平成30年度当初予算 総務費()
事業名 | :総務費()(20021267) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :事業運営費 | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :運営事務費(20021267-00060095) | ||
一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 事務補助労災保険料 | 5千円 | 1 事務補助労災保険料 | 単 | |
賃金1,524,000円*3.0/1,000= | 4 | |||
2 事務補助社会保険料等 | 248千円 | 2 事務補助社会保険料等 | 1千円 | 単 |
健康保険料 | 児童手当拠出金 | |||
1,524,000円×58.9/1, | 1,000円= | 1 | ||
000= | ||||
90,000円= | 90 | |||
厚生年金保険料 | ||||
1,524,000円×91.5/1,0 | ||||
00= | ||||
140,000円= | 140 | |||
児童手当拠出金 | ||||
1,524,000円×2.3/1,00 | ||||
0= | ||||
4,000円= | 4 | |||
雇用保険料 | ||||
1,524,000円×9/1,0 | ||||
00= | ||||
14,000円= | 14 | |||
(非常勤職員分計) | 253千円 | (非常勤職員分計) | 1千円 | |
(共済費計) | 253千円 | (共済費計) | 1千円 | |
1 事務補助 | 1,524千円 | 1 事務補助 | ▲1千円 | 単 |
(@5,748円+600円)*20日*12月= | 1,523 | -1,000円= | ▲1 | |
(賃金計) | 1,524千円 | (賃金計) | ▲1千円 | |
1 訴訟関係費用 | 3,000千円 | 1 訴訟関係費用 | 単 | |
3,000,000円= | 3,000 | |||
(報償費(補助費等)計) | 3,000千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 3,000千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 管内・管外旅費 | 620千円 | 1 管内・管外旅費 | 単 | |
620,000円= | 620 | |||
2 関連機関連絡調整旅費 | 225千円 | 2 関連機関連絡調整旅費 | 単 | |
(管外)箕面⇔東京 | ||||
@30,160円*2名*3回= | 180 | |||
(管内)箕面市内⇔大阪市内等 | ||||
@1,100円*2名*20回= | 44 | |||
(旅費計) | 845千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 一般事務用品 | 403千円 | 1 一般事務用品 | 単 | |
403,000円= | 403 | |||
2 一般図書 | 50千円 | 2 一般図書 | 単 | |
50,000円= | 50 | |||
3 区画整理事業等関係図書 | 20千円 | 3 区画整理事業等関係図書 | 単 | |
20,000円= | 20 | |||
4 乾式複写機関係 | 371千円 | 4 乾式複写機関係 | 単 | |
371,000円= | 371 | |||
5 原画作成及び青写真焼付 | 247千円 | 5 原画作成及び青写真焼付 | 単 | |
247,000円= | 247 | |||
6 パンフレット改訂等 | 65千円 | 6 パンフレット改訂等 | 単 | |
65,000円= | 65 | |||
7 定期刊行物 | 79千円 | 7 定期刊行物 | 単 | |
79,000円= | 79 | |||
8 法務局地籍図コピー代 | 18千円 | 8 法務局地籍図コピー代 | 単 | |
1,500円/月*12月= | 18 | |||
9 自動車用品 | 230千円 | 9 自動車用品 | 単 | |
230,000円= | 230 | |||
10 公用車ガソリン等燃料費 | 431千円 | 10 公用車ガソリン等燃料費 | 単 | |
431,000円= | 431 | |||
11 水防関連消耗需用費 | 11千円 | 11 水防関連消耗需用費 | 単 | |
(@800円+@400円)*3人*3回= | 10 | |||
(消耗需用費計) | 1,925千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 庁用器具修理代 | 167千円 | 1 庁用器具修理代 | 単 | |
167,000円= | 167 | |||
2 光熱水費 | 2 光熱水費 | 単 | ||
(1) 事務所電気代 | (1) 事務所電気代 | |||
(2) 事務所上下水道代 | (2) 事務所上下水道代 | |||
3 公用車点検修理 | 214千円 | 3 公用車点検修理 | 単 | |
214,000円= | 214 | |||
4 光熱水費 | 1,330千円 | 4 光熱水費 | 単 | |
事務所電気代 1,243,000円= | 1,243 | |||
事務所上下水道代 87,000円= | 87 | |||
(維持需用費計) | 1,711千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 3,636千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 携帯電話 | 73千円 | 1 携帯電話 | 単 | |
73,000円= | 73 | |||
2 事務所ゴミ処理手数料 | 111千円 | 2 事務所ゴミ処理手数料 | 単 | |
111,000円= | 111 | |||
3 地権者説明会等切手代 | 460千円 | 3 地権者説明会等切手代 | 単 | |
460,000円= | 460 | |||
4 測量機器点検検査料 | 100千円 | 4 測量機器点検検査料 | 単 | |
100,000円= | 100 | |||
5 自賠責保険料(公用車) | 56千円 | 5 自賠責保険料(公用車) | 単 | |
56,000円= | 56 | |||
6 郵便切手 | 331千円 | 6 郵便切手 | 単 | |
331,000円= | 331 | |||
7 訴訟関係 | 300千円 | 7 訴訟関係 | 単 | |
300,000円= | 300 | |||
※訴訟関係費用(報償費の10%) | ||||
8 電話代 | 742千円 | 8 電話代 | 単 | |
742,000円= | 742 | |||
9 任意保険料、修理費(公用車) | 519千円 | 9 任意保険料、修理費(公用車) | 単 | |
469,000円= | 469 | |||
50,000円= | 50 | |||
10 建物共済費用 | 4千円 | 10 建物共済費用 | 単 | |
4,000円= | 4 | |||
11 任意保険料(自転車) | 2千円 | 11 任意保険料(自転車) | 単 | |
580*2= | 1 | |||
(役務費計) | 2,698千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 事務所清掃委託 | 642千円 | 1 事務所清掃委託 | 単 | |
642,000円= | 642 | |||
※H28.6〜H31.3 | ||||
3年長期継続総額 1,819千円 | ||||
2 事務所警備委託 | 160千円 | 2 事務所警備委託 | 単 | |
160,000円= | 160 | |||
※H28.4〜H31.3 | ||||
3年長期継続総額 479千円 | ||||
3 産業廃棄物処理委託 | 48千円 | 3 産業廃棄物処理委託 | 単 | |
48,000円= | 48 | |||
4 消防設備保守点検委託 | 17千円 | 4 消防設備保守点検委託 | 単 | |
17,000円= | 17 | |||
(その他の委託料計) | 867千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 867千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 自動車借上料 | 200千円 | 1 自動車借上料 | 単 | |
200,000円= | 200 | |||
2 NHK受信料 | 15千円 | 2 NHK受信料 | 単 | |
15,000円= | 15 | |||
3 地権者説明会等会場借上料 | 180千円 | 3 地権者説明会等会場借上料 | 単 | |
180,000円= | 180 | |||
4 高速道路通行券 | 518千円 | 4 高速道路通行券 | 単 | |
518,000円= | 518 | |||
5 事務所用地借上料 | 572千円 | 5 事務所用地借上料 | 単 | |
572,000円= | 572 | |||
6 地権者権利台帳システム等借上料 | 6 地権者権利台帳システム等借上料 | 単 | ||
7 庁用低公害車貸借 | 1,098千円 | 7 庁用低公害車貸借 | 単 | |
1,098,000円= | 1,098 | |||
8 職員用情報処理装置貸借 | 341千円 | 8 職員用情報処理装置貸借 | 単 | |
341,000円= | 341 | |||
9 TECRIS使用料 | 53千円 | 9 TECRIS使用料 | 単 | |
53,000円= | 53 | |||
10 Web建設物価 | 47千円 | 10 Web建設物価 | 単 | |
47,000円= | 47 | |||
11 積算資料電子版 | 48千円 | 11 積算資料電子版 | 単 | |
48,000円= | 48 | |||
(使用料及び賃借料計) | 3,072千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 土木積算システム負担金 | 1,136千円 | 1 土木積算システム負担金 | 単 | |
1136,000円= | 1,136 | |||
2 安全運転管理者講習受講料 | 5千円 | 2 安全運転管理者講習受講料 | 単 | |
5,000円= | 5 | |||
(その他に対するもの計) | 1,141千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 1,141千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 1,141千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
1 重量税(公用車) | 76千円 | 1 重量税(公用車) | 単 | |
76,000円= | 76 | |||
(公課費計) | 76千円 | (公課費計) | 0千円 | |
(合計) | 17,112千円 | (合計) | 0千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 保留地処分金 | 17,112 | 1 保留地処分金 | |
17,112,000円= | 17,112 | ||
(保留地処分金計) | 17,112 | 0 | |
(保留地処分金計) | 17,112 | 0 | |
目計 財産売払収入 | 17,112 | 0 | |
項計 財産売払収入 | 17,112 | 0 | |
款計 財産収入 | 17,112 | 0 | |
1 土地区画整理事業費 | 1 土地区画整理事業費 | ||
(一般会計繰入金計) | 0 | 0 | |
(一般会計繰入金計) | 0 | 0 | |
目計 一般会計繰入金 | 0 | 0 | |
項計 他会計繰入金 | 0 | 0 | |
款計 繰入金 | 0 | 0 | |
合計 | 17,112 | 0 |