要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
4,494千円 |
１ 非常勤職員報酬 |
108千円 |
単 |
| 非常勤報酬 9,113,000円= |
9,113 |
特別参与 108,000円= |
108 |
|
| 特別参与報酬 108,000円= |
108 |
|
|
|
| 4,386,000円-9,113,000円= |
▲4,727 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 |
|
１ 非常勤嘱託員 |
3,666千円 |
単 |
|
|
非常勤嘱託員（２名分） 3,666,000円= |
3,666 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
3,666千円 |
|
| （報酬計） |
4,494千円 |
（報酬計） |
3,774千円 |
|
| １ 共済費 |
707千円 |
１ 共済費 |
|
単 |
| 1,444,000円= |
1,444 |
|
|
|
| （４名分、仮置き） |
|
|
|
|
| 707,000円-1,444,000円= |
▲737 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
707千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
707千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
|
１ 非常勤嘱託員 |
708千円 |
単 |
|
|
非常勤嘱託員（２名分） 708,000円= |
708 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
708千円 |
|
| （共済費計） |
707千円 |
（共済費計） |
708千円 |
|
| １ 各種講師謝金 |
26千円 |
１ 各種講師謝金 |
26千円 |
単 |
| ○部内研修講師謝金 |
|
○部内研修講師謝金 |
|
|
| 9,000円*1.5時間*2回-端数調整1,000円= |
26 |
9,000円*1.5時間*2回-端数調整1,000円= |
26 |
|
| ２ 有識者との打ち合わせ謝金 |
60千円 |
２ 有識者との打ち合わせ謝金 |
60千円 |
単 |
| ○有識者等との打ち合わせ謝金 |
|
○有識者等との打ち合わせ謝金 |
|
|
| 9,000円*1時間*延べ7人-端数調整3,000円= |
60 |
9,000円*1時間*延べ7人-端数調整3,000円= |
60 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
86千円 |
（報償費（補助費等）計） |
86千円 |
|
| （報償費計） |
86千円 |
（報償費計） |
86千円 |
|
| １ 連絡調整旅費 |
3,286千円 |
１ 連絡調整旅費 |
3,449千円 |
単 |
| 3,286,000円= |
3,286 |
連絡調整旅費 3,449,000円= |
3,449 |
|
| １ 非常勤嘱託員（通勤） |
|
１ 非常勤嘱託員（通勤） |
720千円 |
単 |
|
|
非常勤嘱託員（２名分） |
|
|
|
|
@30,000円*12月*2名 |
720 |
|
| ２ 特別参与 |
|
２ 特別参与 |
151千円 |
単 |
|
|
特別参与 150,880円= |
150 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
871千円 |
|
| （旅費計） |
3,286千円 |
（旅費計） |
4,320千円 |
|
| １ 商工関係者表彰資料印刷代 |
194千円 |
１ 商工関係者表彰資料印刷代 |
209千円 |
単 |
| 190,000円/1.08*1.1= |
193 |
209,000= |
209 |
|
| ２ コピー代 |
1,355千円 |
２ コピー代 |
1,463千円 |
単 |
| 1,330,000円/1.08*1.1= |
1,354 |
1,463,000= |
1,463 |
|
| ３ 消耗需用費 |
1,977千円 |
３ 消耗需用費 |
1,993千円 |
単 |
| 1,993,000円= |
1,993 |
1,993,000円= |
1,993 |
|
| 1,966,000円-1,982,000円= |
▲16 |
|
|
|
| ４ 新聞等定期刊行物購読料 |
3,362千円 |
４ 新聞等定期刊行物購読料 |
3,630千円 |
単 |
| 3,300,000円/1.08*1.1= |
3,361 |
3,630,000= |
3,630 |
|
| （消耗需用費計） |
6,888千円 |
（消耗需用費計） |
7,295千円 |
|
| １ 維持需用費 |
67千円 |
１ 維持需用費 |
67千円 |
単 |
| 67,000円= |
67 |
67,000円= |
67 |
|
| （維持需用費計） |
67千円 |
（維持需用費計） |
67千円 |
|
| （需用費計） |
6,955千円 |
（需用費計） |
7,362千円 |
|
| １ 公用車任意保険料 |
149千円 |
１ 公用車任意保険料 |
396千円 |
単 |
| 148,260円= |
148 |
395,334円= |
395 |
|
| 公用車任意保険料（公共:技専校） |
|
公用車任意保険料（６所属８台） |
|
|
| ２ 公用車任意保険料 |
212千円 |
２ 公用車任意保険料 |
|
単 |
| 211,330円= |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公用車任意保険料（単独:３所属） |
|
|
|
|
| ３ 公用自転車保険料 |
16千円 |
３ 公用自転車保険料 |
14千円 |
単 |
| １台単価（Ｈ３１見込）×部内保有台数 |
|
１台単価（Ｈ３１見込）×部内保有台数 |
|
|
|
|
|
|
|
| @580*26= |
15 |
@530*25= |
13 |
|
| （保険料計） |
377千円 |
（保険料計） |
410千円 |
|
| １ 役務費 |
222千円 |
１ 役務費 |
500千円 |
単 |
| 222,000円= |
222 |
500,000円= |
500 |
|
| （その他の役務費計） |
222千円 |
（その他の役務費計） |
500千円 |
|
| （役務費計） |
599千円 |
（役務費計） |
910千円 |
|
| １ 廃棄物処理等委託料 |
174千円 |
１ 廃棄物処理等委託料 |
100千円 |
単 |
| 廃棄物処理等委託（年１回） |
|
廃棄物処理等委託（年１回） |
|
|
| 170,000円/1.08*1.1= |
173 |
100,000円= |
100 |
|
| （その他の委託料計） |
174千円 |
（その他の委託料計） |
100千円 |
|
| （委託料計） |
174千円 |
（委託料計） |
100千円 |
|
| １ 商工関係者表彰会場費 |
97千円 |
１ 商工関係者表彰会場費 |
448千円 |
単 |
| 95,000円/1.08*1.1= |
96 |
448,000円= |
448 |
|
| ２ 使用料及び賃借料 |
257千円 |
２ 使用料及び賃借料 |
257千円 |
単 |
| 257,000円= |
257 |
257,000円= |
257 |
|
| ３ サーバー使用料 |
143千円 |
３ サーバー使用料 |
|
単 |
| @12,990円*11月= |
142 |
|
|
|
| ４ 職員端末機使用料 |
63千円 |
４ 職員端末機使用料 |
364千円 |
単 |
| ○職員端末機（３台） |
|
○職員端末機（６台） |
|
|
| (@3,023円*12月)+(@5,300*1月*2台)= |
46 |
(@3,023円*8月)+(@5,300*4月)*1台= |
45 |
|
| 63,000円-47,000円= |
16 |
(@5,300*12月)*5台= |
318 |
|
| ５ テレビ会議システム使用料 |
703千円 |
５ テレビ会議システム使用料 |
601千円 |
単 |
| テレビ会議システム |
|
テレビ会議システム |
|
|
| （咲洲、大手前サテライト、エル大阪） |
|
（咲洲、大手前サテライト、エル大阪） |
|
|
| (@19,332円*6月+@19,690円*6月)*3台= |
702 |
@16,684円*12月*3台= |
600 |
|
| ※長期継続契約（平成３１〜３５年度） |
|
※長期継続契約（平成３１〜３５年度） |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,263千円 |
（使用料及び賃借料計） |
1,670千円 |
|
| １ 備品購入費 |
190千円 |
１ 備品購入費 |
190千円 |
単 |
| 190,000千円= |
190 |
190,000千円= |
190 |
|
| （備品購入費計） |
190千円 |
（備品購入費計） |
190千円 |
|
| （備品購入費計） |
190千円 |
（備品購入費計） |
190千円 |
|
| １ 各種シンポジウム等参加負担金 |
37千円 |
１ 各種シンポジウム等参加負担金 |
40千円 |
単 |
| 36,000円/1.08*1.1= |
36 |
39,600円= |
39 |
|
| （その他に対するもの計） |
37千円 |
（その他に対するもの計） |
40千円 |
|
| （負担金計） |
37千円 |
（負担金計） |
40千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
37千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
40千円 |
|
| （合計） |
17,791千円 |
（合計） |
19,160千円 |
|
