令和2年度当初予算 福祉のまちづくり推進事業費
事業名 | :福祉のまちづくり推進事業費(19962300) | 予算要求課 | 建築指導室 |
細事業名 | :福祉のまちづくり推進事業費 | 予算計上課 | 建築指導室 |
細々事業名 | :福祉のまちづくり推進事業(19962300-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 非常勤作業員 報酬 | 1 非常勤作業員 報酬 | 1,371千円 | 単 | |
1,371,000円 | 1,371 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 1,371千円 | |
(報酬計) | 0千円 | (報酬計) | 1,371千円 | |
1 非常勤職員共済費 | 268千円 | 1 非常勤職員共済費 | 単 | |
266,000円= | 266 | |||
268,000円-266,000= | 2 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 268千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 0千円 | |
(非常勤職員分計) | 268千円 | (非常勤職員分計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員 共済費 | 1 非常勤作業員 共済費 | 284千円 | 単 | |
284,000円= | 284 | |||
(作業員計) | 0千円 | (作業員計) | 284千円 | |
(共済費計) | 268千円 | (共済費計) | 284千円 | |
1 関係団体等意見交換会講師謝礼 | 11千円 | 1 関係団体等意見交換会講師謝礼 | 11千円 | 単 |
関係団体等意見交換会(協働施策推進) | 関係団体等意見交換会(協働施策推進) | |||
における講師謝礼 | における講師謝礼 | |||
@11,000円= | 11 | @11,000円= | 11 | |
(報償費(補助費等)計) | 11千円 | (報償費(補助費等)計) | 11千円 | |
(報償費計) | 11千円 | (報償費計) | 11千円 | |
1 管内旅費 | 93千円 | 1 管内旅費 | 93千円 | 単 |
@1,100円*84回= | 92 | @1,100円*84回= | 92 | |
2 非常勤作業員 交通費 | 2 非常勤作業員 交通費 | 294千円 | 単 | |
294,000 | 294 | |||
(旅費計) | 93千円 | (旅費計) | 387千円 | |
1 定期報告関係事務印刷費 | 162千円 | 1 定期報告関係事務印刷費 | 146千円 | 単 |
定期報告要請時の送付資料 | 定期報告要請時の送付資料 | |||
@81.8円*1,824件*1.08= | 161 | @81.8円*1,613件*1.1= | 145 | |
2 福祉のまちづくり条例関係冊子等印刷 | 502千円 | 2 福祉のまちづくり条例関係冊子等印刷 | 475千円 | 単 |
条例関係冊子等印刷 | 条例関係冊子等印刷 | |||
制度概要パンフレット | 制度概要パンフレット | |||
@70円/部*2,000部*1.1= | 154 | @70円/部*2,500部*1.1= | 192 | |
ガイドライン | ガイドライン | |||
@855円/冊*300冊*1.1= | 282 | @855円/冊*300冊*1.1= | 282 | |
基本構想推進指針 | ||||
@220円/冊*270冊*1.1 | 65 | |||
(消耗需用費計) | 664千円 | (消耗需用費計) | 621千円 | |
(需用費計) | 664千円 | (需用費計) | 621千円 | |
1 定期報告関係事務郵送料 | 648千円 | 1 定期報告関係事務郵送料 | 573千円 | 単 |
定期報告要請書の送信 | 定期報告要請書の送信 | |||
@200円*1,824件= | 364 | @200円*1,613件= | 322 | |
定期報告書の返信 | 定期報告書の返信 | |||
@155円*1,824件= | 282 | @155円*1,613件= | 250 | |
2 電話使用料 | 51千円 | 2 電話使用料 | 51千円 | 単 |
@4,200円*12月= | 50 | @4,200円*12月= | 50 | |
3 会議等手話通訳 | 28千円 | 3 会議等手話通訳 | 28千円 | 単 |
関係団体等意見交換会(協働施策推進) | 関係団体等意見交換会(協働施策推進) | |||
@3,500円*2人*2時間*2回= | 28 | @3,500円*2人*2時間*2回= | 28 | |
(その他の役務費計) | 727千円 | (その他の役務費計) | 652千円 | |
(役務費計) | 727千円 | (役務費計) | 652千円 | |
1 委託料 | 1,620千円 | 1 委託料 | 単 | |
委託料 | ||||
1,500,000*1.08 | 1,620 | |||
(その他の委託料計) | 1,620千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 1,620千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 定期報告機器使用料 | 371千円 | 1 定期報告機器使用料 | 400千円 | 単 |
サーバー等機器リース料 | サーバー等機器リース料 | |||
@24,320円*5月*1.08= | 131 | @27,995円*12月= | 335 | |
【長期継続契約】 | ||||
@27,332円*1月= | 27 | 端末賃借料 | ||
@27,839円*6月= | 167 | @5,300円*12月 | 63 | |
端末賃借料 | ||||
@3,567円*6月= | 21 | |||
@3,634円*5月= | 18 | |||
@5,399円*1月 | 5 | |||
2 施策推進会議等会場使用料 | 118千円 | 2 施策推進会議等会場使用料 | 357千円 | 単 |
関係団体等意見交換会(協働施策推進) | 関係団体等意見交換会(協働施策推進) | |||
(会場使用料) | (会場使用料) | |||
(@16,000円*2*1.1*1.08)*1回= | 38 | (@17,582円*2*1.1/1.08)*1回= | 35 | |
意見交換会 | 意見交換会 | |||
(会場使用料) | (会場使用料) | |||
@60,000円/回*1回*1.08= | 64 | @63,000円/回*1回*1.1= | 69 | |
(マイク使用料) | (マイク使用料) | |||
@1,000円/回*3本*1回*1.08= | 3 | @1,000円/回*3本*1回*1.1= | 3 | |
(プロジェクター使用料) | (プロジェクター使用料) | |||
@10,000円/回*1回*1.08= | 10 | @7,500円/回*1回*1.1= | 8 | |
(スクリーン使用料) | (スクリーン使用料) | |||
@1,000円/回*1回*1.08= | 1 | @1,000円/回*1回*1.1= | 1 | |
説明会 | ||||
(会場使用料) | ||||
(@17,582円*3*1.1/1.08)*4回= | 214 | |||
(マイク使用料) | ||||
@1,800円/回*3本*4回*1.1= | 23 | |||
(使用料及び賃借料計) | 489千円 | (使用料及び賃借料計) | 757千円 | |
1 市町村事務処理交付金 | 2,614千円 | 1 市町村事務処理交付金 | 2,806千円 | 単 |
(事前協議等) | (事前協議等) | |||
@6,030円*235件= | 1,417 | @6,030円*265件= | 1,597 | |
(勧告等) | (勧告等) | |||
@4,430円*1件= | 4 | @4,430円*1件= | 4 | |
(公表等) | (公表等) | |||
@40,430円*1件= | 40 | @40,430円*1件= | 40 | |
(固定経費) | (固定経費) | |||
1,148,000円= | 1,148 | 1,159,000円= | 1,159 | |
(初期的経費) | (初期的経費) | |||
@4,000円*1市= | 4 | @4,000円*1市= | 4 | |
(市町村に対するもの計) | 2,614千円 | (市町村に対するもの計) | 2,806千円 | |
(交付金計) | 2,614千円 | (交付金計) | 2,806千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 2,614千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 2,806千円 | |
1 非常勤職員賃金 | 1,612千円 | 1 非常勤職員賃金 | 単 | |
(6,950+1,280)円*196日= | 1,613 | |||
1,612,000-1,614,000円= | ▲2 | |||
(賃金計) | 1,612千円 | (賃金計) | 0千円 | |
(合計) | 8,098千円 | (合計) | 6,889千円 |