平成３０年度当初予算 港湾経営費
| 事業名 | ：港湾経営費(19964440) | 予算要求課 | 港湾局 |
| 細事業名 | ：港湾経営費 | 予算計上課 | 都市整備総務課 |
| 細々事業名 | ：港湾経営費(19964440-00010006) | ||
| 維持補修費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 上屋関係維持補修 | 392千円 | １ 上屋関係維持補修 | 211千円 | 単 |
| 上屋関係消耗品等 392,000円= | 上屋関係消耗品等 211,000円= | 211 | ||
| （消耗需用費計） | 392千円 | （消耗需用費計） | 211千円 | |
| １ 上屋関係維持点検 | 23,335千円 | １ 上屋関係維持点検 | 13,769千円 | 単 |
| （１）光熱水費（電気料金、水道料金） | （１）光熱水費（電気料金、水道料金） | |||
| 23,335,000円= | 13,769,000円= | 13,769 | ||
| （維持需用費計） | 23,335千円 | （維持需用費計） | 13,769千円 | |
| （需用費計） | 23,727千円 | （需用費計） | 13,980千円 | |
| １ 上屋関係維持補修等 | 3,198千円 | １ 上屋関係維持補修等 | 1,626千円 | 単 |
| （１）浄化槽法定点検手数料 | （１）浄化槽法定点検手数料 | |||
| （１８槽・年１回） | （７槽・年１回） | |||
| 183,000円= | 72,000円= | 72 | ||
| （２）スプリンクラー保険料 | （２）火災共済費 | |||
| 130,000円= | 808,000円= | 808 | ||
| （３）火災共済費 | （３）損害保険料 | |||
| 1,500,000円= | 746,000円= | 746 | ||
| （４）損害保険料 | ||||
| 1,385,000円= | ||||
| ２ 管理事務費 | 12,873千円 | ２ 管理事務費 | 1,635千円 | 単 |
| 行政財産の普通財産化 | 行政財産の普通財産化 | |||
| 土地鑑定評価費 1,635,000円= | 土地鑑定評価費 1,635,000円= | 1,635 | ||
| 普通財産価格改定に要する鑑定料 | ||||
| （５年に１回実施 Ｈ２４実施） | ||||
| 11,238,000円= | ||||
| ３ 上屋事業の移管業務 | 4,624千円 | ３ 上屋事業の移管業務 | 単 | |
| 4,624,000= | ||||
| ４ LNG燃料供給手数料 | ４ LNG燃料供給手数料 | 50千円 | 単 | |
| LNGバンカリング（燃料供給）ステーショ | ||||
| ン手数料 50,000円= | 50 | |||
| （役務費計） | 20,695千円 | （役務費計） | 3,311千円 | |
| １ 上屋関係維持管理 | 36,138千円 | １ 上屋関係維持管理 | 39,266千円 | 単 |
| （１）機械設備点検（法定） | （１）機械設備点検（法定） | |||
| （堺１０、１３、１４号） | （堺１０、１３、１４号） | |||
| 20,737,000円= | 20,737,000円= | 20,737 | ||
| （２）消防設備点検（２６棟・年２回） | （２）消防設備点検（１４棟・年２回） | |||
| （法定） 4,855,000円= | （法定） 4,000,000円= | 4,000 | ||
| （３）電気施設保安点検（法定） | （３）電気施設保安点検（法定） | |||
| （１４棟・年１２回） | （７棟・年１２回） | |||
| 2,100,000円= | 1,655,000円= | 1,655 | ||
| （４）浄化槽清掃点検（１８棟） | （４）浄化槽清掃点検（７棟） | |||
| （法定） 935,000円= | （法定） 364,000円= | 364 | ||
| （５）警備（２３棟） | （５）警備（１１棟） | |||
| 902,000円= | 429,000円= | 429 | ||
| （６）夜間進入禁止門扉管理業務 | （６）夜間進入禁止門扉管理業務 | |||
| 6,609,000円= | 12,081,000円= | 12,081 | ||
| ２ 管理事務費 | 24,976千円 | ２ 管理事務費 | 9,986千円 | 単 |
| （１）港湾台帳整備 | （１）港湾台帳整備 | |||
| 1,266,000円= | 1,266,000円= | 1,266 | ||
| （２）行政財産の普通財産化 | （２）行政財産の普通財産化 | |||
| 測量費 2,000,000円= | 測量費 2,000,000円= | 2,000 | ||
| （３）アスベスト対策 | （３）アスベスト対策 | |||
| 285,000円= | 285,000円= | 285 | ||
| （４）飛散種子対策 | （４）飛散種子対策 | |||
| 1,425,000円= | 1,425,000円= | 1,425 | ||
| （５）港湾計画改訂 | （５）高潮エリア減災計画策定 | |||
| 20,000,000円= | 5,010,000円= | 5,010 | ||
| ３ 上屋定期検査 | 7,009千円 | ３ 上屋定期検査 | 単 | |
| 上屋定期点検 | ||||
| （法定：３年ごとに実施。前回はＨ２３） | ||||
| 7,009,000円= | ||||
| （その他の委託料計） | 68,123千円 | （その他の委託料計） | 49,252千円 | |
| （委託料計） | 68,123千円 | （委託料計） | 49,252千円 | |
| １ 管理事務費 | 26,046千円 | １ 管理事務費 | 25,057千円 | 単 |
| （１）港湾局庁舎賃借料 | （１）港湾局庁舎賃借料 | |||
| （光熱水費は負担金で支出） | （光熱水費は負担金で支出） | |||
| 26,046,000円= | 25,057,000円= | 25,057 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 26,046千円 | （使用料及び賃借料計） | 25,057千円 | |
| １ 上屋関係維持管理 | １ 上屋関係維持管理 | 単 | ||
| （工事請負費計） | 0千円 | （工事請負費計） | 0千円 | |
| １ 管理事務費（市町村交付金） | 757,329千円 | １ 管理事務費（市町村交付金） | 789,878千円 | 単 |
| （１）府有資産所在地市町村交付金 | （１）府有資産所在地市町村交付金 | |||
| 757,329,000円= | 789,878,000円= | 789,878 | ||
| （市町村に対するもの計） | 757,329千円 | （市町村に対するもの計） | 789,878千円 | |
| １ 上屋関係維持補修（電気料金負担 金） |
30,385千円 | １ 上屋関係維持補修（電気料金負担 金） |
30,385千円 | 単 |
| 電気料金負担金 30,385,000円= | 電気料金負担金 30,385,000円= | 30,385 | ||
| ２ 管理事務費（庁舎・電気ガス負担 金） |
2,278千円 | ２ 管理事務費（庁舎・電気ガス負担 金） |
1,872千円 | 単 |
| 港湾局庁舎電気・ガス負担金 | 港湾局庁舎電気・ガス負担金 | |||
| 2,278,000円= | 1,872,000円= | 1,872 | ||
| （その他に対するもの計） | 32,663千円 | （その他に対するもの計） | 32,257千円 | |
| （負担金計） | 789,992千円 | （負担金計） | 822,135千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 789,992千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 822,135千円 | |
| （合計） | 928,583千円 | （合計） | 913,735千円 | |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 港湾施設使用料 | 168,628 | １ 港湾施設使用料 | 123,740 |
| 168,628,000円= | 123,740,000円= | 123,740 | |
| （上屋、附属用地等使用料計） | 168,628 | 123,740 | |
| （港湾施設使用料計） | 168,628 | 123,740 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 168,628 | 123,740 | |
| 項計 使用料 | 168,628 | 123,740 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 757,329 | １ 港湾用地貸付料 | 789,878 |
| 757,329,000円= | 789,878,000円= | 789,878 | |
| （港湾用地貸付料計） | 757,329 | 789,878 | |
| （財産貸付収入計） | 757,329 | 789,878 | |
| 目計 財産運用収入 | 757,329 | 789,878 | |
| １ 港湾用地売払代金 | １ 港湾用地売払代金 | ||
| （港湾用地売払代金計） | 0 | 0 | |
| （不動産売払収入計） | 0 | 0 | |
| 目計 財産売払収入 | 0 | 0 | |
| 項計 財産収入 | 757,329 | 789,878 | |
| 款計 港湾施設収入 | 925,957 | 913,618 | |
| １ 電気料金等利用者負担金 | 2,616 | １ 電気料金等利用者負担金 | 107 |
| ２ 港湾整備事業雑入 | ２ 港湾整備事業雑入 | ||
| （雑入計） | 2,616 | 107 | |
| 目計 雑入 | 2,616 | 107 | |
| １ 港湾用地貸付料延納利息 | 10 | １ 港湾用地貸付料延納利息 | 10 |
| （港湾用地貸付料延納利息計） | 10 | 10 | |
| （違約金及び延納利息計） | 10 | 10 | |
| 目計 違約金及び延納利息 | 10 | 10 | |
| 項計 雑入 | 2,626 | 117 | |
| 款計 諸収入 | 2,626 | 117 | |
| 合計 | 928,583 | 913,735 | |
