要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
5,498千円 |
1 非常勤嘱託員報酬 |
|
単 |
@153,480円*3人*12月= |
5,525 |
|
|
|
@152,710円*3人*12月-内示額5,526,000円= |
▲28 |
|
|
|
2 非常勤嘱託員加算額(交通費) |
1,440千円 |
2 非常勤嘱託員加算額(交通費) |
|
単 |
@40,000円 *3人*12月= |
1,440 |
|
|
|
1 非常勤嘱託員報酬 |
|
1 非常勤嘱託員報酬 |
5,498千円 |
単 |
|
|
@152,710円*3人*12月 |
5,497 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
5,498千円 |
|
(報酬計) |
6,938千円 |
(報酬計) |
5,498千円 |
|
1 健康保険料 |
407千円 |
1 健康保険料 |
|
単 |
@190,000円*117.8/1000*1/2*12月*3人= |
402 |
|
|
|
@190,000円*119/1000*1/2*12*3-403,000円 |
3 |
|
|
|
2 厚生年金保険料 |
626千円 |
2 厚生年金保険料 |
|
単 |
@190,000円*183/1000*1/2*12月*3人= |
625 |
|
|
|
3 児童手当拠出金 |
24千円 |
3 児童手当拠出金 |
|
単 |
@190,000円*2.9/1,000*12月*3人= |
19 |
|
|
|
@190,000円*3.4/1000*12月*3人-20,000円 |
3 |
|
|
|
4 雇用保険料 |
63千円 |
4 雇用保険料 |
|
単 |
@193,480円*9/1,000*12月*3人= |
62 |
|
|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
1,120千円 |
(非常勤職員分(人件費)計) |
0千円 |
|
(非常勤職員分計) |
1,120千円 |
(非常勤職員分計) |
0千円 |
|
1 健康保険料 |
|
1 健康保険料 |
408千円 |
単 |
|
|
@190,000円*119.2/1000*1/2*12月*3人= |
407 |
|
2 厚生年金保険料 |
|
2 厚生年金保険料 |
626千円 |
単 |
|
|
@190,000円*183/1000*1/2*12月*3人= |
625 |
|
3 児童手当拠出金 |
|
3 児童手当拠出金 |
24千円 |
単 |
|
|
@190,000円*3.4/1,000*12月*3人= |
23 |
|
4 雇用保険料 |
|
4 雇用保険料 |
63千円 |
単 |
|
|
@193,480円*9/1,000*12月*3人= |
62 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
1,121千円 |
|
(共済費計) |
1,120千円 |
(共済費計) |
1,121千円 |
|
1 業者指導 |
72千円 |
1 業者指導 |
73千円 |
単 |
○法務相談(弁護士謝礼) |
|
○法務相談(弁護士謝礼) |
|
|
(@5,500円*2単位)*6回*1.08*1.01= |
71 |
(@5,500円*2単位)*6回*1.1= |
72 |
|
2 研修会 |
99千円 |
2 研修会 |
99千円 |
単 |
○講師謝礼 |
|
○講師謝礼 |
|
|
・市町村相談員等に対する研修 |
|
・市町村相談員等に対する研修 |
|
|
@11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
@11,000円*3名*3ヶ所= |
99 |
|
(報償費(補助費等)計) |
171千円 |
(報償費(補助費等)計) |
172千円 |
|
(報償費計) |
171千円 |
(報償費計) |
172千円 |
|
1 立入検査 |
598千円 |
1 立入検査 |
551千円 |
単 |
〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
〇登録業者、苦情業者、廃業業者 |
|
|
591,600円*1.01= |
597 |
550,400円= |
550 |
|
2 登録 |
210千円 |
2 登録 |
128千円 |
単 |
〇現地確認 |
|
〇現地確認 |
|
|
@1,700円*(3+58)件*2人*1.01= |
209 |
@1,720円*(4+33)件*2人= |
127 |
|
3 関係会議 |
202千円 |
3 関係会議 |
133千円 |
単 |
○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
○金融庁研修及び関係機関との会議等 |
|
|
199,500円*1.01= |
201 |
131,300円*1.01= |
132 |
|
4 調整旅費 |
61千円 |
4 調整旅費 |
62千円 |
単 |
60,000円*1.01= |
60 |
60,600円*1.01= |
61 |
|
5 打合せ等 |
29千円 |
5 打合せ等 |
29千円 |
単 |
○打合せ旅費 |
|
○打合せ旅費 |
|
|
28,000円*1.01= |
28 |
28,280円*1.01= |
28 |
|
1 非常勤嘱託員加算額(交通費) |
|
1 非常勤嘱託員加算額(交通費) |
1,440千円 |
単 |
|
|
@40,000円 *3人*12月= |
1,440 |
|
(嘱託員計) |
0千円 |
(嘱託員計) |
1,440千円 |
|
(旅費計) |
1,100千円 |
(旅費計) |
2,343千円 |
|
1 印刷経費 |
41千円 |
1 印刷経費 |
41千円 |
単 |
○業者届出書類 |
|
○業者届出書類 |
|
|
40,000円*1.01= |
40 |
40,400円*1.01= |
40 |
|
2 書籍購入 |
101千円 |
2 書籍購入 |
41千円 |
単 |
100,000円*1.01= |
101 |
40,400円*1.01= |
40 |
|
3 課共通経費コピー代 |
101千円 |
3 課共通経費コピー代 |
103千円 |
単 |
100,000円*1.01= |
101 |
101,000円*1.01= |
102 |
|
4 課共通経費指定用品 |
51千円 |
4 課共通経費指定用品 |
52千円 |
単 |
50,000円*1.01= |
50 |
50,500円*1.01= |
51 |
|
5 広報及び啓発 |
317千円 |
5 広報及び啓発 |
23千円 |
単 |
○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
○チラシ・ポスター等印刷経費 |
|
|
22,000円*1.01= |
22 |
22,220円*1.01= |
22 |
|
○リーフレット作成経費 |
|
|
|
|
30,000枚*9円*1.08*1.01= |
294 |
|
|
|
6 資料作成費 |
7千円 |
6 資料作成費 |
7千円 |
単 |
○コピー等資料作成費 |
|
○コピー等資料作成費 |
|
|
6,000円*1.01= |
6 |
6,060円*1.01= |
6 |
|
(消耗需用費計) |
618千円 |
(消耗需用費計) |
267千円 |
|
(需用費計) |
618千円 |
(需用費計) |
267千円 |
|
1 電話料 |
73千円 |
1 電話料 |
74千円 |
単 |
○課共通経費電話代 |
|
○課共通経費電話代 |
|
|
72,000円*1.01= |
72 |
72,720円*1.01= |
73 |
|
2 郵送料(登録) |
37千円 |
2 郵送料(登録) |
26千円 |
単 |
35,794円*1.01= |
36 |
25,244円= |
25 |
|
3 郵送料(指導) |
141千円 |
3 郵送料(指導) |
122千円 |
単 |
139,386円*1.01= |
140 |
121,200円= |
121 |
|
(その他の役務費計) |
251千円 |
(その他の役務費計) |
222千円 |
|
(役務費計) |
251千円 |
(役務費計) |
222千円 |
|
1 システム運用保守 |
632千円 |
1 システム運用保守 |
594千円 |
単 |
631,800円= |
631 |
594,000円= |
594 |
|
(その他の委託料計) |
632千円 |
(その他の委託料計) |
594千円 |
|
(委託料計) |
632千円 |
(委託料計) |
594千円 |
|
1 システム賃借料 |
745千円 |
1 システム賃借料 |
745千円 |
単 |
744,912円= |
744 |
744,912円= |
744 |
|
2 タクシー借上げ料 |
10千円 |
2 タクシー借上げ料 |
10千円 |
単 |
○室共通経費 |
|
○室共通経費 |
|
|
10,000円= |
10 |
10,000円= |
10 |
|
(使用料及び賃借料計) |
755千円 |
(使用料及び賃借料計) |
755千円 |
|
(合計) |
11,585千円 |
(合計) |
10,972千円 |
|