令和２年度当初予算 農業改良普及・担い手育成費
| 事業名 | ：農業改良普及・担い手育成費(19961392) | 予算要求課 | 農政室 |
| 細事業名 | ：協同農業普及事業推進費 | 予算計上課 | 農政室 |
| 細々事業名 | ：普及指導センター運営費(19961392-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 資料・燃料費 | 1,951千円 | １ 資料・燃料費 | 1,761千円 | 公 |
| 消耗品費 | 消耗品費 | |||
| 燃料費 | 燃料費 | |||
| @142.0円*1.08*6,300リットル= | 966 | @127.0円*1.10*12,600リットル= | 1,760 | |
| @142.0円*1.10*6,300リットル= | 984 | |||
| （消耗需用費計） | 1,951千円 | （消耗需用費計） | 1,761千円 | |
| １ 指導用機材修理費 | 20千円 | １ 指導用機材修理費 | 20千円 | 公 |
| 5,000円*4地区= | 20 | 5,000円*4地区= | 20 | |
| ２ 修理費 | 328千円 | ２ 修理費 | 328千円 | 公 |
| 公用車修理費等 328,000円= | 328 | 公用車修理費等 328,000円= | 328 | |
| ３ 光熱水費 | 2,178千円 | ３ 光熱水費 | 2,178千円 | 公 |
| 府民センタービル光熱水費 | 府民センタービル光熱水費 | |||
| 2,178,000円= | 2,178 | 2,178,000円= | 2,178 | |
| （維持需用費計） | 2,526千円 | （維持需用費計） | 2,526千円 | |
| （需用費計） | 4,477千円 | （需用費計） | 4,287千円 | |
| １ 任意保険料 | 829千円 | １ 任意保険料 | 783千円 | 公 |
| 52,060円*1台= | 52 | 51,080円*1台= | 51 | |
| 28,640円*2台= | 57 | 28,520円*2台= | 57 | |
| 33,920円*13台= | 440 | 31,740円*13台= | 412 | |
| 46,330円*6台= | 277 | 43,570円*6台= | 261 | |
| （保険料計） | 829千円 | （保険料計） | 783千円 | |
| １ 通信費等 | 494千円 | １ 通信費等 | 499千円 | 公 |
| 電話代 | 電話代 | |||
| 9,000円*6月*4地区= | 216 | 9,166円*12月*4地区= | 439 | |
| 9,166円*6月*4地区= | 219 | |||
| 切手代 | ||||
| 切手代 | 14,700円*4地区= | 58 | ||
| 14,400円*4地区= | 57 | |||
| ２ 接続基本料 | ２ 接続基本料 | 731千円 | 公 | |
| 基本料 | ||||
| 550,000*1.1= | 605 | |||
| 外部ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ使用料 | ||||
| 24,000*1人*1.1+10,000*9人*1.1 | 125 | |||
| （その他の役務費計） | 494千円 | （その他の役務費計） | 1,230千円 | |
| （役務費計） | 1,323千円 | （役務費計） | 2,013千円 | |
| １ 測定器具等処理費 | １ 測定器具等処理費 | 50千円 | 公 | |
| 廃金属処理 @50,000*1件= | 50 | |||
| （その他の委託料計） | 0千円 | （その他の委託料計） | 50千円 | |
| （委託料計） | 0千円 | （委託料計） | 50千円 | |
| １ 会場使用料等 | 429千円 | １ 会場使用料等 | 922千円 | 公 |
| 高速道路通行料等 | 高速道路通行料等 | |||
| 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | 農の普及課〜食みＣ（北部、泉州） | |||
| ((1,230円+720円)*2)*6回= | 23 | ((1,200円+970円)*2)*12回= | 52 | |
| ((1,260円+740円)*2)*6回= | 24 | 農の普及課〜本庁（４事務所） | ||
| 農の普及課〜本庁（４事務所） | ((1,290円+1,220円)*2)*12回= | 60 | ||
| ((1,440円*2+1,650円+930円)*2)*6回= | 65 | ((1,480円+870円)*2)*12回= | 56 | |
| ((1,470円*2+1,690円+950円)*2)*6回= | 66 | 農の普及課（中部）〜枚方 | ||
| 農の普及課（中部）〜枚方 | 1,250円*2*15日*12回= | 450 | ||
| 1,430円*2*4回= | 11 | 農の普及課（北部）〜能勢 | ||
| 1,460円*2*4回= | 11 | 630*2*20日*12回= | 302 | |
| 農の普及課（北部）〜能勢 | ||||
| 1,240円*15*6回= | 111 | |||
| 1,270円*15*6回= | 114 | |||
| ２ 公用車リース料 | 5,908千円 | ２ 公用車リース料 | 5,413千円 | 公 |
| ２５年度 | ２６年度 | |||
| 北部 12,075円* 2月= | 24 | 北部 31,320円* 4月= | 125 | |
| 中部 14,490円* 4月= | 57 | 南河内 15,012円* 9月= | 135 | |
| 南河内 15,960円* 7月= | 111 | |||
| ２７年度 | ||||
| ２６年度 | 南河内 16,524円*12月= | 198 | ||
| 北部 31,320円*12月= | 375 | |||
| 南河内 15,012円*12月= | 180 | ２８年度 | ||
| 泉州 17,604円*2*12月= | 422 | |||
| ２７年度 | ||||
| 南河内 16,524円*12月= | 198 | ２９年度 | ||
| 北部 22,464円* 8月= | 179 | |||
| ２８年度 | 北部 27,000円*11月= | 297 | ||
| 泉州 17,604円*12月= | 211 | 泉州 22,896円*12月= | 274 | |
| 泉州 17,604円*12月= | 211 | 泉州 25,488円*12月= | 305 | |
| 泉州 16,956円*12月= | 203 | |||
| ２９年度 | ||||
| 北部 22,464円*12月= | 269 | ３０年度 | ||
| 北部 27,000円*12月= | 324 | 北部 19,980円*12月= | 239 | |
| 中部 25,488円* 9月= | 229 | 南河内 14,040円* 6月= | 84 | |
| 中部 18,792円*10月= | 187 | 南河内 25,920円*12月= | 311 | |
| 泉州 22,896円*12月= | 274 | 泉州 19,548円*12月= | 234 | |
| 泉州 25,488円*12月= | 305 | 泉州 19,440円*12月= | 233 | |
| 泉州 16,956円*12月= | 203 | 泉州 21,600円*12月= | 259 | |
| ３０年度 | Ｒ１年度 | |||
| 北部 19,980円*12月= | 239 | 北部 12,210円*12月= | 146 | |
| 中部 17,712円* 8月= | 141 | 中部 14,520円*12月= | 174 | |
| 南河内 14,040円*12月= | 168 | 中部 22,000円*12月= | 264 | |
| 南河内 25,920円*12月= | 311 | 中部 17,050円*12月= | 204 | |
| 泉州 19,548円*12月= | 234 | 中部 19,140円*12月= | 229 | |
| 泉州 19,440円*12月= | 233 | 南河内 15,730円*12月= | 188 | |
| 泉州 21,600円*12月= | 259 | |||
| Ｒ２年度 | ||||
| ３１年度 | 北部 31,320円* 8月= | 250 | ||
| 北部 37,044円* 4月= | 148 | 北部 22,464円* 4月= | 89 | |
| 北部 37,730円* 6月= | 226 | 北部 27,000円* 1月= | 27 | |
| 中部 37,044円* 2月= | 74 | 南河内 37,044円* 3月= | 111 | |
| 中部 37,730円* 6月= | 226 | 南河内 37,044円* 6月= | 222 | |
| 中部 25,300円* 4月= | 101 | |||
| 中部 37,730円* 3月= | 113 | |||
| 中部 37,730円* 2月= | 75 | |||
| 南河内 37,730円* 5月= | 188 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 6,337千円 | （使用料及び賃借料計） | 6,335千円 | |
| （合計） | 12,137千円 | （合計） | 12,685千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 | １ 協同農業普及事業負担金 | 10,560 |
| 14,766,000円-人件費4,206,000円= | 10,560 | 14,975,000円-人件費4,415,000円= | 10,560 |
| 【交付額】 | 【交付額】 | ||
| （農業振興事業負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| （農業費負担金計） | 10,560 | 10,560 | |
| 目計 環境農林水産費国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 項計 国庫負担金 | 10,560 | 10,560 | |
| 款計 国庫支出金 | 10,560 | 10,560 | |
| 合計 | 10,560 | 10,560 | |
