要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 |
2,011千円 |
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単 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
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| (138,230円+30,000円)*12月= |
2,018 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
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| 報酬年額 |
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| +(2,010,480円-2,018,760)= |
▲8 |
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１ 報酬 非常勤嘱託員分 |
1,659千円 |
単 |
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（１）非常勤嘱託員報酬 |
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@138,230円*12月= |
1,658 |
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| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
1,659千円 |
|
| （報酬計） |
2,011千円 |
（報酬計） |
1,659千円 |
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１ 期末手当 非常勤職員分 |
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単 |
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課長後調整にて要求 |
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| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
0千円 |
|
| （職員手当等計） |
0千円 |
（職員手当等計） |
0千円 |
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| １ 非常勤嘱託員共済費 |
334千円 |
|
|
単 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
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|
|
|
| 170,000円*153.10/1000*5月= |
130 |
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|
| 170,000円*153.10/1000*7月= |
182 |
|
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|
| (138,230円+30,000円)*12*9.0/1000= |
18 |
|
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|
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|
| 旅行業登録窓口業務 |
|
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|
|
| +170,000円*(154.4-153.1)/1000*5月= |
1 |
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|
| +170,000円*(154.4-153.1)/1000*7月= |
1 |
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|
| +(137,540円-138,230円)*12*9.0/1000= |
|
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|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
334千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
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| １ 非常勤作業員共済費 |
15千円 |
|
|
単 |
| 雇用保険料 |
|
|
|
|
| (99,702円+30,000円)*12*9.0/1000= |
14 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
15千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
349千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
|
|
１ 共済費 非常勤嘱託員分 |
334千円 |
単 |
|
|
（１）雇用保険料 |
|
|
|
|
(138,230円+30,000円)*12月*9.0/1,000= |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（２）社会保険料 |
|
|
|
|
170,000*154.50/1,000*5月= |
131 |
|
|
|
170,000*154.50/1,000*7月= |
183 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
334千円 |
|
| （共済費計） |
349千円 |
（共済費計） |
334千円 |
|
| １ 旅費 |
785千円 |
１ 旅費 |
748千円 |
単 |
| （１）旅行業立入検査 |
|
（１）旅行業立入検査 |
|
|
| @1,300円*1.01*(65+20+157+10)回*2人= |
661 |
@1,330円*(55+20+149+10)回*2人= |
622 |
|
|
|
|
|
|
| （２）国土交通省連絡旅費 |
|
（２）国土交通省連絡旅費 |
|
|
| @28,500円*1.01*2回= |
57 |
@29,040円*2回= |
58 |
|
| （３）情報発信連絡旅費 |
|
（３）情報発信連絡旅費 |
|
|
| @1,300円*1.01*25回*2人= |
65 |
@1,330円*25回*2人= |
66 |
|
|
|
１ 旅費 非常勤嘱託員分 |
360千円 |
単 |
|
|
（１）非常勤嘱託員交通費 |
|
|
|
|
@30,000円*12月= |
360 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
360千円 |
|
| （旅費計） |
785千円 |
（旅費計） |
1,108千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
745千円 |
１ 消耗需用費 |
814千円 |
単 |
| （１）旅行業申請･登録マニュアル |
|
（１）印刷費等 |
|
|
|
|
(@200円*1005部*1.1)= |
221 |
|
| （２）印刷費等 |
|
|
|
|
| (@200円*400部*1.08)+(@200*400部*1.1)= |
174 |
（２）事務費 |
|
|
| （３）事務費 |
|
コピー代 |
|
|
| コピー |
|
354,000円*1.01= |
357 |
|
| 354,000円= |
354 |
|
|
|
|
|
ファイル封筒､トナーカートリッジ |
|
|
|
|
200,000円*1.01= |
202 |
|
| ファイル封筒､トナーカートリッジ |
|
|
|
|
| 200,000円= |
200 |
（３）書籍購入代 |
|
|
|
|
〔(@5,500円+@2,750円)*4部〕= |
33 |
|
| （４）書籍購入代 |
|
|
|
|
| @5,000円*3部*1.08= |
16 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
745千円 |
（消耗需用費計） |
814千円 |
|
| （需用費計） |
745千円 |
（需用費計） |
814千円 |
|
| １ その他の役務費 |
1,649千円 |
１ その他の役務費 |
1,784千円 |
単 |
| （１）その他役務費（郵送料） |
|
（１）その他役務費（郵送料） |
|
|
| 74,336円= |
74 |
188,940円= |
188 |
|
| （２）府民周知広告代（郵送料） |
|
（２）府民周知広告代（郵送料） |
|
|
| 74,336円= |
74 |
94,470円= |
94 |
|
| （３）官報掲載費 |
|
（３）官報掲載費 |
|
|
| 前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
|
| 1,500,000円= |
1,500 |
1,500,000円= |
1,500 |
|
| 0= |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,649千円 |
（その他の役務費計） |
1,784千円 |
|
| （役務費計） |
1,649千円 |
（役務費計） |
1,784千円 |
|
|
|
１ 委託料 Ａｃｃｅｓｓ改修費 |
612千円 |
単 |
|
|
（１）Ａｃｃｅｓｓ改修費 |
|
|
|
|
612,000円= |
612 |
|
| （その他の委託料計） |
0千円 |
（その他の委託料計） |
612千円 |
|
| （委託料計） |
0千円 |
（委託料計） |
612千円 |
|
| １ パソコンリース料 |
60千円 |
１ パソコンリース料 |
113千円 |
単 |
| 非常勤嘱託員分 |
|
（１）パソコンリース料 |
|
|
| 4,071円*12ケ月*1人= |
48 |
非常勤嘱託員分 |
|
|
| 賃金分 |
|
4,071円*12月*1人= |
48 |
|
| 5,300円*1ケ月*2人= |
10 |
非常勤作業員分 |
|
|
|
|
5,300円*12月*1人= |
63 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
60千円 |
（使用料及び賃借料計） |
113千円 |
|
| １ 賃金 |
1,557千円 |
|
|
単 |
| (959円*6H*4日*52週)+(30,000円*12月)= |
1,556 |
|
|
|
| （賃金計） |
1,557千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
7,156千円 |
（合計） |
6,424千円 |
|
