令和2年度当初予算 維持管理費
事業名 | :維持管理費(19961568) | 予算要求課 | 中之島図書館 |
細事業名 | :図書館運営費 | 予算計上課 | 教育総務企画課 |
細々事業名 | :図書館運営費(19961568-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 管内連絡旅費 | 205千円 | 1 管内連絡旅費 | 207千円 | 単 |
207,000-2000 | 205 | 207,000 | 207 | |
(205,000×1.01) | (205,000×1.01) | |||
【節減額▲2千円】 | ||||
2 職員研修等旅費 | 204千円 | 2 職員研修等旅費 | 171千円 | 単 |
284,000-80000 | 204 | 206,000 | 206 | |
(281,000×1.01) | (204,000×1.01) | |||
【節減額▲80千円】 | 【節減額】-35,000円 | ▲35 | ||
(旅費計) | 409千円 | (旅費計) | 378千円 | |
1 庁用消耗品費 | 790千円 | 1 庁用消耗品費 | 770千円 | 単 |
複 写 機 473,000-3000 | 470 | 複 写 機 474,700 | 474 | |
(469,000×1.01) | (470,000×1.01) | |||
【節減額▲3千円】 | ||||
直送配送品 144,000円= | 144 | 直送配送品 145,440円= | 145 | |
(143,000×1.01) | (144,000×1.01) | |||
その他事務用品 110,000円= | 110 | その他事務用品 111,100円= | 111 | |
(109,000×1.01) | (110,000×1.01) | |||
66,000円= | 66 | 66,660円= | 66 | |
(66,000×1.01) | (66,000×1.01) | |||
【節減額】-28,000円 | ▲28 | |||
(消耗需用費計) | 790千円 | (消耗需用費計) | 770千円 | |
1 庁用器具修理費 | 144千円 | 1 庁用器具修理費 | 140千円 | 単 |
146,000-2000 | 144 | 145,000 | 145 | |
(145,000×1.01) | (145,000×1.01) | |||
【節減額▲2千円】 | 【節減額】-5,000円 | ▲5 | ||
(維持需用費計) | 144千円 | (維持需用費計) | 140千円 | |
(需用費計) | 934千円 | (需用費計) | 910千円 | |
1 通信費電話料 | 589千円 | 1 通信費電話料 | 573千円 | 単 |
597,000-8000 | 589 | 594,890 | 594 | |
(592,000×1.01) | (589,000×1.01) | |||
【節減額▲8千円】 | 【節減額】-22,000円 | ▲22 | ||
2 郵送料 | 27千円 | 2 郵送料 | 27千円 | 単 |
27,000円= | 27 | 27,000円= | 27 | |
(27,000×1.01) | (27,000×1.01) | |||
(その他の役務費計) | 616千円 | (その他の役務費計) | 600千円 | |
(役務費計) | 616千円 | (役務費計) | 600千円 | |
(合計) | 1,959千円 | (合計) | 1,888千円 |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 不用品売払収入 | 112 | 1 不用品売払収入 | 40 |
112,254円= | 112 | 40,614円= | 40 |
(過去3年の平均収入額) | (過去3年の平均収入額) | ||
(H27実績243,215円+ | (H28実績 45,246円+ | ||
H28実績 45,246円+ | H29実績 48,303円+ | ||
H29実績 48,303円+)/3 | H30実績 28,294円)/3 | ||
(中之島図書館管理運営事業物品売払代金計) | 112 | 40 | |
(教育費物品売払収入計) | 112 | 40 | |
目計 物品売払収入 | 112 | 40 | |
項計 財産売払収入 | 112 | 40 | |
款計 財産収入 | 112 | 40 | |
合計 | 112 | 40 |