要求額の内訳 |
公単区分 |
現計 |
本年度要求 |
| １ 報酬 |
2,011千円 |
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単 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
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| (138,230円+30,000円)*12月= |
2,018 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
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| 報酬年額 |
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| +(2,010,480円-2,018,760)= |
▲8 |
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| （報酬計） |
2,011千円 |
（報酬計） |
0千円 |
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| １ 非常勤嘱託員共済費 |
334千円 |
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単 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
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| 170,000円*153.10/1000*5月= |
130 |
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| 170,000円*153.10/1000*7月= |
182 |
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| (138,230円+30,000円)*12*9.0/1000= |
18 |
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| 旅行業登録窓口業務 |
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| +170,000円*(154.4-153.1)/1000*5月= |
1 |
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| +170,000円*(154.4-153.1)/1000*7月= |
1 |
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| +(137,540円-138,230円)*12*9.0/1000= |
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| （非常勤職員分（人件費）計） |
334千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
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| １ 非常勤作業員共済費 |
15千円 |
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単 |
| 雇用保険料 |
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| (99,702円+30,000円)*12*9.0/1000= |
14 |
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| （非常勤職員分（物件費）計） |
15千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
0千円 |
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| （非常勤職員分計） |
349千円 |
（非常勤職員分計） |
0千円 |
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| （共済費計） |
349千円 |
（共済費計） |
0千円 |
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| １ 賃金 |
1,557千円 |
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単 |
| (959円*6H*4日*52週)+(30,000円*12月)= |
1,556 |
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| （賃金計） |
1,557千円 |
（賃金計） |
0千円 |
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| １ 旅費 |
785千円 |
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単 |
| （１）旅行業立入検査 |
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| @1,300円*1.01*(65+20+157+10)回*2人= |
661 |
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| （２）国土交通省連絡旅費 |
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| @28,500円*1.01*2回= |
57 |
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| （３）情報発信連絡旅費 |
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|
| @1,300円*1.01*25回*2人= |
65 |
|
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|
| （旅費計） |
785千円 |
（旅費計） |
0千円 |
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| １ 消耗需用費 |
745千円 |
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単 |
| （１）旅行業申請･登録マニュアル |
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| （２）印刷費等 |
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| (@200円*400部*1.08)+(@200*400部*1.1)= |
174 |
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| （３）事務費 |
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| コピー |
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| 354,000円= |
354 |
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| ファイル封筒､トナーカートリッジ |
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| 200,000円= |
200 |
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| （４）書籍購入代 |
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| @5,000円*3部*1.08= |
16 |
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| （消耗需用費計） |
745千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
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| （需用費計） |
745千円 |
（需用費計） |
0千円 |
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| １ その他の役務費 |
1,649千円 |
１ その他の役務費 |
▲1,000 千円 |
単 |
| （１）その他役務費（郵送料） |
|
（３）官報掲載費 |
|
|
| 74,336円= |
74 |
前年どおりの枠取り（歳入連動） |
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| （２）府民周知広告代（郵送料） |
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-1000000 |
▲1,000 |
|
| 74,336円= |
74 |
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|
| （３）官報掲載費 |
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|
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| 前年どおりの枠取り（歳入連動） |
|
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|
| 1,500,000円= |
1,500 |
|
|
|
| 0= |
|
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| （その他の役務費計） |
1,649千円 |
（その他の役務費計） |
▲1,000 千円 |
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| （役務費計） |
1,649千円 |
（役務費計） |
▲1,000 千円 |
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| １ パソコンリース料 |
60千円 |
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単 |
| 非常勤嘱託員分 |
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| 4,071円*12ケ月*1人= |
48 |
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| 賃金分 |
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| 5,300円*1ケ月*2人= |
10 |
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| （使用料及び賃借料計） |
60千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
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| （合計） |
7,156千円 |
（合計） |
▲1,000 千円 |
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