令和元年度補正(1号) 職員費
事業名 | :職員費(19962773) | 予算要求課 | 港湾局 |
細事業名 | :職員費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
細々事業名 | :職員費(19962773-00010001) | ||
給与・職員手当等 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 給料 | 183,195千円 | 1 給料 | ▲8,501 千円 | 単 |
港湾整備事業特別会計支弁職員 | 港湾整備事業特別会計支弁職員 | |||
H31:45人 | R元:45人 | |||
185,445,000= | 185,445 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | 174,694,000円-183,195,000円= | ▲8,501 | ||
182,520,000-185,445,000= | ▲2,925 | |||
【部長後調整後】-【部長内示】 | ||||
183,195,000-182,520,000= | 675 | |||
(給料計) | 183,195千円 | (給料計) | ▲8,501 千円 | |
1 管理職手当 | 1,980千円 | 1 管理職手当 | ▲19 千円 | 単 |
1,978,000円= | 1,978 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | 1,961,000円-1,980,000円= | ▲19 | ||
1,980,000-1,978,000= | 2 | |||
(管理職手当計) | 1,980千円 | (管理職手当計) | ▲19 千円 | |
1 扶養手当 | 6,435千円 | 1 扶養手当 | ▲1,500 千円 | 単 |
6,885,000円= | 6,885 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | 4,935,000円-6,435,000円= | ▲1,500 | ||
6,435,000-6,885,000= | ▲450 | |||
(扶養手当計) | 6,435千円 | (扶養手当計) | ▲1,500 千円 | |
1 調整手当 | 21,240千円 | 1 調整手当 | 185千円 | 単 |
21,555,000円= | 21,555 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | 21,425,000円-21,240,000円= | 185 | ||
21,150,000-21,555,000= | ▲405 | |||
【部長後調整後】-【部長内示】 | ||||
21,240,000-21,150,000= | 90 | |||
(地域手当計) | 21,240千円 | (地域手当計) | 185千円 | |
1 住居手当 | 2,790千円 | 1 住居手当 | 970千円 | 単 |
2,610,000円= | 2,610 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | 3,760,000円-2,790,000円= | 970 | ||
2,790,000-2,610,000= | 180 | |||
(住居手当計) | 2,790千円 | (住居手当計) | 970千円 | |
1 通勤手当 | 10,325千円 | 1 通勤手当 | ▲407 千円 | 単 |
10,370,000円= | 10,370 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | 9,918,000円-10,325,000円= | ▲407 | ||
10,325,000-10,370,000= | ▲45 | |||
(通勤手当計) | 10,325千円 | (通勤手当計) | ▲407 千円 | |
1 特殊勤務手当 | 405千円 | 1 特殊勤務手当 | ▲341 千円 | 単 |
360,000円= | 360 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | 64,000円-405,000円= | ▲341 | ||
405,000-360,000= | 45 | |||
(特殊勤務手当計) | 405千円 | (特殊勤務手当計) | ▲341 千円 | |
1 時間外手当 | 10,409千円 | 1 時間外手当 | 5,920千円 | 単 |
10,409,000円= | 10,409 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
16,329,000円-10,409,000円= | 5,920 | |||
(時間外勤務手当計) | 10,409千円 | (時間外勤務手当計) | 5,920千円 | |
1 休日勤務手当 | 145千円 | 単 | ||
【最終見込額】−【現計予算額】 | ||||
145,000円-0円= | 145 | |||
(休日勤務手当計) | 0千円 | (休日勤務手当計) | 145千円 | |
1 管理職員特別勤務手当 | 22千円 | 1 管理職員特別勤務手当 | ▲22 千円 | 単 |
22,000円= | 22 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
0円-22,000円= | ▲22 | |||
(管理職員特別勤務手当計) | 22千円 | (管理職員特別勤務手当計) | ▲22 千円 | |
1 期末手当 | 87,075千円 | 1 期末手当 | ▲7,756 千円 | 単 |
87,300,000円= | 87,300 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | 79,319,000円-87,075,000円= | ▲7,756 | ||
86,805,000-87,300,000= | ▲495 | |||
【部長後調整後】-【部長内示】 | ||||
87,075,000-86,805,000= | 270 | |||
(期末手当計) | 87,075千円 | (期末手当計) | ▲7,756 千円 | |
1 児童手当 | 2,880千円 | 1 児童手当 | ▲880 千円 | 単 |
3,150,000円= | 3,150 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | 2,000,000円-2,880,000円= | ▲880 | ||
2,880,000-3,150,000= | ▲270 | |||
(児童手当計) | 2,880千円 | (児童手当計) | ▲880 千円 | |
(職員手当等計) | 143,561千円 | (職員手当等計) | ▲3,705 千円 | |
1 共済費 | 73,802千円 | 1 共済費 | ▲5,065 千円 | 単 |
(1)地方職員共済組合負担金 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | |||
74,790,000円= | 74,790 | (1)地方職員共済組合負担金 | ||
68,376,000円-73,440,000円= | ▲5,064 | |||
(2)地方公務員災害補償基金負担金 | ||||
302,000円= | 302 | (2)地方公務員災害補償基金負担金 | ||
(1)地方職員共済組合負担金 | 361,000円-362,000円= | ▲1 | ||
【課長後調整後】-【当初内示】 | ||||
74,565,000-74,790,000= | ▲225 | |||
(2)地方公務員災害補償基金負担金 | ||||
【課長後調整後】-【当初内示】 | ||||
362,000-302,000= | 60 | |||
【部長後調整後】-【部長内示】 | ||||
(1)地方職員共済組合負担金 | ||||
73,440,000-74,565,000= | ▲1,125 | |||
(一般職員分計) | 73,802千円 | (一般職員分計) | ▲5,065 千円 | |
(共済費計) | 73,802千円 | (共済費計) | ▲5,065 千円 | |
(合計) | 400,558千円 | (合計) | ▲17,271 千円 |
[特定財源の内訳]
令和元年度現計 |
令和元年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 港湾施設使用料 | 187,270 | 1 港湾施設使用料 | ▲8,075 |
136,747,000円= | 136,747 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | |
【課長後調整】-【当初内示】 | 179,195,000円-187,270,000円= | ▲8,075 | |
187,312,000-136,747,000= | 50,565 | ||
【部長後調整後】-【部長内示】 | |||
187,270,000-187,312,000= | ▲42 | ||
(上屋・附属用地等使用料計) | 187,270 | ▲8,075 | |
(港湾施設使用料計) | 187,270 | ▲8,075 | |
目計 港湾施設使用料 | 187,270 | ▲8,075 | |
項計 使用料 | 187,270 | ▲8,075 | |
1 港湾用地貸付料 | 213,288 | 1 港湾用地貸付料 | ▲9,196 |
268,429,000円= | 268,429 | 【最終見込額】−【現計予算額】 | |
【課長後調整】-【当初内示】 | 204,092,000円-213,288,000円= | ▲9,196 | |
213,336,000-268,429,000= | ▲55,093 | ||
【部長後調整後】-【部長内示】 | |||
213,288,000-213,336,000= | ▲48 | ||
(港湾用地貸付料計) | 213,288 | ▲9,196 | |
(財産貸付収入計) | 213,288 | ▲9,196 | |
目計 財産運用収入 | 213,288 | ▲9,196 | |
項計 財産収入 | 213,288 | ▲9,196 | |
款計 港湾施設収入 | 400,558 | ▲17,271 | |
合計 | 400,558 | ▲17,271 |