平成３０年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付金事務費
| 事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付金事務費(19964410) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金 |
16,806千円 |
単 |
要求どおり |
16,806千円 |
| 償還指導員等費用 |
|
|
償還指導員等費用 |
|
| |
|
|
|
|
| 報酬 237,700円*12月*4人= |
11,409 |
|
報酬 237,700円*12月*4人= |
11,409 |
| 交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*4人= |
1,296 |
| 報酬 149,520円*12月*1人= |
1,794 |
|
報酬 149,520円*12月*1人= |
1,794 |
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
| 報酬 138,150円*12月*1人= |
1,657 |
|
報酬 138,150円*12月*1人= |
1,657 |
| 交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
|
交通費 1,350円*20日*12月*1人= |
324 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （報酬計） |
16,806千円 |
|
（報酬計） |
16,806千円 |
| １ 償還指導員等共済費 |
2,419千円 |
単 |
要求どおり |
2,419千円 |
| 償還指導員共済費 |
|
|
償還指導員共済費 |
|
| (237,700円+1,350円)*12月*0.16170*4人= |
1,855 |
|
(237,700円+1,350円)*12月*0.16170*4人= |
1,855 |
| 貸付担当共済費 |
|
|
貸付担当共済費 |
|
| (149,520円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
292 |
|
(149,520円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
292 |
| 滞納債権管理担当共済費 |
|
|
滞納債権管理担当共済費 |
|
| (138,150円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
270 |
|
(138,150円+1,350円)*12月*0.16170*1人= |
270 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
2,419千円 |
|
（非常勤職員分（人件費）計） |
2,419千円 |
| １ 非常勤作業員共済費 |
273千円 |
単 |
要求どおり |
273千円 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
非常勤作業員共済費 |
|
| 1,685,950/12*12月*0.16170*1人= |
272 |
|
1,685,950/12*12月*0.16170*1人= |
272 |
| （非常勤職員分（物件費）計） |
273千円 |
|
（非常勤職員分（物件費）計） |
273千円 |
| （非常勤職員分計） |
2,692千円 |
|
（非常勤職員分計） |
2,692千円 |
| （共済費計） |
2,692千円 |
|
（共済費計） |
2,692千円 |
１ 母子等相談業務に係る非常勤作業
員費 |
1,686千円 |
単 |
要求どおり
|
1,686千円 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
|
母子相談業務に係る非常勤作業員賃金 |
|
| （5,510円*195日+5,750円*50日）*1名= |
1,361 |
|
（5,510円*195日+5,750円*50日）*1名= |
1,361 |
| |
|
|
|
|
| 交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
|
交通費 1,350*1名*20日*12月= |
324 |
| （賃金計） |
1,686千円 |
|
（賃金計） |
1,686千円 |
| １ 弁護士費用 |
|
単 |
要求どおり |
|
| （報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
| （報償費計） |
0千円 |
|
（報償費計） |
0千円 |
| １ 旅費 |
1,087千円 |
単 |
要求どおり |
1,087千円 |
| 貸付調査旅費 28,000円= |
28 |
|
貸付調査旅費 28,000円= |
28 |
| 償還勧告旅費 87,000円= |
87 |
|
償還勧告旅費 87,000円= |
87 |
| 本省打合旅費 0円= |
|
|
本省打合旅費 0円= |
|
| 指導員旅費 972,000円= |
972 |
|
指導員旅費 972,000円= |
972 |
| （旅費計） |
1,087千円 |
|
（旅費計） |
1,087千円 |
| １ 消耗需用費 |
1,126千円 |
単 |
要求どおり |
1,126千円 |
| 事務用品及び納付書・用紙印刷代 |
|
|
事務用品及び納付書・用紙印刷代 |
|
| 150,000円= |
150 |
|
150,000円= |
150 |
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
| （内訳） |
|
|
（内訳） |
|
| 口座振替案内書 16,000円= |
16 |
|
口座振替案内書 16,000円= |
16 |
| 督促状 25,000円= |
25 |
|
督促状 25,000円= |
25 |
| 完済通知等送付用封筒 32,000円= |
32 |
|
完済通知等送付用封筒 32,000円= |
32 |
| 督促状等送付用封筒 150,000円= |
150 |
|
督促状等送付用封筒 150,000円= |
150 |
| 償還状況通知送付用封筒 63,000円= |
63 |
|
償還状況通知送付用封筒 63,000円= |
63 |
| 貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
|
貸付金リーフレット・ちらし 90,000円= |
90 |
| |
|
|
|
|
| システム用トナーカートリッジ |
|
|
システム用トナーカートリッジ |
|
| 46,320円*6*1.08= |
300 |
|
46,320円*6*1.08= |
300 |
| システム用ドラムカートリッジ |
|
|
システム用ドラムカートリッジ |
|
| 12,500円*3*1.08= |
40 |
|
12,500円*3*1.08= |
40 |
| システム用データカートリッジ |
|
|
システム用データカートリッジ |
|
| 6,000円*4*1.08= |
25 |
|
6,000円*4*1.08= |
25 |
| 住宅地図府内一式等 83,400円= |
83 |
|
住宅地図府内一式等 83,400円= |
83 |
| コピー用紙代 150,000円= |
150 |
|
コピー用紙代 150,000円= |
150 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,126千円 |
|
（消耗需用費計） |
1,126千円 |
| （需用費計） |
1,126千円 |
|
（需用費計） |
1,126千円 |
| １ 役務費 |
1,205千円 |
単 |
要求どおり |
1,205千円 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
|
法的手続通知文郵送代 |
|
| 98,000円= |
98 |
|
98,000円= |
98 |
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
| 78,400円= |
78 |
|
78,400円= |
78 |
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
| 7,840円= |
7 |
|
7,840円= |
7 |
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
| 297,000円= |
297 |
|
297,000円= |
297 |
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
| 180,000円= |
180 |
|
180,000円= |
180 |
| 償還指導員用督促切手代 |
|
|
償還指導員用督促切手代 |
|
| 460,800円= |
460 |
|
460,800円= |
460 |
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
| 82,000円= |
82 |
|
82,000円= |
82 |
| （その他の役務費計） |
1,205千円 |
|
（その他の役務費計） |
1,205千円 |
| （役務費計） |
1,205千円 |
|
（役務費計） |
1,205千円 |
| １ 委託料等 |
9,660千円 |
単 |
|
9,542千円 |
| ・貸付金サービサー委託料 |
|
|
・貸付金サービサー委託料 |
|
| 4,800,000円= |
4,800 |
|
4,800,000円= |
4,800 |
| ・システム保守費 |
|
|
・システム保守費 |
|
| 216,000円*12ヵ月= |
2,592 |
|
216,000円*12ヵ月= |
2,592 |
| ・システム整備費 |
|
|
・システム整備費 |
|
| システム改修費 |
|
|
システム改修費 |
|
| 2,268,000円= |
2,268 |
|
2,150,000円= |
2,150 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
9,660千円 |
|
（その他の委託料計） |
9,542千円 |
| （委託料計） |
9,660千円 |
|
（委託料計） |
9,542千円 |
| １ 使用料及び賃借料 |
2,478千円 |
単 |
要求どおり |
2,478千円 |
| ・パソコンリース料 |
|
|
・パソコンリース料 |
|
| 323,723円= |
323 |
|
323,723円= |
323 |
| ・システムリース料 |
|
|
・システムリース料 |
|
| 1,697,760円= |
1,697 |
|
1,697,760円= |
1,697 |
| ・タクシー借り上げ料 |
|
|
・タクシー借り上げ料 |
|
| 456,000円= |
456 |
|
456,000円= |
456 |
| （使用料及び賃借料計） |
2,478千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
2,478千円 |
| １ 償還金 |
10千円 |
単 |
要求どおり |
10千円 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （通常債償還分計） |
10千円 |
|
（通常債償還分計） |
10千円 |
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
|
（償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
| （合計） |
36,750千円 |
|
（合計） |
36,632千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 一般会計繰入金 |
34,250 |
|
34,132 |
| 一般会計繰入金 34,250,000円= |
34,250 |
一般会計繰入金 34,132,000円= |
34,132 |
| |
|
|
|
| |
34,250 |
|
34,132 |
| |
34,250 |
|
34,132 |
| |
34,250 |
|
34,132 |
| |
34,250 |
|
34,132 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
要求どおり |
100 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
| |
100 |
|
100 |
| |
100 |
|
100 |
| |
100 |
|
100 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
2,400 |
要求どおり |
2,400 |
| 2,400,000= |
2,400 |
2,400,000= |
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,500 |
|
2,500 |
| |
36,750 |
|
36,632 |
