平成30年度当初予算 職員費()
事業名 |
:職員費()(20120579) |
予算要求課 |
住宅経営室 |
細事業名 |
:職員費 |
予算計上課 |
住宅経営室 |
細々事業名 |
:職員費(20120579-00020001) |
|
給与・職員手当等 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 給料 |
599,541千円 |
1 給料 |
522千円 |
単 |
622,406,000= |
622,406 |
522,000円= |
522 |
|
-745,000円= |
▲745 |
|
|
|
-5,030,000= |
▲5,030 |
|
|
|
-8,999,000= |
▲8,999 |
|
|
|
-118,000= |
▲118 |
|
|
|
-7,973,000円= |
▲7,973 |
|
|
|
(給料計) |
599,541千円 |
(給料計) |
522千円 |
|
1 管理職手当 |
8,479千円 |
1 管理職手当 |
|
単 |
8,430,000円= |
8,430 |
|
|
|
-1,000= |
▲1 |
|
|
|
21,000= |
21 |
|
|
|
29,000円= |
29 |
|
|
|
(管理職手当計) |
8,479千円 |
(管理職手当計) |
0千円 |
|
1 扶養手当 |
18,730千円 |
1 扶養手当 |
|
単 |
20,105,000円= |
20,105 |
|
|
|
-701,000= |
▲701 |
|
|
|
74,000= |
74 |
|
|
|
-748,000円= |
▲748 |
|
|
|
(扶養手当計) |
18,730千円 |
(扶養手当計) |
0千円 |
|
1 調整手当 |
70,245千円 |
1 調整手当 |
15千円 |
単 |
72,988,000円= |
72,988 |
15,000円= |
15 |
|
-59,000円= |
▲59 |
|
|
|
-571,000= |
▲571 |
|
|
|
-1,119,000= |
▲1,119 |
|
|
|
-15,000= |
▲15 |
|
|
|
-979,000円= |
▲979 |
|
|
|
(調整手当計) |
70,245千円 |
(調整手当計) |
15千円 |
|
1 住居手当 |
12,651千円 |
1 住居手当 |
14千円 |
単 |
11,607,000円= |
11,607 |
14,000円= |
14 |
|
555,000= |
555 |
|
|
|
686,000= |
686 |
|
|
|
-197,000円= |
▲197 |
|
|
|
(住居手当計) |
12,651千円 |
(住居手当計) |
14千円 |
|
1 通勤手当 |
33,106千円 |
1 通勤手当 |
|
単 |
35,120,000円= |
35,120 |
|
|
|
414,000= |
414 |
|
|
|
-1,124,000= |
▲1,124 |
|
|
|
-1,304,000円= |
▲1,304 |
|
|
|
(通勤手当計) |
33,106千円 |
(通勤手当計) |
0千円 |
|
1 単身赴任手当 |
298千円 |
1 単身赴任手当 |
|
単 |
263,000円= |
263 |
|
|
|
-14,000= |
▲14 |
|
|
|
58,000円= |
58 |
|
|
|
-13,000= |
▲13 |
|
|
|
4,000円= |
4 |
|
|
|
(単身赴任手当計) |
298千円 |
(単身赴任手当計) |
0千円 |
|
1 特殊勤務手当 |
|
1 特殊勤務手当 |
|
単 |
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
(特殊勤務手当計) |
0千円 |
(特殊勤務手当計) |
0千円 |
|
1 時間外勤務手当 |
54,037千円 |
1 時間外勤務手当 |
|
単 |
54,037,000円= |
54,037 |
|
|
|
(時間外勤務手当計) |
54,037千円 |
(時間外勤務手当計) |
0千円 |
|
1 宿日直手当 |
115千円 |
1 宿日直手当 |
|
単 |
115,000円= |
115 |
|
|
|
(宿日直手当計) |
115千円 |
(宿日直手当計) |
0千円 |
|
1 管理職員特別勤務手当 |
81千円 |
1 管理職員特別勤務手当 |
2千円 |
単 |
83,000円= |
83 |
2,000円= |
2 |
|
-3,000= |
▲3 |
|
|
|
-3,000円= |
▲3 |
|
|
|
1,000= |
1 |
|
|
|
3,000= |
3 |
|
|
|
(管理職員特別勤務手当計) |
81千円 |
(管理職員特別勤務手当計) |
2千円 |
|
1 期末手当 |
287,982千円 |
1 期末手当 |
▲582千円 |
単 |
278,159,000円= |
278,159 |
-582,000円= |
▲582 |
|
-2,686,000= |
▲2,686 |
|
|
|
6,889,000円= |
6,889 |
|
|
|
-44,000= |
▲44 |
|
|
|
1,453,000= |
1,453 |
|
|
|
4,211,000円= |
4,211 |
|
|
|
(期末手当計) |
287,982千円 |
(期末手当計) |
▲582千円 |
|
1 特別会計支弁職員分 |
|
1 特別会計支弁職員分 |
|
単 |
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
|
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
0円= |
|
0円= |
|
|
(退職手当計) |
0千円 |
(退職手当計) |
0千円 |
|
1 児童手当 |
9,790千円 |
1 児童手当 |
|
単 |
11,666,000円= |
11,666 |
|
|
|
-321,000= |
▲321 |
|
|
|
29,000円= |
29 |
|
|
|
118,000+29,000= |
147 |
|
|
|
-231,000= |
▲231 |
|
|
|
-1,500,000円= |
▲1,500 |
|
|
|
(児童手当計) |
9,790千円 |
(児童手当計) |
0千円 |
|
(職員手当等計) |
495,514千円 |
(職員手当等計) |
▲551千円 |
|
1 共済負担金 |
255,525千円 |
1 共済負担金 |
▲7,774千円 |
単 |
237,538,000円= |
237,538 |
-7,774,000円= |
▲7,774 |
|
-22,982,000円= |
▲22,982 |
|
|
|
41,083,000= |
41,083 |
|
|
|
1,647,000+697,000= |
2,344 |
|
|
|
1,965,000= |
1,965 |
|
|
|
-4,423,000円= |
▲4,423 |
|
|
|
2 公務災害負担金 |
1,103千円 |
2 公務災害負担金 |
▲30千円 |
単 |
1,183,000円= |
1,183 |
-30,000円= |
▲30 |
|
29,000= |
29 |
|
|
|
15,000円= |
15 |
|
|
|
-139,000= |
▲139 |
|
|
|
15,000円= |
15 |
|
|
|
(一般職員分計) |
256,628千円 |
(一般職員分計) |
▲7,804千円 |
|
(共済費計) |
256,628千円 |
(共済費計) |
▲7,804千円 |
|
(合計) |
1,351,683千円 |
(合計) |
▲7,833千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公営住宅使用料 |
1,351,683 |
1 公営住宅使用料 |
▲7,833 |
○公営住宅使用料 |
|
○公営住宅使用料 |
|
907,723,000円= |
907,723 |
-7,833,000円= |
▲7,833 |
|
|
|
|
○公営住宅共益費 |
|
|
|
456,825,000円= |
456,825 |
|
|
○公営住宅使用料 |
|
|
|
-12,865,000円= |
▲12,865 |
|
|
(公営住宅使用料計) |
1,351,683 |
|
▲7,833 |
(府営住宅使用料計) |
1,351,683 |
|
▲7,833 |
目計 府営住宅使用料 |
1,351,683 |
|
▲7,833 |
項計 使用料 |
1,351,683 |
|
▲7,833 |
款計 使用料及び手数料 |
1,351,683 |
|
▲7,833 |
合計 |
1,351,683 |
|
▲7,833 |