平成３０年度当初予算 地域医療介護総合確保基金事業費（保健医療計画事業）
| 事業名 |
：地域医療介護総合確保基金事業費（保健医療計画事業）(20150884) |
予算要求課 |
保健医療企画課 |
| 細事業名 |
：医療勤務環境改善支援センター運営事業 |
予算計上課 |
保健医療企画課 |
| 細々事業名 |
：医療勤務環境改善支援センター運営事業(20150884-00020001) |
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| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 医療勤務環境改善支援センター |
24,510千円 |
公 |
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22,320千円 |
| ○センター運営費 |
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○センター運営費 |
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| センター長 |
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センター長 |
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| 1名*(24,270円+1,500円)*2回*12月= |
618 |
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1名*(24,270円+1,500円)*2回*12月= |
618 |
| 相談員 |
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相談員 |
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| 1名*(12,100円+1,500円)*週5日*4週*12月= |
3,264 |
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1名*(12,100円+1,500円)*週5日*4週*12月= |
3,264 |
| 事務職員 |
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事務職員 |
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| 3名*(5,510円+1,500円)*10日*12月= |
2,523 |
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3名*(5,510円+1,500円)*10日*12月= |
2,523 |
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| ○運営協議会費 |
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○運営協議会費 |
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| 委員報酬 @6,200円*10名*2回= |
124 |
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委員報酬 @6,200円*10名*2回= |
124 |
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| ○センター会議費 |
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○センター会議費 |
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| 相談員 |
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|
相談員 |
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| 4名*(12,100円+1,500円)*12回= |
652 |
|
4名*(12,100円+1,500円)*12回= |
652 |
| 医師 |
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|
医師 |
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| 1名*(24,270円+1,500円)*6回= |
154 |
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1名*(24,270円+1,500円)*6回= |
154 |
| 公認会計士 |
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公認会計士 |
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| 1名*(12,100円+1,500円)*12回= |
163 |
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1名*(12,100円+1,500円)*12回= |
163 |
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| ○事務費 |
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○事務費 |
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| @141,100円*12月= |
1,693 |
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@95,000円*12月= |
1,140 |
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| ○医療機関個別支援関連費用 |
|
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○医療機関個別支援関連費用 |
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| 相談員（新規４病院） |
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相談員（新規４病院） |
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| (12,100円+1,500円)*4病院*12回*4名= |
2,611 |
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(12,100円+1,500円)*4病院*12回*4名= |
2,611 |
| 相談員（フォロー４病院） |
|
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相談員（フォロー４病院） |
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| (12,100円+1,500円)*4病院*4回*4名= |
870 |
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(12,100円+1,500円)*4病院*4回*4名= |
870 |
| 医師 |
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|
医師 |
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| 1名*(24,270円+1,500円)*(4病院*6回)= |
618 |
|
1名*(24,270円+1,500円)*(4病院*6回)= |
618 |
| 1名*(24,270円+1,500円)*(4病院*2回)= |
206 |
|
1名*(24,270円+1,500円)*(4病院*2回)= |
206 |
| 印刷費 @400円*4,000部= |
1,600 |
|
印刷費 @400円*4,000部= |
1,600 |
| 郵送料 @360円*540病院= |
194 |
|
郵送料 @360円*540病院= |
194 |
| |
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|
| ○研修会・調査事例研究費用 |
|
|
○研修会・調査事例研究費用 |
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| 講師謝礼 |
|
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講師謝礼 |
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| @56,000円*2人*5回= |
560 |
|
@56,000円*2人*5回= |
560 |
| 会場費用 |
|
|
会場費用 |
|
| (@107,200円+5,000円)*5回= |
561 |
|
(@107,200円+5,000円)*5回= |
561 |
| 開催通知 |
|
|
開催通知 |
|
| @5円*1枚*540病院*5回*3セット= |
40 |
|
@5円*1枚*540病院*5回*3セット= |
40 |
| 郵送料 |
|
|
郵送料 |
|
| @140円*540病院*5回= |
378 |
|
@140円*540病院*5回= |
378 |
| 資料印刷代 |
|
|
資料印刷代 |
|
| @400円*300部*5回= |
600 |
|
@400円*300部*5回= |
600 |
| 調査票印刷費 |
|
|
調査票印刷費 |
|
| @5円*3枚*540病院*3セット= |
24 |
|
@5円*3枚*540病院*3セット= |
24 |
| 郵送料 |
|
|
郵送料 |
|
| @140円*540病院*2= |
151 |
|
@140円*540病院*2= |
151 |
| 調査分析費用 |
|
|
調査分析費用・広報資料印刷等費用 |
|
| @3,610,000= |
3,610 |
|
@3,610,000= |
3,610 |
| 広報資料印刷等費用 |
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| @1,474,000= |
1,474 |
|
○消費税 |
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| |
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20,667,000円*0.08= |
1,653 |
| ○消費税 |
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| 22,694,000円*0.08= |
1,815 |
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| |
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| |
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|
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|
| （その他の委託料計） |
24,510千円 |
|
（その他の委託料計） |
22,320千円 |
| （委託料計） |
24,510千円 |
|
（委託料計） |
22,320千円 |
| （合計） |
24,510千円 |
|
（合計） |
22,320千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 地域医療介護総合確保基金繰入金 |
24,510 |
|
22,320 |
| 24,510,000円= |
24,510 |
22,320,000円= |
22,320 |
| |
24,510 |
|
22,320 |
| |
24,510 |
|
22,320 |
| |
24,510 |
|
22,320 |
| |
24,510 |
|
22,320 |
| |
24,510 |
|
22,320 |
| |
24,510 |
|
22,320 |
