621,000円+15,000円= |
1,636 |
|
37,004,000円= |
37,004 |
建築物環境衛生管理業務委託へ |
|
|
|
|
-235,000円= |
▲235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
|
ガスヒーポン保守 |
|
2,971,000円+28,000円= |
2,999 |
|
1,671,000円+16,000円= |
1,687 |
建築物環境衛生管理業務委託へ |
|
|
|
|
-28,000円= |
▲28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
警備委託 |
|
|
|
|
36,861,000円+339,000円= |
37,200 |
|
産業廃棄物 |
|
|
|
|
1,606,000円+15,000円= |
1,621 |
フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
|
|
|
(法定) |
|
|
|
|
校舎等維持補修費より財源振替 |
|
|
|
|
7,746,000円= |
7,746 |
|
|
|
|
|
|
空調設備維持管理事業 |
|
特定建築物環境衛生管理業務 |
|
|
2,943,000円+28,000円= |
2,971 |
(法定) |
|
|
|
|
660,000円= |
660 |
|
|
|
他項目より振替 |
|
|
|
|
263,000円= |
263 |
|
|
|
維持需用費より振替 |
|
|
警備委託 |
|
472,000円= |
472 |
|
36,522,000円+339,000円= |
36,861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
フロン改正法の基づく機器点検業務 |
|
|
|
|
(法定) |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特定建築物環境衛生管理業務 |
|
|
|
|
(法定) |
|
|
|
|
216,000円+444,000円= |
660 |
|
|
|
(その他の委託料計) |
106,213千円 |
(その他の委託料計) |
118,108千円 |
|
(委託料計) |
106,213千円 |
(委託料計) |
118,108千円 |
|
1 支援学校一般管理費 |
15,051千円 |
1 支援学校一般管理費 |
20,137千円 |
単 |
|
|
NHK受信料 |
|
|
NHK受信料 |
|
516,000円= |
516 |
|
530,000円+5,000円= |
535 |
|
|
|
|
|
タクシー借上料 |
|
|
|
|
1,145,000円+11,000円 |
1,156 |
|
|
|
|
|
|
タクシー借上料 |
|
校外学習等使用料 |
|
|
1,134,000円+11,000円 |
1,145 |
4,987,000円+46,000円= |
5,033 |
|
|
|
維持需用費より振替 |
|
|
|
|
4,367,000円= |
4,367 |
|
|
|
|
|
|
校外学習等使用料 |
|
土地借上料(刀根山支援) |
|
|
4,941,000円+46,000円= |
4,987 |
6,651,000円= |
6,651 |
|
|
|
|
|
|
|
|
設備補完費 |
|
|
|
|
1,580,000円+15,000円= |
1,595 |
|
土地借上料(刀根山支援) |
|
維持需用費より振替 |
|
|
6,651,000円= |
6,651 |
663,000円= |
663 |
|
|
|
|
|
|
|
|
電波障害共架使用料 |
|
|
|
|
154,000円+2,000円= |
156 |
|
ファクシミリ賃貸借 |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
設備補完費 |
|
|
|
|
1,565,000円+15,000円= |
1,580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電波障害共架使用料 |
|
|
|
|
151,000円+2,000円= |
153 |
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
15,051千円 |
(使用料及び賃借料計) |
20,137千円 |
|
1 支援学校一般管理費 |
31,556千円 |
1 支援学校一般管理費 |
31,608千円 |
単 |
|
|
事務用 |
|
|
事務用 |
|
1,323,000円+13,000円= |
1,336 |
|
1,310,000円+13,000円= |
1,323 |
|
|
|
|
|
教科用 |
|
|
|
|
16,726,000円= |
16,726 |
|
教科用 |
|
|
|
|
16,726,000円= |
16,726 |
設備更新費 |
|
|
|
|
11,143,000円= |
11,143 |
|
|
|
|
|
|
設備更新費 |
|
大型備品設置費 |
|
|
11,143,000円= |
11,143 |
4,224,000円+39,000円= |
4,263 |
|
|
|
|
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経費の精査 -1,860,000円= |
▲1,860 |
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大型備品設置費 |
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4,185,000円+39,000円= |
4,224 |
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経費の精査 -1,860,000円= |
▲1,860 |
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(備品購入費計) |
31,556千円 |
(備品購入費計) |
31,608千円 |
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(備品購入費計) |
31,556千円 |
(備品購入費計) |
31,608千円 |
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1 支援学校一般管理費 |
4,356千円 |
1 支援学校一般管理費 |
4,395千円 |
単 |
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病院内学校等に対する水道料 |
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4,246,000円+39,000円= |
4,285 |
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病院内学校等に対する水道料 |
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4,207,000円+39,000円= |
4,246 |
PCB管理講習等受講料 |
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110,000円= |
110 |
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PCB管理講習等受講料 |
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110,000円= |
110 |
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(その他に対するもの計) |
4,356千円 |
(その他に対するもの計) |
4,395千円 |
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(負担金計) |
4,356千円 |
(負担金計) |
4,395千円 |
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(負担金、補助及び交付金計) |
4,356千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
4,395千円 |
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1 支援学校一般管理費 |
73千円 |
1 支援学校一般管理費 |
73千円 |
単 |
73,000円= |
73 |
73,000円= |
73 |
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(その他計) |
73千円 |
(その他計) |
73千円 |
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(補償、補填及び賠償金計) |
73千円 |
(補償、補填及び賠償金計) |
73千円 |
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(合計) |
755,409千円 |
(合計) |
772,428千円 |
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[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 卒業証明書等交付手数料 |
39 |
1 卒業証明書等交付手数料 |
37 |
39,000円= |
39 |
37,000円= |
37 |
(府立支援学校管理運営事業手数料計) |
39 |
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37 |
(特別支援学校手数料計) |
39 |
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37 |
目計 教育手数料 |
39 |
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37 |
項計 手数料 |
39 |
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37 |
款計 使用料及び手数料 |
39 |
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37 |
合計 |
39 |
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37 |