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平成31年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)

事業名 :地域医療介護総合確保基金事業費(高齢者福祉事業)(20151032) 予算要求課 高齢介護室
細事業名 :大阪府広域医療介護連携事業 予算計上課 高齢介護室
細々事業名 :退院支援・在宅療養多職種連携のあり方検討(20151032-00490099)
一般事業費 政策的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤共済費                                           90千円                                                    90千円
@554,112*(162.1/1,000)=                           89 @554,112*(162.1/1,000)=                           89
(非常勤職員分(物件費)計)                                     90千円 (非常勤職員分(物件費)計)                                     90千円
(非常勤職員分計)                                          90千円 (非常勤職員分計)                                          90千円
(共済費計)                                             90千円 (共済費計)                                             90千円
1 非常勤職員賃金                                          555千円                                                    555千円
@959*6時間*78日=                                      448 @959*6時間*78日=                                      448
@1,350円*78日=                                       105 @1,350円*78日=                                       105
(賃金計)                                              555千円 (賃金計)                                              555千円
1 研修講師・学識者等謝礼                                      1,790千円                                                    1,512千円
研修講師・ファシリテーター謝礼                                    研修講師・ファシリテーター謝礼                                   
@(56,000円+61,000円)*2回=                             234 @(56,000円+61,000円)*2回=                             234
@8,500円*4H*3人*3ブロック*3日=                            918 @8,500円*4H*3人*3ブロック*3日=                            918
@5,000円*8人*3ブロック*3日=                               360 @5,000円*8人*3ブロック*3日=                               360
                                                                                                     
学識者等謝礼                                             学識者等謝礼                                            
@8,300円*5人*4回=                                     166 @8,300円*5人*4回=                                     166
                                                   -166,000=                                          ▲166
ヒアリング調査謝礼                                          ヒアリング調査謝礼                                         
@6,200円*10箇所=                                      62 @6,200円*10箇所=                                      62
                                                   -62,000=                                           ▲62
資料作成費                                              資料作成費                                             
@5,000円*10件                                        50 @5,000円*10件                                        50
                                                   -50,000=                                           ▲50
(報償費(補助費等)計)                                       1,790千円 (報償費(補助費等)計)                                       1,512千円
(報償費計)                                             1,790千円 (報償費計)                                             1,512千円
1 研修講師・学識者等旅費                                      208千円                                                    163千円
研修講師・ファシリテーター招へい旅費                                 研修講師・ファシリテーター招へい旅費                                
@(30,000円+2,000円)*2回=                              64 @(30,000円+2,000円)*2回=                              64
@1,000円*3人*3ブロック*3日=                               27 @1,000円*3人*3ブロック*3日=                               27
@1,000円*8人*3ブロック*3日=                               72 @1,000円*8人*3ブロック*3日=                               72
                                                                                                     
学識者等旅費                                             学識者等旅費                                            
@1,500円*5人*4回=                                     30 @1,500円*5人*4回=                                     30
                                                   -30,000=                                           ▲30
ヒアリング調査旅費                                          ヒアリング調査旅費                                         
@1,500円*10回=                                       15 @1,500円*10回=                                       15
                                                   -15,000=                                           ▲15
                                                                                                     
                                                                                                     
(旅費計)                                              208千円 (旅費計)                                              163千円
1 消耗需要費                                            922千円                                                    738千円
研修資料作成費                                            研修資料作成費                                           
@10円*30枚*550人*2回*1.08=                             356 @10円*30枚*550人*2回*1.08=                             356
@10円*30枚*130人*3ブロック*2日*1.08=                       252 @10円*30枚*130人*3ブロック*2日*1.08=                       252
@10円*30枚*130人*3ブロック*1日*1.1=                        128 @10円*30枚*130人*3ブロック*1日*1.1=                        128
                                                                                                     
会議資料作成費                                            会議資料作成費                                           
@10円*20枚*10部*2回*1.08=                              4 @10円*20枚*10部*2回*1.08=                              4
@10円*20枚*10部*2回*1.1=                               4 @10円*20枚*10部*2回*1.1=                               4
                                                   -8,720=                                            ▲8
アンケート・封筒印刷費                                        アンケート・封筒印刷費                                       
調査票                                                調査票                                               
@10円*4枚*(530機関*2+2,600)*1.08                       158 @10円*4枚*(530機関*2+2,600)*1.08                       158
封筒 @10円*530機関*3*1.08                               17 封筒 @10円*530機関*3*1.08                               17
                                                   -175284=                                           ▲175
(消耗需用費計)                                           922千円 (消耗需用費計)                                           738千円
(需用費計)                                             922千円 (需用費計)                                             738千円
1 役務費                                              307千円                                                    171千円
研修案内郵券費                                            研修案内郵券費                                           
@82円*1,043箇所*2回=                                   171 @82円*1,043箇所*2回=                                   171
                                                   -1,000                                             ▲1
調査票郵券費                                             調査票郵券費                                            
@92円*530機関=                                        48 @92円*530機関=                                        48
                                                   -48,760=                                           ▲48
返信用郵券費                                             返信用郵券費                                            
@82円*530機関*2                                       86 @82円*530機関*2                                       86
                                                   -86,920=                                           ▲86
(その他の役務費計)                                         307千円 (その他の役務費計)                                         171千円
(役務費計)                                             307千円 (役務費計)                                             171千円
1 委託料                                              1,233千円 ゼロ査定                                              
データ入力集計(選択肢及び記述)                                   0                                                 
入力 @60円*3,660枚*1.1                                 241                                                   
集計 @800円*40表*1.1                                   35                                                   
                                                                                                     
データ分析(総合的分析含む)                                                                                       
@250,000円*1.1                                      275                                                   
                                                                                                     
普及啓発用リーフレット作成                                                                                        
@90円*7,000部*1.08                                   680                                                   
(その他の委託料計)                                         1,233千円 (その他の委託料計)                                         0千円
(委託料計)                                             1,233千円 (委託料計)                                             0千円
1 会場使用料                                            1,508千円                                                    1,508千円
研修会場借上費                                            研修会場借上費                                           
@200,000円*2回*1.08=                                 432 @200,000円*2回*1.08=                                 432
@110,000円*3ブロック*2日*1.08=                           712 @110,000円*3ブロック*2日*1.08=                           712
@110,000円*3ブロック*1日*1.1=                            363 @110,000円*3ブロック*1日*1.1=                            363
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(使用料及び賃借料計)                                        1,508千円 (使用料及び賃借料計)                                        1,508千円
(合計)                                               6,613千円 (合計)                                               4,737千円

 [特定財源の内訳]

平成31年度要求

平成31年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 大阪府広域医療介護連携事業                                    6,613                                                    4,737
@6,613,000=                                        6,613 @6,613,000=                                        6,613
                                                   -1,876,000=                                        ▲1,876
                                                   6,613                                                    4,737
                                                   6,613                                                    4,737
                                                   6,613                                                    4,737
                                                   6,613                                                    4,737
                                                   6,613                                                    4,737
                                                   6,613                                                    4,737


ここまで本文です。