令和２年度当初予算 新別館管理費
| 事業名 | ：新別館管理費(19960837) | 予算要求課 | 庁舎室 |
| 細事業名 | ：新別館管理事業費 | 予算計上課 | 庁舎室 |
| 細々事業名 | ：新別館管理事業費(19960837-00010004) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 減価償却費負担分 | 703千円 | １ 減価償却費負担分 | 703千円 | 単 |
| 702,659円= | 702 | 702,659円= | 702 | |
| ２ 事業費 | 219,431千円 | ２ 事業費 | 226,117千円 | 単 |
| （１）設備運転管理業務費 | （１）設備運転管理業務費 | |||
| 46,287,276円= | 46,287 | 46,343,491円= | 46,343 | |
| （２）設備定期点検整備費 | （２）設備定期点検整備費 | |||
| 16,221,058円= | 16,221 | 15,742,626円= | 15,742 | |
| （３）警備業務費 | （３）警備業務費 | |||
| 27,566,100円= | 27,566 | 27,536,892円= | 27,536 | |
| （４）清掃業務費 | （４）清掃業務費 | |||
| 39,461,782円= | 39,461 | 40,380,561円= | 40,380 | |
| （５）光熱水費 | （５）光熱水費 | |||
| 67,705,700円= | 67,705 | 73,719,883円= | 73,719 | |
| （６）修繕・改修費 | （６）修繕・改修費 | |||
| 14,080,000円= | 14,080 | 14,076,000円= | 14,076 | |
| （７）設備用消耗品費 | （７）設備用消耗品費 | |||
| 3,379,200円= | 3,379 | 3,378,240円= | 3,378 | |
| （８）備品等賃借料 | （８）備品等賃借料 | |||
| 3,673,260円= | 3,673 | 3,883,188円= | 3,883 | |
| （９）保険料 | （９）保険料 | |||
| 1,056,000円= | 1,056 | 1,055,700円= | 1,055 | |
| (10)端数処理 | ||||
| 0円= | ||||
| ３ 事務局費 | 13,369千円 | ３ 事務局費 | 13,366千円 | 単 |
| （１）人件費 | （１）人件費 | |||
| 10,616,324円= | 10,616 | 10,613,301円= | 10,613 | |
| （２）事務費 | （２）事務費 | |||
| 992,640円= | 992 | 992,363円= | 992 | |
| （３）公租公課 | （３）公租公課 | |||
| 140,800円= | 140 | 140,760円= | 140 | |
| （４）負担金 | （４）負担金 | |||
| 1,619,204円= | 1,619 | 1,618,737円= | 1,618 | |
| （５）端数調整 | ||||
| 0円= | ||||
| （その他に対するもの計） | 233,503千円 | （その他に対するもの計） | 240,186千円 | |
| （負担金計） | 233,503千円 | （負担金計） | 240,186千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 233,503千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 240,186千円 | |
| （合計） | 233,503千円 | （合計） | 240,186千円 | |
[特定財源の内訳]
令和元 年度当初 |
令和02年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 新別館行政財産使用料 | 12,691 | １ 新別館行政財産使用料 | 13,245 |
| 12,691,370円= | 12,691 | 13,245,300円= | 13,245 |
| （庁舎管理事業使用料計） | 12,691 | 13,245 | |
| （総務管理使用料計） | 12,691 | 13,245 | |
| 目計 総務使用料 | 12,691 | 13,245 | |
| 項計 使用料 | 12,691 | 13,245 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 12,691 | 13,245 | |
| １ 庁舎維持雑入 | 5,742 | １ 庁舎維持雑入 | 5,829 |
| （１）新別館光熱水費 | （１）新別館光熱水費 | ||
| 3,439,460円= | 3,439 | 3,555,653円= | 3,555 |
| （２）新別館自販機等光熱水費 | （２）新別館自販機等光熱水費 | ||
| 95,846円= | 95 | 66,345円= | 66 |
| （３）建物・設備等資産償却相当額 | （３）建物・設備等資産償却相当額 | ||
| 2,207,293円= | 2,207 | 2,207,292円= | 2,207 |
| （４）調整額 | |||
| 0円= | |||
| （庁舎管理事業雑入計） | 5,742 | 5,829 | |
| （総務費雑入計） | 5,742 | 5,829 | |
| 目計 雑入 | 5,742 | 5,829 | |
| 項計 雑入 | 5,742 | 5,829 | |
| 款計 諸収入 | 5,742 | 5,829 | |
| 合計 | 18,433 | 19,074 | |
