平成31年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,875千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | ▲49 千円 | 単 |
| 11,824,420円-11,874,100円＝ | ▲49 | |||
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 1,878千円 | ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | ▲9 千円 | 単 |
| 1,867,900円-1,877,140円＝ | ▲9 | |||
| （１名分） | ||||
| （報酬計） | 13,753千円 | （報酬計） | ▲58 千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 1,926千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 15千円 | 単 |
| 1,940,696円-1,925,697円＝ | 14 | |||
| （６名分） | ||||
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 311千円 | ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 3千円 | 単 |
| 313,260円-310,847円＝ | 2 | |||
| （１名分） | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 2,237千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 18千円 | |
| （非常勤職員分計） | 2,237千円 | （非常勤職員分計） | 18千円 | |
| （共済費計） | 2,237千円 | （共済費計） | 18千円 | |
| １ 職員旅費 | 182千円 | １ 職員旅費 | 単 | |
| ２ 外務省研修旅費 | 1,072千円 | ２ 外務省研修旅費 | 単 | |
| （旅費計） | 1,254千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 3,782千円 | １ 旅券申請案内等印刷代 | 単 | |
| ２ 事務用品代 | 2,512千円 | ２ 事務用品代 | 単 | |
| （消耗需用費計） | 6,294千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 庁用機具修理代 | 30千円 | １ 庁用機具修理代 | 単 | |
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 438千円 | ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 単 | |
| （維持需用費計） | 468千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 6,762千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 250千円 | １ 旅券発給申請書発送料 | 単 | |
| ２ 電話代 | 938千円 | ２ 電話代 | 単 | |
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 327千円 | ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 単 | |
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 288千円 | ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 単 | |
| ５ 電話代・郵送代 | 760千円 | ５ 電話代・郵送代 | 単 | |
| ６ 音声案内装置変更費用 | ６ 音声案内装置変更費用 | 単 | ||
| ７ 機器・物品搬送費 | 4,227千円 | ７ 機器・物品搬送費 | 単 | |
| ８ システム設定変更 | 260千円 | ８ システム設定変更 | 単 | |
| （その他の役務費計） | 7,050千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 7,050千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 197千円 | １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 単 | |
| ２ 旅券発給業務委託料 | 155,642千円 | ２ 旅券発給業務委託料 | 単 | |
| ３ ボイスコール保守点検委託料 | ３ ボイスコール保守点検委託料 | 単 | ||
| ４ 手数料出納・保管事務委託料 | 3,180千円 | ４ 手数料出納・保管事務委託料 | 単 | |
| （その他の委託料計） | 159,019千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 159,019千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 197千円 | １ 電話自動応答装置借上料 | 単 | |
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 1,145千円 | ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 単 | |
| ３ ボイスコール借上料 | 1,471千円 | ３ ボイスコール借上料 | 単 | |
| ４ りんくうタウン分室室料 | ４ りんくうタウン分室室料 | 単 | ||
| ５ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 180千円 | ５ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 単 | |
| ６ シュレッダー借り上げ料 | 169千円 | ６ シュレッダー借り上げ料 | 単 | |
| （使用料及び賃借料計） | 3,162千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ りんくうタウン分室共益費等 | １ りんくうタウン分室共益費等 | 単 | ||
| ２ りんくうタウン分室電話代 | ２ りんくうタウン分室電話代 | 単 | ||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 193,237千円 | （合計） | ▲40 千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
平成31年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | １ パスポートセンター使用料 | ||
| （旅券発給事務事業使用料計） | 0 | 0 | |
| （府民文化使用料計） | 0 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 0 | 0 | |
| 項計 使用料 | 0 | 0 | |
| １ 旅券発給等手数料 | １ 旅券発給等手数料 | ▲40 | |
| -40,000円= | ▲40 | ||
| 手数料総額 | |||
| ３１年度 ７１６，３９８千円 | |||
| （３６２，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ２９年度収入実績 ６５１，７２２千円ア | |||
| ２９年度申請件数 ３２９，１８６件 イ | |||
| ア／イ＝１，９７９円 | |||
| １，９７９円×３６２，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 0 | ▲40 | |
| （府民文化手数料計） | 0 | ▲40 | |
| 目計 総務手数料 | 0 | ▲40 | |
| 項計 手数料 | 0 | ▲40 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 0 | ▲40 | |
| 合計 | 0 | ▲40 | |
