平成30年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
細々事業名 | :一般事業費(20140806-00010008) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 自然学習館非常勤報酬 | 6,350千円 | 1 自然学習館非常勤報酬 | 3,175千円 | 単 |
館長 2,632,920円= | 館長 | |||
指導員2名 3,732,960円= | 1,313,160円= | 1,313 | ||
端数 -1,000円= | 指導員2名 | |||
館長 2,626,320円= | 1,861,800円= | 1,861 | ||
指導員2名 3,723,600円= | ||||
既内示額 -6,365,000円= | ||||
2 第三種電気主任技術者 | 2,862千円 | 2 第三種電気主任技術者 | 1,431千円 | 単 |
電気主任技術者 | 1,430,940円= | 1,430 | ||
2,868,960円= | ||||
電気主任技術者 2,861,880円= | ||||
既内示額 -2,869,000円= | ||||
3 警備主任 | 2,326千円 | 3 警備主任 | 2,326千円 | 単 |
警備主任 | 2,325,360円= | 2,325 | ||
2,331,360円= | ||||
警備主任 2,325,360円= | ||||
既内示額 -2,332,000円= | ||||
4 工事副監督員 | 7,053千円 | 4 工事副監督員 | 7,053千円 | 単 |
工事副監督員(2名) | 工事副監督員(整備) | |||
4,354,080円= | 4,701,600円= | 4,701 | ||
工事副監督員(2名) 4,701,600円= | 工事副監督員(緑地) | |||
工事副監督員(緑地) 2,350,800円= | 2,350,800円= | 2,350 | ||
既内示額 -4,355,000円= | ||||
5 プロポーザル選定委員報酬 | 5 プロポーザル選定委員報酬 | 235千円 | 単 | |
(1) 50周年記憶展及び先端技術S NS |
(1) 50周年記憶展及び先端技術S NS |
177千円 | ||
177,000円= | 177 | |||
(2) 日本庭園 | (2) 日本庭園 | 58千円 | ||
58,000円= | 58 | |||
(報酬計) | 18,591千円 | (報酬計) | 14,220千円 | |
1 非常勤嘱託分 | 3,053千円 | 1 非常勤嘱託分 | 2,304千円 | 単 |
2,609,446円= | 758,686円+1,544,708円= | 2,303 | ||
調整要求額 3,052,429円= | ||||
既内示額 -2,610,000円= | ||||
(非常勤職員分(人件費)計) | 3,053千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 2,304千円 | |
1 非常勤職員分 | 1,334千円 | 1 非常勤職員分 | 924千円 | 単 |
社会保険料 | (事務所) | |||
134,000円*151.46/1000*5月*5名= | 社会保険料 | |||
134,000円*152.05/1000*7月*5名= | 133,370円*152.70/1,000*12月*2名= | 488 | ||
雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
(5,510円+1,000円)*194日*14.02/1000*5名 | 133,370円*12.02/1,000*12月*2名= | 38 | ||
= | (学習館) | |||
(5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1000*5名 | 社会保険料 | |||
= | 133,370円*152.70/1,000*6月*3名= | 366 | ||
社会保険料 | 雇用保険料等 | |||
134,000円*151.61/1000*5月*5名= | 133,370円*12.02/1,000*6月*3名= | 28 | ||
134,000円*152.20/1000*7月*5名= | ||||
雇用保険料等 | 端数調整 | |||
(5,510円+1,000円)*194日*14.02/1000*5名 | +1,000千円= | 1 | ||
= | ||||
(5,750円+1,000円)* 50日*14.02/1000*5名 | ||||
= | ||||
既内示額 | ||||
-1,333,000円= | ||||
(非常勤職員分(物件費)計) | 1,334千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 924千円 | |
(非常勤職員分計) | 4,387千円 | (非常勤職員分計) | 3,228千円 | |
(共済費計) | 4,387千円 | (共済費計) | 3,228千円 | |
1 非常勤職員賃金 | 8,003千円 | 1 非常勤職員賃金 | 5,602千円 | 単 |
事業課2名、自然学習館3名 | 事業課2名 | |||
(5,510円+1,000円)*194日*5名= | 133,370円*12月*2名= | 3,200 | ||
(5,750円+1,000円)* 50日*5名= | 学習館3名 | |||
133,370円*6月*3名= | 2,400 | |||
(賃金計) | 8,003千円 | (賃金計) | 5,602千円 | |
1 自然観察学習館 | 528千円 | 1 自然観察学習館 | 164千円 | 単 |
(1) 講師謝礼 | 528千円 | (1) 講師謝礼 | 164千円 | |
学習館 | 学習館 | |||
381,000円= | 164,000円= | 164 | ||
万博の森シンポジウム | ||||
147,000円= | ||||
(報償費(補助費等)計) | 528千円 | (報償費(補助費等)計) | 164千円 | |
(報償費計) | 528千円 | (報償費計) | 164千円 | |
1 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
14千円 | 1 万博公園の森シンポジウム講師費 用 |
単 | |
14,000円= | ||||
2 自然観察学習館費用弁済 | 2 自然観察学習館費用弁済 | 14千円 | 単 | |
14,000円= | 14 | |||
3 プロポーザル委員旅費 | 3 プロポーザル委員旅費 | 60千円 | 単 | |
(1) 50周年記憶展及び先端技術S NS |
(1) 50周年記憶展及び先端技術S NS |
36千円 | ||
36,000円= | 36 | |||
(2) 日本庭園 | (2) 日本庭園 | 24千円 | ||
24,000円= | 24 | |||
(旅費計) | 14千円 | (旅費計) | 74千円 | |
1 一般消耗品購入代 | 20,838千円 | 1 一般消耗品購入代 | 19,796千円 | 単 |
20,838,000円= | 19,796,000円= | 19,796 | ||
2 イベント関連消耗品購入代 | 2,578千円 | 2 イベント関連消耗品購入代 | 1,289千円 | 単 |
2,578,000円= | 1,289,000円= | 1,289 | ||
3 車両誘導用バリカー(50台) | 1,350千円 | 3 車両誘導用バリカー(50台) | 単 | |
1,350,000円= | ||||
4 入園券(団体窓口発券用)ロール 紙 |
1,500千円 | 4 入園券(団体窓口発券用)ロール 紙 |
750千円 | 単 |
1,500,000円= | 750,000円= | 750 | ||
5 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 726千円 | 5 太陽の塔公開スタッフ用事務用品 | 単 | |
907,000円*0.8= | ||||
6 カラーコーン・バー | 6 カラーコーン・バー | 436千円 | 単 | |
435,132円= | 435 | |||
(消耗需用費計) | 26,992千円 | (消耗需用費計) | 22,271千円 | |
1 公園施設修繕費 | 53,000千円 | 1 公園施設修繕費 | 37,000千円 | 単 |
53,000,000円= | 37,000,000円= | 37,000 | ||
2 光熱水費 | 300,251千円 | 2 光熱水費 | 163,405千円 | 単 |
300,250,923円= | 163,404,655円= | 163,404 | ||
(維持需用費計) | 353,251千円 | (維持需用費計) | 200,405千円 | |
(需用費計) | 380,243千円 | (需用費計) | 222,676千円 | |
1 損害保険料等 | 1,190千円 | 1 損害保険料等 | 710千円 | 単 |
1,190,000円= | 709,120円= | 709 | ||
2 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 2 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 |
435,730円= | 435,730円= | 435 | ||
3 自然観察学習館主催行事保険料 | 62千円 | 3 自然観察学習館主催行事保険料 | 31千円 | 単 |
61,160円= | 31,000円= | 31 | ||
(保険料計) | 1,688千円 | (保険料計) | 1,177千円 | |
1 鉄道車内広告料 | 3,617千円 | 1 鉄道車内広告料 | 3,617千円 | 単 |
3,617,000円= | 3,617,000円= | 3,617 | ||
2 クレジット納付手数料 | 1,080千円 | 2 クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 |
1,080,000円= | 250,000円= | 250 | ||
3 PCB収集運搬業務 | 5,000千円 | 3 PCB収集運搬業務 | 30,000千円 | 単 |
5,000,000円= | 30,000,000円= | 30,000 | ||
4 太陽の塔公開告知業務 | 2,754千円 | 4 太陽の塔公開告知業務 | 単 | |
2,754,000円= | ||||
(その他の役務費計) | 12,451千円 | (その他の役務費計) | 33,867千円 | |
(役務費計) | 14,139千円 | (役務費計) | 35,044千円 | |
1 公園管理業務委託 | 1,425,173千円 | 1 公園管理業務委託 | 1,210,266千円 | 単 |
@緑地管理業務 441,789,000円= | @緑地管理業務 331,189,000円= | 331,189 | ||
A清掃業務 55,471,000円= | A清掃業務 26,993,000円= | 26,993 | ||
B警備業務 73,425,000円= | B警備業務 35,205,000円= | 35,205 | ||
C施設管理業務 186,536,000円= | C施設管理業務 162,036,000円= | 162,036 | ||
D保守点検業務 207,994,000円= | D保守点検業務 377,023,000円= | 377,023 | ||
E利用者案内業務 422,180,000円= | E利用者案内業務 187,008,000円= | 187,008 | ||
F太陽の塔内部再生事業 | F太陽の塔内部再生事業 | |||
36,669,000円= | 0円= | |||
F太陽の塔内部再生事業 1,109,000円= | G太陽の塔一般公開事業 | |||
58,789,000円= | 58,789 | |||
H万博50周年記念事業 | ||||
32,023,000円= | 32,023 | |||
(その他の委託料計) | 1,425,173千円 | (その他の委託料計) | 1,210,266千円 | |
(委託料計) | 1,425,173千円 | (委託料計) | 1,210,266千円 | |
1 国有地借上料 | 239,782千円 | 1 国有地借上料 | 245,776千円 | 単 |
239,781,073円= | 245,775,599円= | 245,775 | ||
2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,771千円 | 2 駐車場料金精算システム賃貸借 | 6,771千円 | 単 |
東・南駐車場 6,771,000円= | 東・南駐車場(長期継続契約) | |||
(長期継続契約) | 6,770,172円= | 6,770 | ||
3 光ケーブル関電電柱使用料 | 58千円 | 3 光ケーブル関電電柱使用料 | 21千円 | 単 |
57,456円= | 20,304円= | 20 | ||
4 積算資料電子版 | 48千円 | 4 積算資料電子版 | 48千円 | 単 |
47,520円= | 47,520円= | 47 | ||
5 WEB建設物価 | 52千円 | 5 WEB建設物価 | 52千円 | 単 |
51,840円= | 51,840円= | 51 | ||
6 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
1,542千円 | 6 日本庭園前駐車場精算ゲートリー ス料 |
3,782千円 | 単 |
1,542,000円= | 3,781,260円= | 3,781 | ||
7 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
52千円 | 7 万博公園の森シンポジウム会場使 用料 |
単 | |
52,000円= | ||||
8 電話交換機設備更新 | 8 電話交換機設備更新 | 10,231千円 | 単 | |
10,230,300円= | 10,230 | |||
(使用料及び賃借料計) | 248,305千円 | (使用料及び賃借料計) | 266,681千円 | |
1 備品購入費 | 9,449千円 | 1 備品購入費 | 14,699千円 | 単 |
通常枠 | 事務所全体分 | |||
5,000,000円= | 5,000,000円= | 5,000 | ||
芝生走行車(1台) | 競技場円盤・ハンマー投用囲い | |||
2,149,000円= | 9,698,400円= | 9,698 | ||
駐車場料金精算用レジスター | ||||
1,500,000円= | ||||
コインロッカー | ||||
800,000円= | ||||
2 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 1,461千円 | 2 太陽の塔公開スタッフ用備品 | 単 | |
1,461,000円= | ||||
(備品購入費計) | 10,910千円 | (備品購入費計) | 14,699千円 | |
(備品購入費計) | 10,910千円 | (備品購入費計) | 14,699千円 | |
1 協働研究負担金 | 2,575千円 | 1 協働研究負担金 | 2,575千円 | 単 |
2,574,720円= | 2,574,720円= | 2,574 | ||
(その他に対するもの計) | 2,575千円 | (その他に対するもの計) | 2,575千円 | |
(負担金計) | 2,575千円 | (負担金計) | 2,575千円 | |
1 国有資産等所在市町村交付金 | 217,898千円 | 1 国有資産等所在市町村交付金 | 217,167千円 | 単 |
217,898,000円= | 217,166,500円= | 217,166 | ||
(市町村に対するもの計) | 217,898千円 | (市町村に対するもの計) | 217,167千円 | |
(交付金計) | 217,898千円 | (交付金計) | 217,167千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 220,473千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 219,742千円 | |
(合計) | 2,330,766千円 | (合計) | 1,992,396千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園施設使用料 | 1,177,000 | 1 公園施設使用料 | 743,110 |
1,177,000,000円= | 743,110,000円= | 743,110 | |
(公園施設使用料計) | 1,177,000 | 743,110 | |
1 行政財産使用料 | 17,197 | 1 行政財産使用料 | 16,082 |
17,197,000円= | 16,082,000円= | 16,082 | |
(庁舎施設等使用料計) | 17,197 | 16,082 | |
(公園事業使用料計) | 1,194,197 | 759,192 | |
目計 公園事業使用料 | 1,194,197 | 759,192 | |
項計 使用料 | 1,194,197 | 759,192 | |
款計 使用料及び手数料 | 1,194,197 | 759,192 | |
1 不動産貸付収入 | 121,154 | 1 不動産貸付収入 | 332,305 |
115,717,000+981,000+524,000円= | 332,305,000円= | 332,305 | |
-55,000円+1,821,000円= | |||
2,166,000円= | |||
(公園事業不動産貸付収入計) | 121,154 | 332,305 | |
(公園事業費不動産貸付収入計) | 121,154 | 332,305 | |
目計 財産貸付収入 | 121,154 | 332,305 | |
項計 財産運用収入 | 121,154 | 332,305 | |
1 公園用地売払収入 | 7,500 | 1 公園用地売払収入 | |
7,500,000円= | |||
(公園用地売払収入計) | 7,500 | 0 | |
(公園事業費不動産売払収入計) | 7,500 | 0 | |
目計 不動産売払収入 | 7,500 | 0 | |
1 生産物品等売払収入 | 1,095 | 1 生産物品等売払収入 | 380 |
1,095,000円= | 380,000円= | 380 | |
(公園事業物品売払代金計) | 1,095 | 380 | |
(公園事業費物品売払収入計) | 1,095 | 380 | |
目計 物品売払収入 | 1,095 | 380 | |
項計 財産売払収入 | 8,595 | 380 | |
款計 財産収入 | 129,749 | 332,685 | |
1 基金承継団体寄付金 | 150,000 | 1 基金承継団体寄付金 | |
150,000,000円= | |||
2 太陽の塔寄附金 | 12,420 | 2 太陽の塔寄附金 | |
12,420,000円= | |||
(公園事業寄附金計) | 162,420 | 0 | |
(公園事業費寄附金計) | 162,420 | 0 | |
目計 公園事業費寄附金 | 162,420 | 0 | |
項計 寄附金 | 162,420 | 0 | |
款計 寄附金 | 162,420 | 0 | |
1 引当金等繰入金 | 95,000 | 1 引当金等繰入金 | 119,636 |
95,000,000円= | 119,636,000円= | 119,636 | |
2 公園事業繰入金 | 296,018 | 2 公園事業繰入金 | 416,665 |
301,809,000-981,000-3,468,000-524,000= | 416,665,000円= | 416,665 | |
-1,766,000円= | |||
948,000円= | |||
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計) | 391,018 | 536,301 | |
(日本万国博覧会記念公園基金繰入金計) | 391,018 | 536,301 | |
目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 391,018 | 536,301 | |
項計 基金繰入金 | 391,018 | 536,301 | |
款計 繰入金 | 391,018 | 536,301 | |
1 前年度繰越金 | 100 | 1 前年度繰越金 | 100 |
100,000円= | 100,000円= | 100 | |
(前年度繰越金計) | 100 | 100 | |
(前年度繰越金計) | 100 | 100 | |
目計 繰越金 | 100 | 100 | |
項計 繰越金 | 100 | 100 | |
款計 繰越金 | 100 | 100 | |
1 公園管理費雑入 | 453,282 | 1 公園管理費雑入 | 364,118 |
453,282,000円= | 364,118,000円= | 364,118 | |
(公園管理費雑入計) | 453,282 | 364,118 | |
(雑入計) | 453,282 | 364,118 | |
目計 雑入 | 453,282 | 364,118 | |
項計 雑入 | 453,282 | 364,118 | |
款計 諸収入 | 453,282 | 364,118 | |
合計 | 2,330,766 | 1,992,396 |