要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員 |
12,084千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
|
単 |
| 報酬額×雇用月数×人数 |
|
|
|
|
| 155,120円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,221 |
|
|
|
| 155,120円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,221 |
|
|
|
| 155,120円*12ヶ月*1人+226,200円= |
2,087 |
|
|
|
| 155,120円*12ヶ月*1人+136,360円= |
1,997 |
|
|
|
| 138,230円*12ヶ月*1人+112,860円= |
1,771 |
|
|
|
| 138,230円*12ヶ月*1人+178,860円= |
1,837 |
|
|
|
| 【内示額】-12,138,000円 |
▲12,138 |
|
|
|
| 【調整額】 |
|
|
|
|
| 154,340円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,212 |
|
|
|
| 154,340円*12ヶ月*1人+360,000円= |
2,212 |
|
|
|
| 154,340円*12ヶ月*1人+226,200円= |
2,078 |
|
|
|
| 154,340円*12ヶ月*1人+136,360円= |
1,988 |
|
|
|
| 137,540円*12ヶ月*1人+112,860円= |
1,763 |
|
|
|
| 137,540円*12ヶ月*1人+178,860円= |
1,829 |
|
|
|
| １ 非常勤嘱託員 報酬 |
|
１ 非常勤嘱託員 報酬 |
10,710千円 |
単 |
|
|
154,340円*12ヶ月*4人= |
7,408 |
|
|
|
137,540円*12ヶ月*2人= |
3,300 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
10,710千円 |
|
| １ 非常勤作業員 報酬 |
|
１ 非常勤作業員 報酬 |
2,698千円 |
単 |
|
|
5,550円*243日*2人 |
2,697 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
2,698千円 |
|
| （報酬計） |
12,084千円 |
（報酬計） |
13,408千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
1,962千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
|
単 |
| 369,072円*2人= |
738 |
|
|
|
| 331,116円*1人= |
331 |
|
|
|
| 330,312円*1人= |
330 |
|
|
|
| 291,528円*1人= |
291 |
|
|
|
| 292,128円*1人= |
292 |
|
|
|
| 【内示額】-1,984,000円 |
▲1,984 |
|
|
|
| 【調整額】 |
|
|
|
|
| 353,424円*2人= |
706 |
|
|
|
| 333,684円*1人= |
333 |
|
|
|
| 332,880円*1人= |
332 |
|
|
|
| 293,796円*1人= |
293 |
|
|
|
| 294,396円*1人= |
294 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,962千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
553千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
|
単 |
| 276,240円*1人= |
276 |
|
|
|
| 276,240円*1人= |
276 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
553千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
2,515千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 共済費 |
|
１ 非常勤嘱託員 共済費 |
1,964千円 |
単 |
|
|
353,628円*2人= |
707 |
|
|
|
333,967円*1人= |
333 |
|
|
|
333,203円*1人= |
333 |
|
|
|
293,989円*1人= |
293 |
|
|
|
294,594円*1人= |
294 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
1,964千円 |
|
| １ 非常勤作業員 共済費 |
|
１ 非常勤作業員 共済費 |
558千円 |
単 |
|
|
278,633円*2人= |
557 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
558千円 |
|
| （共済費計） |
2,515千円 |
（共済費計） |
2,522千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） |
|
１ 非常勤嘱託員 費用弁償（通勤） |
1,404千円 |
単 |
|
|
360,000円*2人= |
720 |
|
|
|
235,460円*1人= |
235 |
|
|
|
150,540円*1人= |
150 |
|
|
|
115,020円*1人= |
115 |
|
|
|
182,200円*1人= |
182 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
1,404千円 |
|
| １ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） |
|
１ 非常勤作業員 費用弁償（通勤） |
720千円 |
単 |
|
|
360,000円*2人= |
720 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
720千円 |
|
| （旅費計） |
0千円 |
（旅費計） |
2,124千円 |
|
| １ 庁舎管理費 |
3,533千円 |
１ 庁舎管理費 |
3,068千円 |
単 |
| （１）共通新聞定期刊行物 |
|
（１）共通新聞定期刊行物 |
|
|
| 日刊紙 |
|
日刊紙 |
|
|
| 252,576円= |
252 |
256,932円 |
256 |
|
| 定期刊行物 |
|
定期刊行物 |
|
|
| 95,764円= |
95 |
100,983円= |
100 |
|
| （２）庁舎管理事務消耗品 |
|
（２）庁舎管理事務消耗品 |
|
|
| 事務用消耗品 |
|
事務用消耗品 |
|
|
| 複写サービス |
|
複写サービス |
|
|
| 320,000円= |
320 |
300,000円= |
300 |
|
| 事務用消耗品 |
|
事務用消耗品 |
|
|
| 373,000円= |
373 |
373,000円= |
373 |
|
| 庁舎管理業務消耗品 |
|
庁舎管理業務消耗品 |
|
|
| 638,000円= |
638 |
638,000円= |
638 |
|
| （３）守衛業務消耗品 |
|
（３）守衛業務消耗品 |
|
|
| 1,550,000円= |
1,550 |
1,096,000円= |
1,096 |
|
| （４）案内板書換 |
|
（４）案内板書換 |
|
|
| 303,000円= |
303 |
303,000円= |
303 |
|
| （消耗需用費計） |
3,533千円 |
（消耗需用費計） |
3,068千円 |
|
| １ 光熱水費 |
165,056千円 |
１ 光熱水費 |
161,980千円 |
単 |
| 電気代 |
|
電気代 |
|
|
| 99,682,000円= |
99,682 |
100,262,000円= |
100,262 |
|
| ガス代 |
|
ガス代 |
|
|
| 41,408,000円= |
41,408 |
38,314,000円= |
38,314 |
|
| 水道代 |
|
水道代 |
|
|
| 23,966,000円= |
23,966 |
23,404,000円= |
23,404 |
|
| （維持需用費計） |
165,056千円 |
（維持需用費計） |
161,980千円 |
|
| （需用費計） |
168,589千円 |
（需用費計） |
165,048千円 |
|
| １ 自動車損害賠償責任保険料等 |
727千円 |
１ 自動車損害賠償責任保険料等 |
578千円 |
単 |
| 保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 |
|
保険料積算額（公用自動車）×落札見込率 |
|
|
| 825,050円*0.88= |
726 |
712,910円*0.81= |
577 |
|
| 保険料積算額（公用自転車）×危険率 |
|
保険料積算額（公用自転車） |
|
|
| 480円*1.20= |
|
530円= |
|
|
| （保険料計） |
727千円 |
（保険料計） |
578千円 |
|
| １ 電話料 |
4,968千円 |
１ 電話料 |
5,159千円 |
単 |
| 4,967,454円= |
4,967 |
5,158,969円= |
5,158 |
|
| ２ 各室課執務室移転運送費 |
3,647千円 |
２ 各室課執務室移転運送費 |
3,681千円 |
単 |
| 3,646,302円= |
3,646 |
3,680,064円= |
3,680 |
|
| ３ 特定計量器定期検査 |
|
３ 特定計量器定期検査 |
14千円 |
単 |
|
|
13,800円= |
13 |
|
| ４ 廃家電処分費【法定】 |
259千円 |
４ 廃家電処分費【法定】 |
259千円 |
単 |
| 258,704円= |
258 |
258,704円= |
258 |
|
| ５ 塵芥処理（産廃収集運搬） |
589千円 |
５ 塵芥処理（産廃収集運搬） |
512千円 |
単 |
| 589,000円= |
589 |
512,000円= |
512 |
|
| （その他の役務費計） |
9,463千円 |
（その他の役務費計） |
9,625千円 |
|
| （役務費計） |
10,190千円 |
（役務費計） |
10,203千円 |
|
| １ 本庁舎有人警備業務 |
48,133千円 |
１ 本庁舎有人警備業務 |
48,575千円 |
単 |
| 【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 |
|
【長期継続契約：Ｈ３０．６．１〜 |
|
|
| Ｈ３３．６．１】 |
|
Ｒ３．６．１】 |
|
|
| 48,133,000円= |
48,133 |
48,574,224円= |
48,574 |
|
| ２ 本庁舎機械警備業務 |
327千円 |
２ 本庁舎機械警備業務 |
330千円 |
単 |
| 327,000円= |
327 |
330,000円= |
330 |
|
| ３ 本庁舎清掃等他総合業務 |
87,708千円 |
３ 本庁舎清掃等他総合業務 |
105,506千円 |
単 |
| 87,707,889円= |
87,707 |
【長期継続契約：Ｈ２９．１１．1〜 |
|
|
|
|
Ｒ２．１０．３１】 |
|
|
|
|
51,190,166円= |
51,190 |
|
|
|
【長期継続契約：Ｒ２．１１．1〜 |
|
|
|
|
Ｒ５．１０．３１】 |
|
|
|
|
54,315,495円= |
54,315 |
|
| ４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） |
2,030千円 |
４ 塵芥処理（一廃収集運搬・産廃処分） |
2,001千円 |
単 |
| 2,030,000円= |
2,030 |
2,001,000円= |
2,001 |
|
| ５ 衛生害虫駆除 |
442千円 |
５ 衛生害虫駆除 |
473千円 |
単 |
| 441,450円= |
441 |
473,000円= |
473 |
|
| ６ 不用品廃棄処分 |
2,513千円 |
６ 不用品廃棄処分 |
2,537千円 |
単 |
| 2,512,046円= |
2,512 |
2,536,269円= |
2,536 |
|
| ７ 消防設備点検 |
550千円 |
７ 消防設備点検 |
517千円 |
単 |
| 549,720円= |
549 |
517,000円= |
517 |
|
| ８ 庭園管理 |
1,647千円 |
８ 庭園管理 |
1,663千円 |
単 |
| 1,646,425円= |
1,646 |
1,662,250円= |
1,662 |
|
| （その他の委託料計） |
143,350千円 |
（その他の委託料計） |
161,602千円 |
|
| （委託料計） |
143,350千円 |
（委託料計） |
161,602千円 |
|
| １ テレビ受信料【法定】 |
2,269千円 |
１ テレビ受信料【法定】 |
2,269千円 |
単 |
| ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） |
|
ＮＨＫ受信料（大手前＋咲洲） |
|
|
| 14,545円*2施設+7,272円*308台= |
2,268 |
14,545円*2施設+7,272円*308台= |
2,268 |
|
| ２ 電話交換機リース料 |
8,055千円 |
２ 電話交換機リース料 |
8,055千円 |
単 |
| 電話交換機リース料 |
|
電話交換機リース料 |
|
|
| 【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ |
|
【長期継続契約Ｈ２８．１１．１〜Ｈ３４ |
|
|
| ．１０．３１】 |
|
．１０．３１】 |
|
|
| 671,220円*12ヶ月= |
8,054 |
671,220円*12ヶ月= |
8,054 |
|
| ３ 廃棄物計量機リース料 |
702千円 |
３ 廃棄物計量機リース料 |
696千円 |
単 |
| 【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 |
|
【長期継続契約：Ｈ２９．５．１５〜 |
|
|
| Ｈ３４．５．１４】 |
|
Ｒ４．５．１４】 |
|
|
| 701,475円= |
701 |
695,040円= |
695 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
11,026千円 |
（使用料及び賃借料計） |
11,020千円 |
|
| １ 各種協会年会費等 |
192千円 |
１ 各種協会年会費等 |
342千円 |
単 |
| 法定講習等受講費 |
|
法定講習等受講費 |
|
|
| 安全運転管理者講習 |
|
安全運転管理者講習 |
|
|
| @4,500円*2名= |
9 |
@4,500円*2名= |
9 |
|
|
|
|
|
|
| 労働安全衛生等各種技術者講習 |
|
労働安全衛生等各種技術者講習 |
|
|
| 無線局電波利用料 |
|
無線局電波利用料 |
|
|
| 守衛 @600円*20局= |
12 |
守衛 @400円*20局= |
8 |
|
| 保全 @600円*4局= |
2 |
保全 @400円*4局= |
1 |
|
| 再免許申請料 |
|
再免許申請料 |
|
|
| 守衛 @3,350円*0台= |
|
守衛 @3,350円*0台= |
|
|
|
|
|
|
|
| 自衛消防業務新規講習 |
|
自衛消防業務新規講習 |
|
|
| 135,600円= |
135 |
270,100円= |
270 |
|
| 防災管理者新規講習 |
|
防災管理者新規講習 |
|
|
| 32,500円= |
32 |
52,500円= |
52 |
|
| （その他に対するもの計） |
192千円 |
（その他に対するもの計） |
342千円 |
|
| （負担金計） |
192千円 |
（負担金計） |
342千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
192千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
342千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
3,409千円 |
１ 非常勤作業員 |
|
単 |
| 日額賃金×雇用日数×人数＋通勤加算 |
|
|
|
|
| 5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
|
|
|
| 5,510円*244日*1人+360,000円= |
1,704 |
|
|
|
| （賃金計） |
3,409千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
351,355千円 |
（合計） |
366,269千円 |
|
