平成３０年度当初予算 まちづくり促進事業費用
| 款名 | ：まちづくり促進事業費用 | 所属名 | タウン推進局 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：一般管理費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 報酬 | 118千円 | 118千円 | ||
| (1) 委員報酬 | 118千円 | *不 | 118千円 | |
| 117,600円= | 118 | 117,600円= | 118 | |
| ２ 給料 | 14,722千円 | 14,722千円 | ||
| (1) 給料 | 14,722千円 | *不 | 14,722千円 | |
| 14,722,000円= | 14,722 | 14,722,000円= | 14,722 | |
| ３ 手当等 | 10,856千円 | 10,856千円 | ||
| (1) 管理職手当 | 1,079千円 | *不 | 1,079千円 | |
| 1,079,000円= | 1,079 | 1,079,000円= | 1,079 | |
| (2) 扶養手当 | 672千円 | *不 | 672千円 | |
| 672,000円= | 672 | 672,000円= | 672 | |
| (3) 地域手当 | 1,812千円 | *不 | 1,812千円 | |
| １）基礎額 1,810,000円= | 1,810 | １）基礎額 1,810,000円= | 1,810 | |
| ２）定昇分 2,000円= | 2 | ２）定昇分 2,000円= | 2 | |
| (4) 住居手当 | 648千円 | *不 | 648千円 | |
| 648,000円= | 648 | 648,000円= | 648 | |
| (5) 通勤手当 | 1,038千円 | *課 | 1,038千円 | |
| 1,038,000円= | 1,038 | 1,038,000円= | 1,038 | |
| (6) 特殊勤務手当 | 5千円 | *不 | 5千円 | |
| 5,000円= | 5 | 5,000円= | 5 | |
| (7) 時間外勤務手当 | 543千円 | *不 | 543千円 | |
| １）基礎額 542,000円= | 542 | １）基礎額 542,000円= | 542 | |
| ２）定昇分 1,000円= | 1 | ２）定昇分 1,000円= | 1 | |
| (8) 管理職員特別勤務手当 | 9千円 | *不 | 9千円 | |
| 9,000円= | 9 | 9,000円= | 9 | |
| (9) 期末手当 | 4,810千円 | *不 | 4,810千円 | |
| 4,810,000円= | 4,810 | 4,810,000円= | 4,810 | |
| (10) 児童手当 | 240千円 | *不 | 240千円 | |
| 240,000円= | 240 | 240,000円= | 240 | |
| ４ 法定福利費 | 5,721千円 | 5,721千円 | ||
| (1) 地方職員共済組合負担金 | 5,697千円 | *不 | 5,697千円 | |
| 5,697,000円= | 5,697 | 5,697,000円= | 5,697 | |
| (2) 地方公務員災害補償基金負担金 | 24千円 | *不 | 24千円 | |
| 24,000円= | 24 | 24,000円= | 24 | |
| ５ 退職給与金 | ||||
| ６ 備品消耗品費 | 431千円 | 431千円 | ||
| (1) 新聞及び定期刊行物 | 23千円 | *課 | 23千円 | |
| 23,000円= | 23 | 23,000円= | 23 | |
| (2) 法規集追録 | 33千円 | *課 | 33千円 | |
| 33,000円= | 33 | 33,000円= | 33 | |
| (3) 一般事務用品 | 326千円 | *課 | 326千円 | |
| ・一般事務用品 | ・一般事務用品 | |||
| 96,000円= | 96 | 96,000円= | 96 | |
| ・椅子更新 | ・椅子更新 | |||
| 150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
| ・書庫更新 | ・書庫更新 | |||
| 80,000円= | 80 | 80,000円= | 80 | |
| (4) 地方公営企業関係法令集 | 15千円 | *課 | 15千円 | |
| 15,000円= | 15 | 15,000円= | 15 | |
| (5) 財務会計システム用トナー | 34千円 | *課 | 34千円 | |
| 34,000円= | 34 | 34,000円= | 34 | |
| ７ 報償費 | 2,569千円 | 2,569千円 | ||
| (1) 訴訟関係費用 | 1,575千円 | *課 | 1,575千円 | |
| りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 | |||
| 1,575,000円= | 1,575 | 1,575,000円= | 1,575 | |
| (2) 公営企業会計基準助言・指導 | 994千円 | *課 | 994千円 | |
| 994,000円= | 994 | 994,000円= | 994 | |
| ８ 旅費 | 381千円 | 381千円 | ||
| (1) 管内・管外旅費 | 343千円 | *課 | 343千円 | |
| 343,000円= | 343 | 343,000円= | 343 | |
| (2) 訴訟関連実費旅費 | 20千円 | *課 | 20千円 | |
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| (3) 審議会旅費 | 18千円 | *課 | 18千円 | |
| @4,500円*4回= | 18 | @4,500円*4回= | 18 | |
| ９ 印刷製本費 | 57千円 | 57千円 | ||
| (1) 決算概要説明書印刷 | 35千円 | *課 | 35千円 | |
| 35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
| (2) 乾式複写機印刷代 | 22千円 | *課 | 22千円 | |
| 22,000円= | 22 | 22,000円= | 22 | |
| 10 修繕費 | 25千円 | 25千円 | ||
| (1) 庁舎器具修理 | 25千円 | *課 | 25千円 | |
| 25,000円= | 25 | 25,000円= | 25 | |
| 11 賃借料 | 2,237千円 | 2,237千円 | ||
| (1) 自動車借上料 | 8千円 | *課 | 8千円 | |
| 8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 | |
| (2) 会議室借上料 | 46千円 | *課 | 46千円 | |
| 46,000円= | 46 | 46,000円= | 46 | |
| (3) 執務室賃借料 | 925千円 | *課 | 925千円 | |
| 925,000円= | 925 | 925,000円= | 925 | |
| (4) タウン推進局分室借上料 | 32千円 | *課 | 32千円 | |
| 32,000円= | 32 | 32,000円= | 32 | |
| (5) ＮＨＫ放送受信料 | 3千円 | *課 | 3千円 | |
| 3,000円= | 3 | 3,000円= | 3 | |
| (6) 財務会計システム電算機借上料 | 1,220千円 | *課 | 1,220千円 | |
| ・現行契約分 | ・現行契約分 | |||
| 1,137,000円= | 1,137 | 1,137,000円= | 1,137 | |
| ・新規契約分 | ・新規契約分 | |||
| 83,000円= | 83 | 83,000円= | 83 | |
| (7) シュレッダー借上料 | 2千円 | *課 | 2千円 | |
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| (8) 電波障害対策有線使用料 | 1千円 | *課 | 1千円 | |
| 1,000円= | 1 | 1,000円= | 1 | |
| 12 通信運搬費 | 172千円 | 172千円 | ||
| (1) 郵便切手 | 27千円 | *課 | 27千円 | |
| 27,000円= | 27 | 27,000円= | 27 | |
| (2) 財務会計システム回線使用料 | 47千円 | *課 | 47千円 | |
| 47,000円= | 47 | 47,000円= | 47 | |
| (3) メガデータネッツ回線使用料 | 59千円 | *課 | 59千円 | |
| 59,000円= | 59 | 59,000円= | 59 | |
| (4) 執務室電話通話料 | 39千円 | *課 | 39千円 | |
| 39,000円= | 39 | 39,000円= | 39 | |
| 13 手数料 | 9,127千円 | 9,127千円 | ||
| (1) 不動産鑑定手数料 | 8,935千円 | *課 | 8,935千円 | |
| ○賃料（定期借地） | ○賃料（定期借地） | |||
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 鑑定 618,000円= | 618 | Ｇ５街区 鑑定 618,000円= | 618 | |
| Ｇ８街区 鑑定 832,000円= | 832 | Ｇ８街区 鑑定 832,000円= | 832 | |
| Ｇ９街区 鑑定 547,000円= | 547 | Ｇ９街区 鑑定 547,000円= | 547 | |
| 行コミ用地 鑑定 688,000円= | 688 | 行コミ用地 鑑定 688,000円= | 688 | |
| ○分譲（途中売却予定） | ○分譲（途中売却予定） | |||
| ＜りんくうタウン＞ | ＜りんくうタウン＞ | |||
| 泉佐野市域 鑑定 3,981,000円= | 3,981 | 泉佐野市域 鑑定 3,981,000円= | 3,981 | |
| 泉南市域 鑑定 2,181,000円= | 2,181 | 泉南市域 鑑定 2,181,000円= | 2,181 | |
| 泉南市域 意見書 44,000円= | 44 | 泉南市域 意見書 44,000円= | 44 | |
| 泉南市域 意見書 44,000円= | 44 | 泉南市域 意見書 44,000円= | 44 | |
| (2) 公正証書作成 | 148千円 | *非 | 148千円 | |
| ＜阪南スカイタウン＞ | ＜阪南スカイタウン＞ | |||
| Ｇ５街区 29,000円= | 29 | Ｇ５街区 29,000円= | 29 | |
| Ｇ８街区 55,000円= | 55 | Ｇ８街区 55,000円= | 55 | |
| Ｇ９街区 29,000円= | 29 | Ｇ９街区 29,000円= | 29 | |
| 行コミ用地 35,000円= | 35 | 行コミ用地 35,000円= | 35 | |
| (3) 公金システム関係 | 33千円 | *課 | 33千円 | |
| 33,000円= | 33 | 33,000円= | 33 | |
| (4) 住宅定借口座引落手数料 | 3千円 | *課 | 3千円 | |
| 3,000円= | 3 | 3,000円= | 3 | |
| (5) 文書廃棄処分料 | 8千円 | *課 | 8千円 | |
| 8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 | |
| 14 委託料 | 14,787千円 | 14,787千円 | ||
| (1) 財務会計システム維持管理委託 | 432千円 | *課 | 432千円 | |
| 432,000円= | 432 | 432,000円= | 432 | |
| (2) リモートルータ保守点検委託 | 10千円 | *課 | 10千円 | |
| 10,000円= | 10 | 10,000円= | 10 | |
| (3) 分筆測量費 | 690千円 | *課 | 690千円 | |
| 690,000円= | 690 | 690,000円= | 690 | |
| (4) 財務会計システム構築関係 | 13,619千円 | *課 | 13,619千円 | |
| ・システム設計・開発・運用・保守 | ・システム設計・開発・運用・保守 | |||
| 11,891,000円= | 11,891 | 11,891,000円= | 11,891 | |
| ・現行システムから新システムデータ移行 | ・現行システムから新システムデータ移行 | |||
| 1,728,000円= | 1,728 | 1,728,000円= | 1,728 | |
| (5) 書庫更新等 | 36千円 | *課 | 36千円 | |
| 36,000円= | 36 | 36,000円= | 36 | |
| 15 負担金、補助金及び交付金 | 491,998千円 | 491,998千円 | ||
| (1) 健康診断費用 | 27千円 | *課 | 27千円 | |
| 27,000円= | 27 | 27,000円= | 27 | |
| (2) 執務室共益費 | 453千円 | *課 | 453千円 | |
| 453,000円= | 453 | 453,000円= | 453 | |
| (3) タウン推進局分室共益費 | 94千円 | *課 | 94千円 | |
| 共益費 | 共益費 | |||
| 88,000円= | 88 | 88,000円= | 88 | |
| 電気料金 | 電気料金 | |||
| 2,000円= | 2 | 2,000円= | 2 | |
| 電話 | 電話 | |||
| 4,000円= | 4 | 4,000円= | 4 | |
| (4) 行政文書管理システム運営負担 金 |
15千円 | *課 | 15千円 | |
| 15,000円= | 15 | 15,000円= | 15 | |
| (5) 市町村交付金 | 490,917千円 | *不 | 490,917千円 | |
| 二色の浜 ３件 53,585,000円= | 53,585 | 二色の浜 ３件 53,585,000円= | 53,585 | |
| りんくうタウン ４３件 421,959,000円= | 421,959 | りんくうタウン ４３件 421,959,000円= | 421,959 | |
| 阪南スカイタウン１７件+住宅 | 阪南スカイタウン１７件+住宅 | |||
| 15,373,000円= | 15,373 | 15,373,000円= | 15,373 | |
| (6) 情報機器サポート委託負担金 | 20千円 | *課 | 20千円 | |
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| (7) 職員端末機借上料（タウン負担 分） |
140千円 | *課 | 140千円 | |
| 140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
| (8) 執務室等総務諸費負担分 | 115千円 | *課 | 115千円 | |
| 115,000円= | 115 | 115,000円= | 115 | |
| (9) 執務室清掃等負担金 | 97千円 | *課 | 97千円 | |
| 97,000円= | 97 | 97,000円= | 97 | |
| (10) 執務室ＥＳＣＯ負担金 | 120千円 | *課 | 120千円 | |
| 120,000円= | 120 | 120,000円= | 120 | |
| 16 雑費 | 380千円 | 380千円 | ||
| (1) 訴訟関係雑費 | 380千円 | *非 | 380千円 | |
| 380,000円= | 380 | 380,000円= | 380 | |
| 17 賞与引当金繰入額 | 2,274千円 | 2,274千円 | ||
| (1) 賞与引当金繰入額 | 2,274千円 | *不 | 2,274千円 | |
| 2,274,000円= | 2,274 | 2,274,000円= | 2,274 | |
| 18 法定福利費引当金繰入額 | 425千円 | 425千円 | ||
| (1) 法定福利費引当金繰入額 | 425千円 | *不 | 425千円 | |
| 425,000円= | 425 | 425,000円= | 425 | |
| 19 退職給付引当金繰入額 | 2,412千円 | 2,412千円 | ||
| (1) 退職給付引当金繰入額 | 2,412千円 | *不 | 2,412千円 | |
| 2,412,000円= | 2,412 | 2,412,000円= | 2,412 | |
| （一般管理費計） | 558,692千円 | （一般管理費計） | 558,692千円 | |
