平成31年度当初予算 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 50,675千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | ▲2,443 千円 | 単 |
| （１）報酬月額２１名分 | ||||
| -50,674,560円= | ▲50,674 | |||
| 報酬月額２０名分 | ||||
| 48,231,000円= | 48,231 | |||
| （報酬計） | 50,675千円 | （報酬計） | ▲2,443 千円 | |
| １ 非常勤職員共済費 | 8,081千円 | １ 非常勤職員共済費 | ▲327 千円 | 単 |
| （１）社会保険料等 | ||||
| -8,080,620円= | ▲8,080 | |||
| 7,752,780円= | 7,752 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 8,081千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | ▲327 千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 774千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 単 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 774千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 8,855千円 | （非常勤職員分計） | ▲327 千円 | |
| （共済費計） | 8,855千円 | （共済費計） | ▲327 千円 | |
| １ 産休等代替賃金 | 4,357千円 | １ 産休等代替賃金 | 単 | |
| ２ 賃金 | 1,703千円 | ２ 賃金 | 単 | |
| （賃金計） | 6,060千円 | （賃金計） | 0千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | １ 講師謝礼等 | 単 | |
| ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 単 | |
| （報償費（補助費等）計） | 888千円 | （報償費（補助費等）計） | 0千円 | |
| （報償費計） | 888千円 | （報償費計） | 0千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,133千円 | １ 派遣研修旅費等 | 単 | |
| ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 単 | |
| （旅費計） | 2,309千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ その他消耗品 | 9,848千円 | １ その他消耗品 | 単 | |
| ２ 議会・予算関係 | 3,053千円 | ２ 議会・予算関係 | 単 | |
| ３ 監査関係 | 2,765千円 | ３ 監査関係 | 単 | |
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | ４ 刊行物点字化推進経費 | 単 | |
| ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 単 | |
| （消耗需用費計） | 15,878千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持補修費 | 20,637千円 | １ 維持補修費 | 単 | |
| （維持需用費計） | 20,637千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 36,515千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 2,925千円 | １ 部内公用車任意保険代 | 単 | |
| （保険料計） | 2,925千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,507千円 | １ 電話代等連絡通信費 | 単 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 単 | |
| （その他の役務費計） | 3,722千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 6,647千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 社会福祉行政総合調査費 | 10,000千円 | １ 社会福祉行政総合調査費 | 単 | |
| ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | ２ 福祉部広報事業委託料 | 単 | |
| ３ 部職員研修関係経費 | 184千円 | ３ 部職員研修関係経費 | 単 | |
| ４ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 852千円 | ４ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 単 | |
| ５ ＰＣＢ廃棄物処理委託料 | 3,035千円 | ５ ＰＣＢ廃棄物処理委託料 | 単 | |
| （その他の委託料計） | 22,900千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 22,900千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,611千円 | １ 会議室借上料等 | 単 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 単 | |
| ３ 児童相談ＩＴナビシステム運用経費 | 8,989千円 | ３ 児童相談ＩＴナビシステム運用経費 | 単 | |
| ４ 職員端末設置費 | 980千円 | ４ 職員端末設置費 | 単 | |
| （使用料及び賃借料計） | 11,672千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,180千円 | １ 備品購入費 | 単 | |
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 3,180千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 149,701千円 | （合計） | ▲2,770 千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | １ 雇用保険料本人負担分雑入 | ▲8 | |
| (-50,674,560円-6,059,100円)*3/1000= | ▲170 | ||
| (48,231,000円+6,059,100円)*3/1000= | 162 | ||
| （福祉総務事業雑入計） | 0 | ▲8 | |
| （福祉費雑入計） | 0 | ▲8 | |
| 目計 雑入 | 0 | ▲8 | |
| 項計 雑入 | 0 | ▲8 | |
| 款計 諸収入 | 0 | ▲8 | |
| 合計 | 0 | ▲8 | |
