平成31年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
細々事業名 | :一般事業費(20140806-00010008) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 自然学習館非常勤報酬 | 単 | |||
2 第三種電気主任技術者 | 単 | |||
3 警備主任 | 単 | |||
4 工事副監督員 | 7,392千円 | 単 | 7,392千円 | |
工事副監督員(整備2名) | 工事副監督員(整備2名) | |||
4,800,000円= | 4,800 | 4,800,000円= | 4,800 | |
工事副監督員(緑地1名) | 工事副監督員(緑地1名) | |||
2,592,000円= | 2,592 | 2,592,000円= | 2,592 | |
5 プロポーザル選定委員報酬(50周年 ) |
59千円 | 単 | 59千円 | |
58,800円= | 58 | 58,800円= | 58 | |
6 プロポーザル選定委員報酬(日本庭園 ) |
59千円 | 単 | 59千円 | |
58,800円= | 58 | 58,800円= | 58 | |
(報酬計) | 7,510千円 | (報酬計) | 7,510千円 | |
1 非常勤嘱託分 | 1,221千円 | 単 | 1,221千円 | |
工事副監督員(整備2名) | 工事副監督員(整備2名) | |||
734,880円+57,696円= | 792 | 734,880円+57,696円= | 792 | |
工事副監督員(緑地1名) | 工事副監督員(緑地1名) | |||
396,836円+31,156円= | 427 | 396,836円+31,156円= | 427 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 1,221千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 1,221千円 | |
1 非常勤職員分 | 529千円 | 単 | 529千円 | |
(事務所) | (事務所) | |||
社会保険料 | 社会保険料 | |||
133,370円*153.10/1,000*12月*2名= | 490 | 133,370円*153.10/1,000*12月*2名= | 490 | |
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | |
端数調整 | 端数調整 | |||
+1千円= | +1千円= | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 529千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 529千円 | |
(非常勤職員分計) | 1,750千円 | (非常勤職員分計) | 1,750千円 | |
(共済費計) | 1,750千円 | (共済費計) | 1,750千円 | |
1 非常勤職員賃金 | 3,201千円 | 単 | 3,201千円 | |
事業課2名 | 事業課2名 | |||
133,370円*12月*2名= | 3,200 | 133,370円*12月*2名= | 3,200 | |
(賃金計) | 3,201千円 | (賃金計) | 3,201千円 | |
1 自然観察学習館講師謝礼 | 単 | |||
(報償費(補助費等)計) | 0千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 0千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 自然観察学習館費用弁済 | 単 | |||
2 50周年記憶展及び先端技術SNS | 単 | |||
3 日本庭園 | 24千円 | 単 | 24千円 | |
24,000円= | 24 | 24,000円= | 24 | |
4 記憶展及び50周年記念事業 | 18千円 | 単 | 18千円 | |
18,000円= | 18 | 18,000円= | 18 | |
(旅費計) | 42千円 | (旅費計) | 42千円 | |
1 一般消耗品購入代 | 15,397千円 | 単 | 15,397千円 | |
15,397,000円= | 15,397 | 15,397,000円= | 15,397 | |
2 イベント関連消耗品購入代 | 単 | |||
3 入園券(団体窓口発券用)ロール紙 | 単 | |||
4 カラーコーン・バー | 単 | |||
(消耗需用費計) | 15,397千円 | (消耗需用費計) | 15,397千円 | |
1 公園施設修繕費 | 16,000千円 | 単 | 16,000千円 | |
16,000,000円= | 16,000 | 16,000,000円= | 16,000 | |
2 光熱水費 | 単 | |||
(維持需用費計) | 16,000千円 | (維持需用費計) | 16,000千円 | |
(需用費計) | 31,397千円 | (需用費計) | 31,397千円 | |
1 損害保険料等 | 単 | |||
2 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 | 436千円 | |
435,730円= | 435 | 435,730円= | 435 | |
3 自然観察学習館主催行事保険料 | 単 | |||
(保険料計) | 436千円 | (保険料計) | 436千円 | |
1 鉄道車内広告料 | 単 | |||
2 クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 | 250千円 | |
250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
3 PCB収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 | 1,000千円 | |
1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
(その他の役務費計) | 1,250千円 | (その他の役務費計) | 1,250千円 | |
(役務費計) | 1,686千円 | (役務費計) | 1,686千円 | |
1 公園管理業務委託 | 209,547千円 | 単 | 209,547千円 | |
209,547,000円= | 209,547 | 209,547,000円= | 209,547 | |
(その他の委託料計) | 209,547千円 | (その他の委託料計) | 209,547千円 | |
(委託料計) | 209,547千円 | (委託料計) | 209,547千円 | |
1 国有地借上料 | 243,426千円 | 単 | 243,426千円 | |
243,425,745円= | 243,425 | 243,425,745円= | 243,425 | |
2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,833千円 | 単 | 6,833千円 | |
東・南駐車場(長期継続契約) | 東・南駐車場(長期継続契約) | |||
6,832,861円= | 6,832 | 6,832,861円= | 6,832 | |
3 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | 単 | 21千円 | |
20,304円/1.08*1.1= | 20 | 20,304円/1.08*1.1= | 20 | |
4 積算資料電子版 | 49千円 | 単 | 49千円 | |
47,520円/1.08*1.1= | 48 | 47,520円/1.08*1.1= | 48 | |
5 WEB建設物価 | 53千円 | 単 | 53千円 | |
51,840円/1.08*1.1= | 52 | 51,840円/1.08*1.1= | 52 | |
6 日本庭園前駐車場精算ゲートリース料 | 3,386千円 | 単 | 3,386千円 | |
3,385,758円= | 3,385 | 3,385,758円= | 3,385 | |
7 電話交換機設備更新 | 単 | |||
8 電話交換機リース料 | 1,195千円 | 単 | 1,195千円 | |
1,194,204円= | 1,194 | 1,194,204円= | 1,194 | |
9 中央駐車場料金事前精算機リース料 | 992千円 | 単 | 992千円 | |
991,099円= | 991 | 991,099円= | 991 | |
(使用料及び賃借料計) | 255,955千円 | (使用料及び賃借料計) | 255,955千円 | |
1 備品購入費 | 57,000千円 | 単 | 7,000千円 | |
事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
5,000,000円= | 5,000 | 5,000,000円= | 5,000 | |
水中ポンプ(予備) | 水中ポンプ(予備) | |||
2,000,000円= | 2,000 | 2,000,000円= | 2,000 | |
万博50周年記念事業 | 万博50周年記念事業 | |||
アートスポット魅力創出発信事業 | アートスポット魅力創出発信事業 | |||
50,000,000円= | 50,000 | 0円= | ||
(備品購入費計) | 57,000千円 | (備品購入費計) | 7,000千円 | |
(備品購入費計) | 57,000千円 | (備品購入費計) | 7,000千円 | |
1 協働研究負担金 | 2,575千円 | 単 | 2,575千円 | |
2,575,000円= | 2,575 | 2,575,000円= | 2,575 | |
(その他に対するもの計) | 2,575千円 | (その他に対するもの計) | 2,575千円 | |
(負担金計) | 2,575千円 | (負担金計) | 2,575千円 | |
1 国有資産等所在市町村交付金 | 217,346千円 | 単 | 217,346千円 | |
公園(国有地分) | 公園(国有地分) | |||
217,345,900円= | 217,345 | 217,345,900円= | 217,345 | |
2 大阪万博50周年記念事業 | 20,000千円 | 単 | 20,000千円 | |
20,000,000円= | 20,000 | 20,000,000円= | 20,000 | |
(市町村に対するもの計) | 237,346千円 | (市町村に対するもの計) | 237,346千円 | |
(交付金計) | 237,346千円 | (交付金計) | 237,346千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 239,921千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 239,921千円 | |
(合計) | 808,009千円 | (合計) | 758,009千円 |
[特定財源の内訳]
平成31年度要求 |
平成31年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園施設使用料 | 3,428 | 要求どおり | 3,428 |
3,428,300円= | 3,428 | 3,428,300円= | 3,428 |
3,428 | 3,428 | ||
1 行政財産使用料 | 21,199 | 要求どおり | 21,199 |
21,199,180円= | 21,199 | 21,199,180円= | 21,199 |
21,199 | 21,199 | ||
24,627 | 24,627 | ||
24,627 | 24,627 | ||
24,627 | 24,627 | ||
24,627 | 24,627 | ||
1 不動産貸付収入 | 363,471 | 要求どおり | 363,471 |
363,471,000円= | 363,471 | 363,471,000円= | 363,471 |
363,471 | 363,471 | ||
363,471 | 363,471 | ||
363,471 | 363,471 | ||
363,471 | 363,471 | ||
1 生産物品等売払収入 | 要求どおり | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
0 | 0 | ||
363,471 | 363,471 | ||
1 引当金等繰入金 | 要求どおり | ||
2 公園事業繰入金 | 111,444 | 要求どおり | 61,444 |
111,444,000円= | 111,444 | 61,444,000円= | 61,444 |
111,444 | 61,444 | ||
111,444 | 61,444 | ||
111,444 | 61,444 | ||
111,444 | 61,444 | ||
111,444 | 61,444 | ||
1 前年度繰越金 | 100 | 要求どおり | 100 |
100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 |
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
100 | 100 | ||
1 公園管理費雑入 | 308,367 | 要求どおり | 308,367 |
308,367,000円= | 308,367 | 308,367,000円= | 308,367 |
308,367 | 308,367 | ||
308,367 | 308,367 | ||
308,367 | 308,367 | ||
308,367 | 308,367 | ||
308,367 | 308,367 | ||
808,009 | 758,009 |