要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
|
|
１ 非常勤作業員報酬 |
4,073千円 |
単 |
|
|
@964円*1408h*2人 |
2,714 |
|
|
|
@964円*1409h*1人 |
1,358 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
4,073千円 |
|
| （報酬計） |
0千円 |
（報酬計） |
4,073千円 |
|
| １ 非常勤職員共済費 |
836千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
| (142,000円*153.10/1000)*12月*3人= |
782 |
|
|
|
| (142,363円*9.0/1000)*12月*3人= |
46 |
|
|
|
| 社会保険料率（１５３．１） |
|
|
|
|
| 雇用保険料率（９．０） |
|
|
|
|
| (836,000円)-(829,000円) |
7 |
|
|
|
| （改定後）－（既内示額） |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
836千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
836千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
|
|
１ 非常勤作業員共済費 |
836千円 |
単 |
|
|
(142,000円*154.50/1000)*12月*3人 |
789 |
|
|
|
(142,269円*9.0/1000)*12月*3人 |
46 |
|
|
|
社会保険料率（１５４．５０） |
|
|
|
|
雇用保険料率（９．０） |
|
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
836千円 |
|
| （共済費計） |
836千円 |
（共済費計） |
836千円 |
|
| １ 事務連絡 |
237千円 |
１ 事務連絡 |
300千円 |
単 |
| 事務連絡費 |
|
事務連絡費 |
|
|
| (108,510*1.08)+(108,510*1.10)= |
236 |
300,000円 |
300 |
|
|
|
１ 非常勤作業員交通費 |
1,050千円 |
単 |
|
|
@1,440*243日*3人 |
1,049 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
1,050千円 |
|
| （旅費計） |
237千円 |
（旅費計） |
1,350千円 |
|
| １ センター事務経費 |
1,386千円 |
１ センター事務経費 |
1,614千円 |
単 |
| センターパンフレット |
|
センターパンフレット |
|
|
| @57円*3,000部*1.10= |
188 |
@57円*3,000部*1.10= |
188 |
|
|
|
|
|
|
| 消耗品代 |
|
消耗品代 |
|
|
| (133,887*1.08)+(133,887*1.10) |
291 |
458,000円*1.10 |
503 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用消耗品代 |
|
事務用消耗品代 |
|
|
| (109,741*1.08)+(109,741*1.10) |
239 |
@219,482円*1.10= |
241 |
|
|
|
|
|
|
| 複写サービス等単価契約料 |
|
複写サービス等単価契約料 |
|
|
| (45,000+6,500)*1.08*6月 |
333 |
(45,000円+6,500円)*1.10*12月 |
679 |
|
| (45,000+6,500)*1.10*6月 |
339 |
|
|
|
| -7,000円（共済費へ振替） |
▲7 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,386千円 |
（消耗需用費計） |
1,614千円 |
|
| １ センター備品修繕費用 |
429千円 |
１ センター備品修繕費用 |
429千円 |
単 |
| 105,000円= |
105 |
105,000円= |
105 |
|
| 294,000円*1.10= |
323 |
294,000円*1.10= |
323 |
|
| （維持需用費計） |
429千円 |
（維持需用費計） |
429千円 |
|
| （需用費計） |
1,815千円 |
（需用費計） |
2,043千円 |
|
| １ 通信費 |
1,135千円 |
１ 通信費 |
1,245千円 |
単 |
| 電話代 |
|
電話代 |
|
|
| (319,445*1.08)+(319,445*1.10) |
696 |
@638,890円*1.10 |
702 |
|
|
|
|
|
|
| 郵便代 |
|
郵便代 |
|
|
| (150,926*1.08)+(150,926*1.10) |
329 |
392,500円*1.10 |
431 |
|
|
|
|
|
|
| ﾌｧｸｼﾐﾘ回線使用料 |
|
ﾌｧｸｼﾐﾘ回線使用料 |
|
|
| (50,000*1.08)+(50,000*1.10) |
109 |
@100,000円*1.10 |
110 |
|
| ２ 資料等郵便料 |
103千円 |
２ 資料等郵便料 |
104千円 |
単 |
| (47,223*1.08)+(47,223*1.10) |
102 |
@94,446*1.10 |
103 |
|
| （その他の役務費計） |
1,238千円 |
（その他の役務費計） |
1,349千円 |
|
| （役務費計） |
1,238千円 |
（役務費計） |
1,349千円 |
|
| １ 清掃委託料 |
278千円 |
１ 清掃委託料 |
289千円 |
単 |
| (13,300+2,300)*6*1.08 |
101 |
(13,700+2,400)*12*1.10 |
212 |
|
| (13,300+2,300)*6*1.10 |
102 |
(65,700+3,000)*1.10 |
75 |
|
| (63,700+2,900)*1.10 |
73 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
278千円 |
（その他の委託料計） |
289千円 |
|
| （委託料計） |
278千円 |
（委託料計） |
289千円 |
|
| １ 借上料 |
618千円 |
１ 借上料 |
678千円 |
単 |
| 構内配線使用料 |
|
構内配線使用料 |
|
|
| (@500円*9回線*1.08*6月) |
29 |
(@500円*9回線*1.10*12月) |
59 |
|
| (@500円*9回線*1.10*6月) |
29 |
NHK年間受信料 |
|
|
| NHK年間受信料 |
|
15,000円= （前年同額） |
15 |
|
| 15,000円= |
15 |
|
|
|
|
|
大阪府消費者保護審議会会場使用料 |
|
|
| 大阪府消費者保護審議会会場使用料 |
|
@44,300円*1.10*3回= |
146 |
|
| @44,300円*1.10*3回= |
146 |
|
|
|
|
|
マイク使用料 |
|
|
| マイク使用料 |
|
@2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
|
| @2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
|
|
|
|
|
職員端末機使用料 |
|
|
| 職員端末機使用料 |
|
@5,300*12月*3台 |
190 |
|
| (@3,567*11月*3台)+(@5,300*1月*3台) |
133 |
|
|
|
|
|
電話機器使用料 |
|
|
| 電話機器使用料 |
|
@18,700*1.10*12 |
246 |
|
| (18,700*1.08*6)+(18,700*1.10*6) |
244 |
|
|
|
| ２ 自動車借上料 |
51千円 |
２ 自動車借上料 |
110千円 |
単 |
| 自動車借り上げ料 |
|
自動車借り上げ料 |
|
|
| (23,149*1.08)+(23,149*1.10) |
50 |
100,000円*1.10 |
110 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
669千円 |
（使用料及び賃借料計） |
788千円 |
|
| １ 事務所負担金 |
24,215千円 |
１ 事務所負担金 |
24,363千円 |
単 |
| 事務室負担金 |
|
事務室負担金 |
|
|
| @2,430円*374.27㎡*6月*1.08= |
5,893 |
@2,415円*374.27㎡*12月*1.10= |
11,930 |
|
| @2,430円*374.27㎡*6月*1.10= |
6,002 |
|
|
|
|
|
電気料金負担金 |
|
|
| 電気料金負担金 |
|
@20.16円*13,020kWh*1.10*12月= |
3,464 |
|
| @20.16円*13,020kWh*1.08*6月= |
1,700 |
|
|
|
| @20.16円*13,020kWh*1.10*6月= |
1,732 |
共益費負担金 |
|
|
|
|
@1,815円*374.27㎡*12月*1.10= |
8,966 |
|
| 共益費負担金 |
|
|
|
|
| @1,815円*374.27㎡*6月*1.08= |
4,401 |
|
|
|
| @1,815円*374.27㎡*6月*1.10= |
4,483 |
|
|
|
| （その他に対するもの計） |
24,215千円 |
（その他に対するもの計） |
24,363千円 |
|
| （負担金計） |
24,215千円 |
（負担金計） |
24,363千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
24,215千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
24,363千円 |
|
| １ 非常勤職員賃金 |
5,126千円 |
|
|
単 |
| (@959円*1415h+@1,440*244日)*3人= |
5,125 |
|
|
|
| （賃金計） |
5,126千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
34,414千円 |
（合計） |
35,091千円 |
|
