平成30年度当初予算 泉佐野丘陵緑地整備事業費
事業名 | :泉佐野丘陵緑地整備事業費(20090771) | 予算要求課 | 都市計画室 |
細事業名 | :泉佐野丘陵緑地整備事業(単独) | 予算計上課 | 都市計画室 |
細々事業名 | :泉佐野丘陵緑地管理費【維持】(20090771-00030011) | ||
維持補修費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤職員 | 1,076千円 | 1 非常勤職員 | 33千円 | 単 |
3名*358,603= | 5名*6,522= | 32 | ||
(非常勤職員分計) | 1,076千円 | (非常勤職員分計) | 33千円 | |
(共済費計) | 1,076千円 | (共済費計) | 33千円 | |
1 非常勤職員 | 6,501千円 | 1 非常勤職員 | 10,870千円 | 単 |
3名*307日*7,058= | 5名*308日*7,058= | 10,869 | ||
(賃金計) | 6,501千円 | (賃金計) | 10,870千円 | |
1 燃料費等 | 2,350千円 | 1 燃料費等 | 2,350千円 | 単 |
燃料費 278,313= | 燃料費 264,665= | 264 | ||
施設管理用品 619,948= | 施設管理用品 589,626= | 589 | ||
草刈管理用品 93,992= | 草刈管理用品 100,678= | 100 | ||
樹木管理用品 38,178= | 樹木管理用品 43,006= | 43 | ||
作業用品 1,318,855= | 作業用品 1,351,404= | 1,351 | ||
(消耗需用費計) | 2,350千円 | (消耗需用費計) | 2,350千円 | |
1 修繕費 | 2,268千円 | 1 修繕費 | 2,345千円 | 単 |
チッパー 75,600= | チッパー 75,600= | 75 | ||
発電機 6,048= | 発電機 6,048= | 6 | ||
ミニショベル 105,840= | ミニショベル 105,840= | 105 | ||
キャリア 75,600= | キャリア 75,600= | 75 | ||
ミキサー 56,700= | ミキサー 56,700= | 56 | ||
ぺイローダー 75,600= | ぺイローダー 75,600= | 75 | ||
振動ローラー 75,600= | 振動ローラー 75,600= | 75 | ||
アスファルト舗装 184,990= | 高速炭化炉 151,200= | 151 | ||
インターロッキング舗装 258,114= | バルブ取り換え 75,600= | 75 | ||
キュービクル 3,780= | 散水栓ボックス 52,920= | 52 | ||
建物類 476,280= | 排管つまり 96,768= | 96 | ||
門扉類 2,251= | 門扉類 75,600= | 75 | ||
照明灯 352,479= | 水路 302,400= | 302 | ||
分電盤 73,109= | 水銀灯球替え 181,440= | 181 | ||
上水管 17,926= | 分電盤 136,080= | 136 | ||
汚水管 141,714= | ベンチ 96,768= | 96 | ||
雨水排水管 150,355= | あずまや 604,800= | 604 | ||
フェンス類 118,329= | ハンドガイド草刈機 27,216= | 27 | ||
ポンプ 17,636= | チェーンソー 12,096= | 12 | ||
芝刈機 22,680= | 22 | |||
耕運機 37,800= | 37 | |||
2 光熱水費 | 1,512千円 | 2 光熱水費 | 1,470千円 | 単 |
水道料金 600,000= | 水道料金 600,000= | 600 | ||
電気料金 840,000= | 電気料金 800,000= | 800 | ||
下水道料金 72,000= | 下水道料金 70,000= | 70 | ||
(維持需用費計) | 3,780千円 | (維持需用費計) | 3,815千円 | |
(需用費計) | 6,130千円 | (需用費計) | 6,165千円 | |
1 役務費 | 1,534千円 | 1 役務費 | 1,534千円 | 単 |
電話料金 240,000= | 電話料金 240,000= | 240 | ||
塵芥処理 89,760= | 塵芥処理 89,760= | 89 | ||
産業廃棄物収集運搬 386,000= | 産業廃棄物収集運搬 386,000= | 386 | ||
施設損害賠償保険 660,000= | し尿汲み取り 660,000= | 660 | ||
し尿汲み取り 157,890= | 施設損害賠償保険 157,890= | 157 | ||
(役務費計) | 1,534千円 | (役務費計) | 1,534千円 | |
1 検査 | 245千円 | 1 検査 | 245千円 | 単 |
特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ | 特定自主検査(ミニショベル、ペイローダ | |||
ー、振動ローラー) | ー、振動ローラー) | |||
21,600*3= | 21,600*3= | 64 | ||
バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | バイオトイレ大腸菌検査料 180,000= | 180 | ||
2 除草等 | 13,851千円 | 2 除草等 | 17,017千円 | 単 |
竹林伐採(東西地区) 1,163,106= | 竹林伐採(東西地区) 1,235,325= | 1,235 | ||
竹林伐採(中地区) 68,418= | 竹林伐採(中地区) 95,025= | 95 | ||
除草(境界部) 3,836,700= | 除草(境界部・東西地区) 4,630,500= | 4,630 | ||
除草(中地区) 299,580= | 除草(境界部・中地区) 1,058,400= | 1,058 | ||
除草(コラボレーション区域) 391,608= | 除草(中地区) 215,914= | 215 | ||
除草(植栽箇所・機械) 1,675,551= | 除草(コラボレーション区域) 141,120= | 141 | ||
除草(植栽箇所・人力) 465,405= | 除草(植栽箇所・機械) 1,207,604= | 1,207 | ||
除草(境界部) 876,960= | 除草(植栽箇所・人力) 846,191= | 846 | ||
ササ伐採 2,358,720= | ササ伐採 3,222,240= | 3,222 | ||
高中木剪定(植栽箇所) 1,296,037= | 高中木剪定(植栽箇所) 3,173,310= | 3,173 | ||
低木剪定(植栽箇所) 562,328= | 低木剪定(植栽箇所) 582,305= | 582 | ||
高中木潅水(植栽箇所) 95,341= | 枯木処理(中地区) 608,895= | 608 | ||
枯木処理(中地区) 761,005= | ||||
3 清掃等 | 9,356千円 | 3 清掃等 | 2,075千円 | 単 |
清掃(リーディング区域) 5,443,200= | 便所清掃 566,966= | 566 | ||
清掃(コラボ区域) 1,632,960= | バイオトイレ維持管理 600,000= | 600 | ||
清掃(便所清掃) 765,405= | 清掃(休憩所等) 689,940= | 689 | ||
バイオトイレ維持管理 600,000= | 不法投棄物処理 | |||
清掃(休憩所等) 689,940= | 処分費 135,818= | 135 | ||
不法投棄物処理 | 運搬費 81,900= | 81 | ||
処分費 139,698= | ||||
運搬費 84,240= | ||||
4 施設管理 | 5,714千円 | 4 施設管理 | 331千円 | 単 |
機械警備 114,144= | 機械警備 114,144= | 114 | ||
消防設備 70,000= | 消防設備 70,000= | 70 | ||
電気設備 129,336= | 電気設備 146,448= | 146 | ||
巨木保全対策及び実施設計 5,400,000= | ||||
(その他の委託料計) | 29,166千円 | (その他の委託料計) | 19,668千円 | |
(委託料計) | 29,166千円 | (委託料計) | 19,668千円 | |
1 車両リース料 | 262千円 | 1 車両リース料 | 262千円 | 単 |
長期リース契約 | 長期リース契約 | |||
246,240= | 246,240= | 246 | ||
NHK受信料 15,720= | NHK受信料 15,720= | 15 | ||
(使用料及び賃借料計) | 262千円 | (使用料及び賃借料計) | 262千円 | |
1 工事請負費 | 8,640千円 | 1 工事請負費 | 16,200千円 | 単 |
落石対策工事 8,640,000= | 落石対策工事 8,640,000= | 8,640 | ||
竹林対策工事 7,560,000= | 7,560 | |||
(工事請負費計) | 8,640千円 | (工事請負費計) | 16,200千円 | |
1 原材料購入費 | 467千円 | 1 原材料購入費 | 475千円 | 単 |
432,000*1.08= | 439,000*1.08= | 474 | ||
(原材料費計) | 467千円 | (原材料費計) | 475千円 | |
1 備品購入費 | 553千円 | 1 備品購入費 | 410千円 | 単 |
イベント告知用プリンター 180,576= | イベント用簡易テント 409,200= | 409 | ||
イベント用ポータブルマイク 372,168= | ||||
(備品購入費計) | 553千円 | (備品購入費計) | 410千円 | |
(備品購入費計) | 553千円 | (備品購入費計) | 410千円 | |
1 講習 | 1 講習 | 単 | ||
2 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 2 業務用無線電波使用料 | 5千円 | 単 |
4,320= | 4,320= | 4 | ||
(その他に対するもの計) | 5千円 | (その他に対するもの計) | 5千円 | |
(負担金計) | 5千円 | (負担金計) | 5千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 5千円 | |
(合計) | 54,334千円 | (合計) | 55,622千円 |
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 自動販売機設置 | 2 | 1 自動販売機設置 | 2 |
2,000= | 2,000= | 2 | |
(公園事業使用料計) | 2 | 2 | |
(都市計画使用料計) | 2 | 2 | |
目計 都市整備使用料 | 2 | 2 | |
項計 使用料 | 2 | 2 | |
款計 使用料及び手数料 | 2 | 2 | |
合計 | 2 | 2 |