平成３０年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費
| 事業名 | ：上方演芸資料館管理運営費(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
| 細事業名 | ：上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(19963186-00010003) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| １ 非常勤嘱託員（学芸員１人司書１ 人） |
4,380千円 | 単 | 4,380千円 | |
| @4,378,920= | 4,378 | @4,378,920= | 4,378 | |
| （端数調整）+1,000= | 1 | （端数調整）+1,000= | 1 | |
| （報酬計） | 4,380千円 | （報酬計） | 4,380千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（2人） | 717千円 | 単 | 717千円 | |
| 717,400= | 717 | 717,400= | 717 | |
| 端数調整 | 端数調整 | |||
| -1,000= | ▲1 | -1,000= | ▲1 | |
| （非常勤職員分（人件費）計） | 717千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 717千円 | |
| １ 非常勤作業員（2人） | 552千円 | 単 | 414千円 | |
| @551,378= | 551 | @551,378*9/12= | 413 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 552千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 414千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,269千円 | （非常勤職員分計） | 1,131千円 | |
| （共済費計） | 1,269千円 | （共済費計） | 1,131千円 | |
| １ 非常勤作業員（２人） | 3,441千円 | 単 | 2,581千円 | |
| @3,440,080= | 3,440 | @3,440,080*9/12= | 2,580 | |
| （賃金計） | 3,441千円 | （賃金計） | 2,581千円 | |
| １ 資料活用検討委員会 | 98千円 | 単 | 98千円 | |
| @9,800円*5人*2回= | 98 | @9,800円*5人*2回= | 98 | |
| ２ 資料部会 | 80千円 | 単 | 80千円 | |
| @8,000円*10人*1回= | 80 | @8,000円*10人*1回= | 80 | |
| ３ 運営懇話会 | 157千円 | 単 | 157千円 | |
| @9,800円*8人*2回= | 156 | @9,800円*8人*2回= | 156 | |
| ４ 資料整理部会 | 118千円 | 単 | 118千円 | |
| @9,800円*2人*年6回= | 117 | @9,800円*2人*年6回= | 117 | |
| （報償費（補助費等）計） | 453千円 | （報償費（補助費等）計） | 453千円 | |
| （報償費計） | 453千円 | （報償費計） | 453千円 | |
| １ 資料活用検討委員会 | 10千円 | 単 | 10千円 | |
| @1,000円*5人*2回= | 10 | @1,000円*5人*2回= | 10 | |
| ２ 資料部会 | 10千円 | 単 | 10千円 | |
| @1,000円*10人*1回= | 10 | @1,000円*10人*1回= | 10 | |
| ３ 運営懇話会 | 16千円 | 単 | 16千円 | |
| @1,000円*8人*2回= | 16 | @1,000円*8人*2回= | 16 | |
| ４ 資料収集等旅費 | 120千円 | 単 | 120千円 | |
| @1,000円*2人*60回= | 120 | @1,000円*2人*60回= | 120 | |
| ５ 資料整理部会 | 12千円 | 単 | 12千円 | |
| @1,000円*2人*年6回= | 12 | @1,000円*2人*年6回= | 12 | |
| ６ 著作権研修会参加 | 28千円 | 単 | 査定比率 0％ | |
| @27,240円= | 27 | 0= | ||
| ７ デジタルアーキビスト資格取得 | 28千円 | 単 | 査定比率 0％ | |
| @27,240円= | 27 | 0= | ||
| （旅費計） | 224千円 | （旅費計） | 168千円 | |
| １ コピー用紙購入 | 389千円 | 単 | 389千円 | |
| @30,000円*1.08*12月= | 388 | @30,000円*1.08*12月= | 388 | |
| ２ リーフレット印刷代 | 228千円 | 単 | 228千円 | |
| ①ワッハリーフレット印刷 | ①ワッハリーフレット印刷 | |||
| @4.2円*10,000部 | @4.2円*10,000部 | |||
| *1回*1.08= | 45 | *1回*1.08= | 45 | |
| ②展示リーフレット等印刷 | ②展示リーフレット等印刷 | |||
| @2.8円*30,000部*2回*1.08= | 181 | @2.8円*30,000部*2回*1.08= | 181 | |
| （端数調整）+1,000円= | 1 | （端数調整）+1,000円= | 1 | |
| ３ 展示制作備品等 | 324千円 | 単 | 324千円 | |
| @150,000円*2回*1.08= | 324 | @150,000円*2回*1.08= | 324 | |
| ４ 調査研究参考文献等購入等 | 300千円 | 単 | 150千円 | |
| @300,000円= | 300 | @300,000円*0.5= | 150 | |
| ５ デジタルアーキビスト資格テキス ト |
1千円 | 単 | 査定比率 0％ |
|
| @1,000円= | 1 | 0= | ||
| （消耗需用費計） | 1,242千円 | （消耗需用費計） | 1,091千円 | |
| １ 水道 | 143千円 | 単 | 143千円 | |
| 142,560= | 142 | 142,560= | 142 | |
| ２ 空調 | 775千円 | 単 | 775千円 | |
| ４月～６月 | ４月～６月 | |||
| 76,000円*0.4263*3か月*1.08= | 104 | 76,000円*0.4263*3か月*1.08= | 104 | |
| ７月～翌３月 | ７月～翌３月 | |||
| 76,000円*0.4263*8Ｈ/24Ｈ*9か月*1.08= | 104 | 76,000円*0.4263*8Ｈ/24Ｈ*9か月*1.08= | 104 | |
| その他 | その他 | |||
| 76,000円*0.5737*12か月*1.08= | 565 | 76,000円*0.5737*12か月*1.08= | 565 | |
| （端数調整）-1,000= | ▲1 | （端数調整）-1,000= | ▲1 | |
| ３ 電気 | 5,091千円 | 単 | 5,091千円 | |
| ４月～６月 | ４月～６月 | |||
| 460,000円*0.4263*3か月*1.08= | 635 | 460,000円*0.4263*3か月*1.08= | 635 | |
| ７月～翌３月 | ７月～翌３月 | |||
| 460,000円*0.4263*8Ｈ/24Ｈ*9か月*1.08= | 635 | 460,000円*0.4263*8Ｈ/24Ｈ*9か月*1.08= | 635 | |
| その他 | その他 | |||
| 460,000円*0.5737*12か月*1.08= | 3,420 | 460,000円*0.5737*12か月*1.08= | 3,420 | |
| 咲洲庁舎書庫内電気代 | 咲洲庁舎書庫内電気代 | |||
| 400,000円= | 400 | 400,000円= | 400 | |
| ４ 設備等修理 | 249千円 | 単 | 15千円 | |
| @249,000円= | 249 | 15,000円= | 15 | |
| （維持需用費計） | 6,258千円 | （維持需用費計） | 6,024千円 | |
| （需用費計） | 7,500千円 | （需用費計） | 7,115千円 | |
| １ 施設損害保険料 | 30千円 | 単 | 30千円 | |
| @30,000円= | 30 | @30,000円= | 30 | |
| （保険料計） | 30千円 | （保険料計） | 30千円 | |
| １ 宅急便等郵送料 | 130千円 | 単 | 130千円 | |
| @10,000円*1.08*12月= | 129 | @10,000円*1.08*12月= | 129 | |
| ２ 電話代等通信費 | 260千円 | 単 | 260千円 | |
| @20,000円*1.08*12月= | 259 | @20,000円*1.08*12月= | 259 | |
| ３ ごみ処理費 | 151千円 | 単 | 151千円 | |
| @11,000円*1.08*11月 | @11,000円*1.08*11月 | |||
| +20,000円= | 150 | +20,000円= | 150 | |
| ４ デジタルアーキビスト資格取得 | 5千円 | 単 | 査定比率 0％ | |
| @5,000円= | 5 | 0= | ||
| （その他の役務費計） | 546千円 | （その他の役務費計） | 541千円 | |
| （役務費計） | 576千円 | （役務費計） | 571千円 | |
| １ 害虫駆除 | 単 | |||
| ２ 清掃委託 | 2,204千円 | 単 | 1,653千円 | |
| 清掃委託 | 清掃委託 | |||
| @170,000円*1.08*12月= | 2,203 | @170,000円*1.08*9月= | 1,652 | |
| ３ ホームページ更新・管理 | 130千円 | 単 | 130千円 | |
| @10,000円*1.08*12月= | 129 | @10,000円*1.08*12月= | 129 | |
| ４ 収蔵品管理 | 389千円 | 単 | 389千円 | |
| (1) システム保守 | (1) システム保守 | |||
| +@30,000円*1.08*12月= | 388 | +@30,000円*1.08*12月= | 388 | |
| ５ 展示キャプション制作 | 108千円 | 単 | 108千円 | |
| @50,000円*2回*1.08= | 108 | @50,000円*2回*1.08= | 108 | |
| ６ リーフレット等デザイン | 108千円 | 単 | 108千円 | |
| @50,000円*2回*1.08= | 108 | @50,000円*2回*1.08= | 108 | |
| ７ 展示図録作成 | 108千円 | 単 | 108千円 | |
| @50,000円*2回*1.08= | 108 | @50,000円*2回*1.08= | 108 | |
| ８ 特別展似顔絵制作 | 605千円 | 単 | 605千円 | |
| @280,000円*1.08*2枚= | 604 | @280,000円*1.08*2枚= | 604 | |
| （その他の委託料計） | 3,652千円 | （その他の委託料計） | 3,101千円 | |
| （委託料計） | 3,652千円 | （委託料計） | 3,101千円 | |
| １ ビル賃借料 | 21,582千円 | 単 | 21,582千円 | |
| 賃借料及び共益費 | 賃借料及び共益費 | |||
| （税込み／年間） | （税込み／年間） | |||
| 21,581,027円= | 21,581 | 21,581,027円= | 21,581 | |
| ２ OA機器リース等 | 348千円 | 単 | 348千円 | |
| (1) 非常勤職員端末リース | (1) 非常勤職員端末リース | |||
| +税込@4,800円*12月*4台= | 230 | +税込@4,800円*12月*4台= | 230 | |
| (2) 国立国会図書館歴史的音源用 | (2) 国立国会図書館歴史的音源用 | |||
| パソコンレンタル（保守込） | パソコンレンタル（保守込） | |||
| = | 0 | = | 0 | |
| (3) コピー機リース | (3) コピー機リース | |||
| = | 0 | = | 0 | |
| (4) サーバー（ホスティングサービス） | (4) サーバー（ホスティングサービス） | |||
| +@9,000円*1.08*12月= | 116 | +@9,000円*1.08*12月= | 116 | |
| ３ 展示品運搬 | 216千円 | 単 | 216千円 | |
| ２tトラック借上げ | ２tトラック借上げ | |||
| @50,000円*2回*2日*1.08= | 216 | @50,000円*2回*2日*1.08= | 216 | |
| ４ 著作権処理・許諾料 | 104千円 | 単 | 104千円 | |
| (1) テレビ番組（在阪放送局） | (1) テレビ番組（在阪放送局） | |||
| +@18,900円／６０分あたり*1.08*4本= | 81 | +@18,900円／６０分あたり*1.08*4本= | 81 | |
| (2) ラジオ番組（在阪放送局） | (2) ラジオ番組（在阪放送局） | |||
| +@2,100円／６０分あたり*1.08*3本= | 6 | +@2,100円／６０分あたり*1.08*3本= | 6 | |
| (3) テレビ番組（プロダクション） | (3) テレビ番組（プロダクション） | |||
| +@1,000円／６０分あたり*1.08*3件= | 3 | +@1,000円／６０分あたり*1.08*3件= | 3 | |
| (4) ラジオ番組（プロダクション） | (4) ラジオ番組（プロダクション） | |||
| +@500円／６０分あたり*1.08*5件= | 2 | +@500円／６０分あたり*1.08*5件= | 2 | |
| (5) テレビ番組（出演者） | (5) テレビ番組（出演者） | |||
| +@1,000円／６０分あたり*1.08*2件= | 2 | +@1,000円／６０分あたり*1.08*2件= | 2 | |
| (6) テレビ番組（作家） | (6) テレビ番組（作家） | |||
| +@1,000円／６０分あたり*1.08*2件= | 2 | +@1,000円／６０分あたり*1.08*2件= | 2 | |
| (7) テレビ番組（作家） | (7) テレビ番組（作家） | |||
| +@500円／３０分あたり*1.08*3件= | 1 | +@500円／３０分あたり*1.08*3件= | 1 | |
| (8) テレビ番組（作家） | (8) テレビ番組（作家） | |||
| +@250円／１５分あたり*1.08*10件= | 2 | +@250円／１５分あたり*1.08*10件= | 2 | |
| （使用料及び賃借料計） | 22,250千円 | （使用料及び賃借料計） | 22,250千円 | |
| １ 防火管理者講習受講費 | 8千円 | 単 | 8千円 | |
| @8,000円／甲種= | 8 | @8,000円／甲種= | 8 | |
| ２ 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | 単 | 28千円 | |
| @28,000円= | 28 | @28,000円= | 28 | |
| ３ デジタルアーキビスト資格講座受 講費 |
15千円 | 単 | 査定比率 0％ |
|
| @15,000円= | 15 | 0= | ||
| （その他に対するもの計） | 51千円 | （その他に対するもの計） | 36千円 | |
| （負担金計） | 51千円 | （負担金計） | 36千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 51千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 36千円 | |
| （合計） | 43,796千円 | （合計） | 41,786千円 | |
