平成３０年度当初予算 港湾経営費
| 事業名 | ：港湾経営費(19964440) | 予算要求課 | 港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾経営費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：保安対策事業(19964440-00010017) | ||
| 維持補修費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ ＰＳカード作成 | 169千円 | １ ＰＳカード作成 | 47千円 | 単 |
| １ 共済費 | １ 共済費 | |||
| 非常勤職員（ＰＳカード更新） | 非常勤職員（ＰＳカード更新） | |||
| 169,000円= | 47,000円 | |||
| = | 47 | |||
| （非常勤職員分計） | 169千円 | （非常勤職員分計） | 47千円 | |
| （共済費計） | 169千円 | （共済費計） | 47千円 | |
| １ ＰＳカード作成 | 1,011千円 | １ ＰＳカード作成 | 302千円 | 単 |
| １ 賃金 | １ 賃金 | |||
| 非常勤職員（ＰＳカード更新） | 非常勤職員（ＰＳカード更新） | |||
| 1,011,000円= | 302,000円= | 302 | ||
| （賃金計） | 1,011千円 | （賃金計） | 302千円 | |
| １ 保安対策事業 | 95千円 | １ 保安対策事業 | 95千円 | 単 |
| 保安訓練講習会参加に係る旅費 | 保安訓練講習会参加に係る旅費 | |||
| 東京２泊３日 | 東京２泊３日 | |||
| ・運 賃（２人） 29,660円*2人= | ・運 賃（２人） 29,660円*2人= | 59 | ||
| ・宿泊費（２人） 8,700円*2日*2人= | ・宿泊費（２人） 8,700円*2日*2人= | 34 | ||
| （旅費計） | 95千円 | （旅費計） | 95千円 | |
| １ 保安対策事業 | 1,219千円 | １ 保安対策事業 | 583千円 | 単 |
| ・保安対策委員会・協議会資料 | ・保安対策委員会・協議会資料 | |||
| 25,000円= | 24,000円= | 24 | ||
| ・監視装置、照明等の維持管理用品購入 | ・監視装置、照明等の維持管理用品購入 | |||
| 475,000円= | 465,000円= | 465 | ||
| ・ＰＳカード材料費 | ・ＰＳカード材料費 | |||
| 719,000円 | 94,000円= | 94 | ||
| = | ||||
| （消耗需用費計） | 1,219千円 | （消耗需用費計） | 583千円 | |
| １ 保安対策事業 | 11,290千円 | １ 保安対策事業 | 11,180千円 | 単 |
| ・電気代 | ・電気代 | |||
| 既存施設分 9,203,000円= | 既存施設分 9,131,000円= | 9,131 | ||
| ・いたずら対策等修繕料 | ・いたずら対策等修繕料 | |||
| 2,087,000円= | 2,049,000円= | 2,049 | ||
| （維持需用費計） | 11,290千円 | （維持需用費計） | 11,180千円 | |
| （需用費計） | 12,509千円 | （需用費計） | 11,763千円 | |
| １ 保安対策事業 | 4,407千円 | １ 保安対策事業 | 4,325千円 | 単 |
| ・監視カメラ用専用回線 | ・監視カメラ用専用回線 | |||
| 既存施設分 4,301,000円= | 既存施設分 4,221,000円= | 4,221 | ||
| ・ＮＴＴ電話回線 67,000円= | ・ＮＴＴ電話回線 65,000円= | 65 | ||
| ・携帯電話 39,000円= | ・携帯電話 39,000円= | 39 | ||
| （役務費計） | 4,407千円 | （役務費計） | 4,325千円 | |
| １ 保安対策事業 | 102,735千円 | １ 保安対策事業 | 135,092千円 | 単 |
| ・警備委託 | ・警備委託 | |||
| 既存施設分 90,837,000円= | 既存施設分 123,413,000円= | 123,413 | ||
| ・監視装置、照明等保守点検 | ・監視装置、照明等保守点検 | |||
| 11,898,000円= | 11,679,000円= | 11,679 | ||
| （その他の委託料計） | 102,735千円 | （その他の委託料計） | 135,092千円 | |
| （委託料計） | 102,735千円 | （委託料計） | 135,092千円 | |
| １ 保安対策事業 | 2,953千円 | １ 保安対策事業 | 2,919千円 | 単 |
| ・保安訓練会場設営費 233,000円= | ・保安訓練会場設営費 229,000円= | 229 | ||
| ・保安訓練会議室借上料 17,000円= | ・保安訓練会議室借上料 17,000円= | 17 | ||
| ・保安対策室賃貸料 2,309,000円= | ・保安対策室賃貸料 2,266,000円= | 2,266 | ||
| ・カード作成機リース 394,000円= | ・カード作成機リース 407,000円= | 407 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 2,953千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,919千円 | |
| １ 保安対策事業 | 1,121千円 | １ 保安対策事業 | 1,120千円 | 単 |
| ・保安対策室電気代等負担金 | ・保安対策室電気代等負担金 | |||
| 1,060,000円= | 1,060,000円= | 1,060 | ||
| ・保安訓練講習会受講料 61,000円= | ・保安訓練講習会受講料 60,000円= | 60 | ||
| （その他に対するもの計） | 1,121千円 | （その他に対するもの計） | 1,120千円 | |
| （負担金計） | 1,121千円 | （負担金計） | 1,120千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,121千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,120千円 | |
| （合計） | 125,000千円 | （合計） | 155,663千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 上屋、附属用地等の使用料 | 125,000 | １ 上屋、附属用地等の使用料 | 155,663 |
| 125,000,000円= | 155,663,000円= | 155,663 | |
| （上屋、附属用地等使用料計） | 125,000 | 155,663 | |
| （港湾施設使用料計） | 125,000 | 155,663 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 125,000 | 155,663 | |
| 項計 使用料 | 125,000 | 155,663 | |
| 款計 港湾施設収入 | 125,000 | 155,663 | |
| 合計 | 125,000 | 155,663 | |
