平成３０年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
| 事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
| 細事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人 件費 |
15,649千円 | １ 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人 件費 |
15,474千円 | 単 |
| ○指導員 | ○指導員 | |||
| ・Ｈ２８〜通年雇用（７人） | ・Ｈ２９〜通年雇用（７人） | |||
| 報酬 167,050円*7人*12月= | 報酬 | |||
| 交通費 137,950円*12月= | 166,580円*7人*12月= | 13,992 | ||
| ○指導員 | 交通費 | |||
| ・Ｈ２８〜通年雇用（７人） | 123,380円*12月= | 1,480 | ||
| 報酬 166,580円*7人*12月= | ||||
| 交通費 137,950円*12月= | ||||
| -15,688,000= | ||||
| （報酬計） | 15,649千円 | （報酬計） | 15,474千円 | |
| １ 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共 済費 |
2,550千円 | １ 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共 済費 |
2,503千円 | 単 |
| ○指導員 | ○指導員 | |||
| ・Ｈ２８〜通年雇用（７人）４月〜８月 | ・Ｈ２９〜通年雇用（７人）４月〜８月 | |||
| (167,050円*7人*5月+137,950円*5月) | 1,042,512= | 1,042 | ||
| *162.46/1,000= | ○指導員 | |||
| ○指導員 | ・Ｈ２９〜通年雇用（７人）９月〜３月 | |||
| ・Ｈ２８〜通年雇用（７人）９月〜３月 | 1,459,517= | 1,459 | ||
| (167,050円*7人*7月+137,950円*7月) | ||||
| *163.05/1,000= | ||||
| ○指導員 | ||||
| ・Ｈ２８〜通年雇用（７人）４月〜８月 | ||||
| (166,580円*7人*5月+137,950円*5月) | ||||
| *162.61/1,000= | ||||
| ○指導員 | ||||
| ・Ｈ２８〜通年雇用（７人）９月〜３月 | ||||
| (166,580円*7人*7月+137,950円*7月) | ||||
| *163.2/1,000= | ||||
| -2,555,000= | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 2,550千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 2,503千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 7,965千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 7,760千円 | 単 |
| ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 | ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 | |||
| ・Ｈ２８〜通年雇用（２５人）４〜８月 | ・Ｈ２９〜通年雇用（２４人）４〜８月 | |||
| ((5,750円*19日+5,510円*85日)*25人 | 2,580,020= | 2,580 | ||
| +306540*5月) | ・Ｈ２９〜通年雇用（２４人）９〜３月 | |||
| *162.46/1,000= | 3,389,270= | 3,389 | ||
| ・Ｈ２８〜通年雇用（２５人）９〜３月 | ・Ｈ２９〜プール採用（２人）４〜７月 | |||
| ((5,750円*29日+5,510円*111日)*25人 | 207,420= | 207 | ||
| +306540*7月) | ・Ｈ２９〜プール採用（２人）４〜７月 | |||
| *163.05/1,000= | 35,766= | 35 | ||
| ・Ｈ３０後半〜雇用（１０人） | ||||
| ・Ｈ２８〜プール採用（１人）４〜７月 | 1,389,552= | 1,389 | ||
| ((5,750円*16日+5,510円*66日)*1人 | ||||
| +0) | ○文書集配業務等作業員 | |||
| *162.46/1,000= | ・Ｈ３０後半雇用（１人） | |||
| 157,550= | 157 | |||
| ・Ｈ２９後半〜雇用（１０人） | ||||
| ((5,750円+1,500円)*29日 | ||||
| +(5,510円+1,500円)*111日)*10人 | ||||
| *163.05/1,000= | ||||
| ○文書集配業務等作業員 | ||||
| ・Ｈ２９後半雇用（１人） | ||||
| ((5,750円+1,500円)*29日 | ||||
| +(5,510円+1,500円)*111日)*1人 | ||||
| *163.05/1,000= | ||||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 7,965千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 7,760千円 | |
| （非常勤職員分計） | 10,515千円 | （非常勤職員分計） | 10,263千円 | |
| （共済費計） | 10,515千円 | （共済費計） | 10,263千円 | |
| １ 非常勤作業員賃金 | 48,906千円 | １ 非常勤作業員賃金 | 47,988千円 | 単 |
| ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 | ○チャレンジ雇用非常勤作業員賃金 | |||
| ・Ｈ２８〜通年雇用（２５人） | ・Ｈ２９〜通年雇用（２４人） | |||
| 賃金 (5,750円*48日 | 賃金 | |||
| +5,510円*196日)*25人= | 32,554,590= | 32,554 | ||
| 交通費 306540円*12月= | 交通費 | |||
| 4,361,280= | 4,361 | |||
| ・Ｈ２８〜プール採用（１人） | ・Ｈ２９〜プール採用（２人） | |||
| 賃金 (5,750円*16日 | 賃金 | |||
| +5,510円*66日)*1人= | 1,503,930= | 1,503 | ||
| 交通費 0*12月= | ・Ｈ３０後半〜雇用（１０人） | |||
| 8,593,400= | 8,593 | |||
| ・Ｈ２９後半〜雇用（１０人） | ||||
| ((5,750円+1,500円)*29日 | ○文書集配業務等作業員 | |||
| +(5,510円+1,500円)*111日)*10人= | ・Ｈ３０後半〜雇用（１人） | |||
| 974,340= | 974 | |||
| ○文書集配業務等作業員 | ||||
| ・Ｈ２９後半〜雇用（１人） | ||||
| ((5,750円+1,500円)*29日 | ||||
| +(5,510円+1,500円)*111日)*1人= | ||||
| （賃金計） | 48,906千円 | （賃金計） | 47,988千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 114千円 | １ 講師謝礼等 | 162千円 | 単 |
| ○講師謝礼 | ○講師謝礼 | |||
| 8500円*2時間*2回+5000円*2時間*4回+5000 | 162,000= | 162 | ||
| 円*4名*2箇所= | ||||
| （報償費（補助費等）計） | 114千円 | （報償費（補助費等）計） | 162千円 | |
| （報償費計） | 114千円 | （報償費計） | 162千円 | |
| １ 調整旅費 | 17千円 | １ 調整旅費 | 17千円 | 単 |
| ○研修旅費 | ○研修旅費 | |||
| 480円*6日*1人+480円*2日*2人+480円*5人 | 16,800= | 16 | ||
| +620円*5人+1,300円*5人= | ||||
| （旅費計） | 17千円 | （旅費計） | 17千円 | |
| １ コピー代 | 68千円 | １ コピー代 | 68千円 | 単 |
| (10,000枚*12月*1.08*0.58*0.95)*0.95= | 67,839= | 67 | ||
| ２ その他事務用品等 | 738千円 | ２ その他事務用品等 | 738千円 | 単 |
| 737100= | 737,100= | 737 | ||
| （消耗需用費計） | 806千円 | （消耗需用費計） | 806千円 | |
| １ 修理費 | 35千円 | １ 修理費 | 35千円 | 単 |
| 35,000円*1回= | 35,000円*1回= | 35 | ||
| （維持需用費計） | 35千円 | （維持需用費計） | 35千円 | |
| （需用費計） | 841千円 | （需用費計） | 841千円 | |
| １ パソコンリース | 2,676千円 | １ パソコンリース | 1,690千円 | 単 |
| ○パソコン等リース料 | ○パソコン等リース料 | |||
| 202500*12月+20500円*12月= | 1,689,840= | 1,689 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 2,676千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,690千円 | |
| １ 研修会受講料 | 84千円 | １ 研修会受講料 | 84千円 | 単 |
| ○研修受講料 | ○研修受講料 | |||
| 54,000円*1人+15,000円*2人= | 84,000= | 84 | ||
| （その他に対するもの計） | 84千円 | （その他に対するもの計） | 84千円 | |
| （負担金計） | 84千円 | （負担金計） | 84千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 84千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 84千円 | |
| （合計） | 78,802千円 | （合計） | 76,519千円 | |
