要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員雇用 |
1,975千円 |
１ 非常勤職員雇用 |
|
単 |
| 非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
| 報 酬 138,230円*12ヶ月= |
1,658 |
|
|
|
| 交通費 27,000円*12ヶ月= |
324 |
|
|
|
| 調整要求【内示額】 |
|
|
|
|
| 報酬 -138,230円*12ヶ月= |
▲1,658 |
|
|
|
| 交通費 -27,000円*12ヶ月= |
▲324 |
|
|
|
| 【調整後】 |
|
|
|
|
| 報酬 137,540円*12ヶ月= |
1,650 |
|
|
|
| 交通費 27,000円*12ヶ月= |
324 |
|
|
|
| ２ 新公会計アドバイザー報酬 |
288千円 |
２ 新公会計アドバイザー報酬 |
288千円 |
単 |
| 18,000円*2名*4回= |
144 |
18,000円*2名*4回= |
144 |
|
| 36,000円*2名*2回= |
144 |
36,000円*2名*2回= |
144 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
|
１ 非常勤嘱託員 |
1,651千円 |
単 |
|
|
報 酬 137,540円*12ヶ月= |
1,650 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
1,651千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
|
１ 非常勤作業員 |
1,362千円 |
単 |
|
|
報酬 (4,820円*47日)+(5,790円*196日)= |
1,361 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
1,362千円 |
|
| （報酬計） |
2,263千円 |
（報酬計） |
3,301千円 |
|
| １ 非常勤職員雇用 |
324千円 |
１ 非常勤職員雇用 |
|
単 |
| 非常勤嘱託員 |
|
|
|
|
| 共済費 336,000円= |
336 |
|
|
|
| 調整要求【内示額】 |
|
|
|
|
| 共済費 -336,000円= |
▲336 |
|
|
|
| 【調整後】 |
|
|
|
|
| 共済費 324,000円= |
324 |
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
324千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤職員雇用 |
279千円 |
１ 非常勤職員雇用 |
|
単 |
| 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| 共済費 277,000円= |
277 |
|
|
|
| 調整要求【内示額】 |
|
|
|
|
| 共済費 -277,000円= |
▲277 |
|
|
|
| 【調整後】 |
|
|
|
|
| 共済費 279,000円= |
279 |
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
279千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
603千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
|
１ 非常勤嘱託員 |
334千円 |
単 |
|
|
共済費 334,000円= |
334 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
334千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
|
１ 非常勤作業員 |
279千円 |
単 |
|
|
共済費 279,000円= |
279 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
279千円 |
|
| （共済費計） |
603千円 |
（共済費計） |
613千円 |
|
| １ 政府調達苦情検討委員会委員への謝礼 |
51千円 |
１ 政府調達苦情検討委員会委員への謝礼 |
51千円 |
単 |
| 51,000円= |
51 |
51,000円= |
51 |
|
| （報償費（補助費等）計） |
51千円 |
（報償費（補助費等）計） |
51千円 |
|
| （報償費計） |
51千円 |
（報償費計） |
51千円 |
|
| １ 予算執行機関、金融機関会計実地検査 |
1,453千円 |
１ 予算執行機関、金融機関会計実地検査 |
1,588千円 |
単 |
| 管内（大阪府内） |
|
管内（大阪府内） |
|
|
| 総合検査 |
|
総合検査 |
|
|
| 咲洲庁舎 560円* 45箇所*3人= |
75 |
咲洲庁舎 560円* 45箇所*3人= |
75 |
|
| 出先機関 1,000円*241箇所*3人= |
723 |
出先機関 1,100円*241箇所*3人= |
795 |
|
| 特別検査 1,000円*240箇所*2人= |
480 |
特別検査 1,100円*240箇所*2人= |
528 |
|
| 金融機関 1,000円* 30箇所*3人= |
90 |
金融機関 1,100円* 30箇所*3人= |
99 |
|
| 管外 27,900円*3人= |
83 |
管外 29,800円*3人= |
89 |
|
| ２ 連絡調整旅費 |
97千円 |
２ 連絡調整旅費 |
106千円 |
単 |
| 97,000円= |
97 |
106,000円= |
106 |
|
| ３ 新公会計制度関係出張旅費 |
305千円 |
３ 新公会計制度関係出張旅費 |
307千円 |
単 |
| ○管内旅費 |
|
○管内旅費 |
|
|
| 新公会計事務研修 |
|
新公会計事務研修 |
|
|
| 1,000円*2人*4回= |
8 |
1,100円*2人*4回= |
8 |
|
|
|
|
|
|
| ○管外旅費 |
|
○管外旅費 |
|
|
| 東京都・総務省（会計基準統一に向けた |
|
東京都・総務省（会計基準統一に向けた |
|
|
| 取組み等の連絡調整及び新公会計制度普 |
|
取組み等の連絡調整及び新公会計制度普 |
|
|
| 及促進連絡会議） |
|
及促進連絡会議） |
|
|
| 29,640円*2人*5回= |
296 |
29,800円*2人*5回= |
298 |
|
| ４ 新公会計制度アドバイザー旅費 |
15千円 |
４ 新公会計制度アドバイザー旅費 |
15千円 |
単 |
| (780円+1,560円)*6回= |
14 |
(780円+1,600円)*6回= |
14 |
|
| ５ 近畿ブロック主管課長会議等 |
158千円 |
５ 近畿ブロック主管課長会議等 |
160千円 |
単 |
| 158,000円= |
158 |
160,000円= |
160 |
|
| ６ 会計事務研修 |
72千円 |
６ 会計事務研修 |
80千円 |
単 |
| 1,000円*6人*12回= |
72 |
1,100円*6人*12回= |
79 |
|
| ７ 国費事務説明会 |
212千円 |
７ 国費事務説明会 |
215千円 |
単 |
| 官庁会計システム（ADAMS２）操作説明会 |
|
官庁会計システム（ADAMS２）操作説明会 |
|
|
| （歳入） 40,000円*2人= |
80 |
（歳入） 40,000円*2人= |
80 |
|
| （歳出） 46,000円*2人= |
92 |
（歳出） 47,200円*2人= |
94 |
|
| 会計検査院研修 40,000円*1人= |
40 |
会計検査院研修 40,000円*1人= |
40 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
|
１ 非常勤嘱託員 |
324千円 |
単 |
|
|
交通費 27,000円*12ヶ月= |
324 |
|
| （嘱託員計） |
0千円 |
（嘱託員計） |
324千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
|
１ 非常勤作業員 |
329千円 |
単 |
|
|
交通費 1,350円*(47日+196日)= |
328 |
|
| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
329千円 |
|
| （旅費計） |
2,312千円 |
（旅費計） |
3,124千円 |
|
| １ 歳入歳出決算書等印刷 |
1,320千円 |
１ 歳入歳出決算書等印刷 |
1,580千円 |
単 |
| 決算書、決算概要等報告書 |
|
決算書、決算概要等報告書 |
|
|
| 1,320,000円= |
1,320 |
1,580,000円= |
1,580 |
|
| ２ 財務会計等関係消耗品 |
3,950千円 |
２ 財務会計等関係消耗品 |
4,004千円 |
単 |
| 3,950,000円= |
3,950 |
4,004,000円= |
4,004 |
|
| ３ 新公会計制度関係消耗需用費 |
600千円 |
３ 新公会計制度関係消耗需用費 |
640千円 |
単 |
| 600,000円= |
600 |
640,000円= |
640 |
|
| ４ 財務諸表等印刷 |
1,100千円 |
４ 財務諸表等印刷 |
1,120千円 |
単 |
| 1,100,000円= |
1,100 |
1,120,000円= |
1,120 |
|
| ５ 複写サービス代 |
400千円 |
５ 複写サービス代 |
410千円 |
単 |
| 400,000円= |
400 |
410,000円= |
410 |
|
| （消耗需用費計） |
7,370千円 |
（消耗需用費計） |
7,754千円 |
|
| １ 維持需用経費 |
100千円 |
１ 維持需用経費 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （維持需用費計） |
100千円 |
（維持需用費計） |
100千円 |
|
| （需用費計） |
7,470千円 |
（需用費計） |
7,854千円 |
|
| １ ファクシミリ用ダイヤルイン電話代 |
100千円 |
１ ファクシミリ用ダイヤルイン電話代 |
150千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
150,000円= |
150 |
|
| ２ 直通電話代 |
160千円 |
２ 直通電話代 |
200千円 |
単 |
| 160,000円= |
160 |
200,000円= |
200 |
|
| ３ 口座振替支払データ伝送事務 |
131千円 |
３ 口座振替支払データ伝送事務 |
132千円 |
単 |
| 月額10,000円*6ヶ月*1.08= |
64 |
月額10,000円*12ヶ月*1.10= |
132 |
|
| 月額10,000円*6ヶ月*1.10= |
66 |
|
|
|
| ４ 管外送金郵送料等 |
610千円 |
４ 管外送金郵送料等 |
462千円 |
単 |
| ・管外隔地払 |
|
・管外隔地払 |
|
|
| 簡易書留郵便 392円*416件= |
163 |
簡易書留郵便 404円*962件= |
388 |
|
| 400円*625件= |
250 |
|
|
|
| ・海外送金 |
|
・海外送金 |
|
|
| ビジネスサポートデスク送金分 |
|
警察本部送金分 34,000円= |
34 |
|
| 196,000円= |
196 |
|
|
|
|
|
・その他郵券、送料等 |
|
|
|
|
39,000円= |
39 |
|
| ５ 会計事務研修 |
116千円 |
５ 会計事務研修 |
116千円 |
単 |
| 手話通訳者講師招へい 116,000円= |
116 |
手話通訳者講師招へい 116,000円= |
116 |
|
| （その他の役務費計） |
1,117千円 |
（その他の役務費計） |
1,060千円 |
|
| （役務費計） |
1,117千円 |
（役務費計） |
1,060千円 |
|
| １ 恩給等支払事務委託料 |
202千円 |
１ 恩給等支払事務委託料 |
174千円 |
単 |
| ・事務取扱手数料 28円*944件*1.08= |
28 |
・事務取扱手数料 28円*1,616件*1.10= |
49 |
|
| 28円*944件*1.10= |
29 |
|
|
|
| ・振込通知書郵送料等 |
|
・振込通知書郵送料等 |
|
|
| 62円*940件+12.3円*940件*1.08= |
70 |
63円*1,608件+12.3円*1,608件*1.10= |
123 |
|
| 63円*940件+12.3円*940件*1.10= |
71 |
|
|
|
| 端数調整 1,000円= |
1 |
端数調整 1,000円= |
1 |
|
| （その他の委託料計） |
202千円 |
（その他の委託料計） |
174千円 |
|
| （委託料計） |
202千円 |
（委託料計） |
174千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
230千円 |
１ 自動車借上料 |
300千円 |
単 |
| 230,000円= |
230 |
300,000円= |
300 |
|
| ２ その他使用料 |
50千円 |
２ その他使用料 |
98千円 |
単 |
| 50,000円= |
50 |
98,000円= |
98 |
|
| ３ ＩＴ一括調達（総務部予算配当） |
170千円 |
３ ＩＴ一括調達（総務部予算配当） |
237千円 |
単 |
| ・官庁会計システム用（ADAMS２）端末機 |
|
・個別システム用端末機 |
|
|
| 3,023円*1台*12ヶ月= |
36 |
3,023円*1台*8ヶ月= |
24 |
|
|
|
5,300円*1台*4ヶ月= |
21 |
|
| ・非常勤職員用端末機 |
|
|
|
|
| 3,567円*3台*11ヶ月= |
117 |
・非常勤職員用端末機 |
|
|
| 5,300円*3台*1ヶ月= |
15 |
5,300円*3台*12ヶ月= |
190 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
450千円 |
（使用料及び賃借料計） |
635千円 |
|
| １ 備品購入費 |
47千円 |
１ 備品購入費 |
47千円 |
単 |
| 47,000円= |
47 |
47,000円= |
47 |
|
| （備品購入費計） |
47千円 |
（備品購入費計） |
47千円 |
|
| （備品購入費計） |
47千円 |
（備品購入費計） |
47千円 |
|
| １ 未払金小切手償還金 |
20千円 |
１ 未払金小切手償還金 |
20千円 |
単 |
| 20,000円= |
20 |
20,000円= |
20 |
|
| （その他計） |
20千円 |
（その他計） |
20千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
20千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
20千円 |
|
| １ 非常勤職員雇用 |
1,694千円 |
１ 非常勤職員雇用 |
|
単 |
| 非常勤作業員 |
|
|
|
|
| 賃 金 (4,800円*42日)+(5,750円*202日)= |
1,363 |
|
|
|
| 交通費 1,350円*244日= |
329 |
|
|
|
| 端数調整 1,000円= |
1 |
|
|
|
| （賃金計） |
1,694千円 |
（賃金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
16,229千円 |
（合計） |
16,879千円 |
|
