令和２年度当初予算 滝畑ダム事業費
| 事業名 | ：滝畑ダム事業費(19961677) | 予算要求課 | 農政室 |
| 細事業名 | ：滝畑ダム事業費 | 予算計上課 | 農政室 |
| 細々事業名 | ：滝畑ダム管理費（維持補修費）(19961677-00020002) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 管内旅費 | 41千円 | １ 管内旅費 | 41千円 | 単 |
| 管内旅費 1,480円*14回+1,507円*13回 | 40 | 1,540円*26回= | 40 | |
| （旅費計） | 41千円 | （旅費計） | 41千円 | |
| １ 消耗需用費 | 235千円 | １ 消耗需用費 | 184千円 | 単 |
| レギュラーガソリン | レギュラーガソリン | |||
| 142.0円*339L*1.08+142.0円*338L*1.10= | 104 | 127.0円*634L*1.10= | 88 | |
| コピー代 60,000円= | 60 | コピー代 60,000円= | 60 | |
| 発動用エンジンオイル等 70,000円= | 70 | 発動用軽油等 35,000円= | 35 | |
| （消耗需用費計） | 235千円 | （消耗需用費計） | 184千円 | |
| １ 修繕費 | 350千円 | １ 修繕費 | 200千円 | 単 |
| 電気設備等修繕費 150,000円= | 150 | 電気設備等修繕費 200,000円= | 200 | |
| 船舶定期検査整備費 100,000円= | 100 | |||
| 空気圧縮機ホース交換 100,000円= | 100 | |||
| ２ 光熱水費 | 1,700千円 | ２ 光熱水費 | 1,619千円 | 単 |
| 光熱水費（経常費） | 光熱水費（経常費） | |||
| 電気代 1,300,000円= | 1,300 | 電気代 1,218,000円= | 1,218 | |
| 水道代 60,000円= | 60 | 水道代 61,000円= | 61 | |
| ガス代 40,000円= | 40 | ガス代 40,000円= | 40 | |
| 水質対策保全施設電気代 | 水質対策保全施設電気代 | |||
| 25,000円*12月= | 300 | 25,000円*12月= | 300 | |
| 全層曝気設備 | 全層曝気設備 | |||
| 水質対策機械設備 | 水質対策機械設備 | |||
| ３ 道路関係維持補修費 | 49千円 | ３ 道路関係維持補修費 | 44千円 | 単 |
| 落石防護柵 @10,800円*4.5M= | 48 | 落石防護柵 @11,000円*4.0M= | 44 | |
| （維持需用費計） | 2,099千円 | （維持需用費計） | 1,863千円 | |
| （需用費計） | 2,334千円 | （需用費計） | 2,047千円 | |
| １ 施設維持管理委託料 | 15,746千円 | １ 施設維持管理委託料 | 16,160千円 | 単 |
| 庁舎施設警備等 8,104,000円= | 8,104 | 庁舎施設警備等 8,178,000円= | 8,178 | |
| ダム管理システム点検整備費 | ダム管理システム点検整備費 | |||
| 電気設備保守点検（法定） 241,000円= | 241 | 電気設備保守点検（法定） 242,000円= | 242 | |
| 消防設備保守点検（法定） 40,000円= | 40 | 消防設備保守点検（法定） 330,000円= | 330 | |
| ダム堆砂測定（法定） 976,000円= | 976 | ダム堆砂測定（法定） 1,000,000円= | 1,000 | |
| ダム管理設備保守点検 2,540,000円= | 2,540 | ダム管理設備保守点検 2,581,000円= | 2,581 | |
| ダム警報設備保守点検 1,264,000円= | 1,264 | ダム警報設備保守点検 1,319,000円= | 1,319 | |
| ゲートバルブ類保守点検 1,766,000円= | 1,766 | ゲートバルブ類保守点検 1,760,000円= | 1,760 | |
| スクリュー圧縮機保守点検 363,000円= | 363 | スクリュー圧縮機保守点検 350,000円= | 350 | |
| 空気圧縮機保守点検 352,000円= | 352 | 空気圧縮機保守点検 300,000円= | 300 | |
| 管理用道路倒木伐採等 100,000円= | 100 | 管理用道路倒木伐採等 100,000円= | 100 | |
| ２ 水質等環境管理委託料 | 40千円 | ２ 水質等環境管理委託料 | 41千円 | 単 |
| ダム水質調査 40,000円= | 40 | ダム水質調査 41,000円= | 41 | |
| （その他の委託料計） | 15,786千円 | （その他の委託料計） | 16,201千円 | |
| （委託料計） | 15,786千円 | （委託料計） | 16,201千円 | |
| １ タクシー借上げ料 | 1,863千円 | １ タクシー借上げ料 | 1,934千円 | 単 |
| 職員通勤用 @3,200円*2台*20日*6月= | 768 | 職員通勤用 @3,330円*2台*243日= | 1,618 | |
| 職員通勤用 @3,259円*2台*20日*6月= | 782 | 水防用 @8,280円*1台*38回= | 314 | |
| 水防用 @10,000円*1台*16日= | 160 | |||
| 水防用 @10,158円*1台*15日= | 152 | |||
| ２ ＮＨＫ放送受信料 | 15千円 | ２ ＮＨＫ放送受信料 | 15千円 | 単 |
| ＮＨＫ放送受信料（一括払） 15,000円= | 15 | ＮＨＫ放送受信料（一括払） 15,000円= | 15 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,878千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,949千円 | |
| （合計） | 20,039千円 | （合計） | 20,238千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 滝畑ダム管理事業雑入 | 13,682 | １ 滝畑ダム管理事業雑入 | 13,802 |
| (8,446,895+20,895,000)*0.4663= | 13,682 | (8,498,924+21,102,000)*0.4663= | 13,802 |
| 職員費 管理費 | 職員費 管理費 | ||
| 滝畑ダム管理に関する協定（Ｓ５６）に | 滝畑ダム管理に関する協定（Ｓ５６）に | ||
| よる分担率（０．４６６３） | よる分担率（０．４６６３） | ||
| （農空間整備事業雑入計） | 13,682 | 13,802 | |
| （環境農林水産費雑入計） | 13,682 | 13,802 | |
| 目計 雑入 | 13,682 | 13,802 | |
| 項計 雑入 | 13,682 | 13,802 | |
| 款計 諸収入 | 13,682 | 13,802 | |
| 合計 | 13,682 | 13,802 | |
