平成３０年度当初予算 上方演芸資料館管理運営費
| 事業名 | ：上方演芸資料館管理運営費(19963186) | 予算要求課 | 文化・スポーツ室 |
| 細事業名 | ：上方演芸資料館運営費 | 予算計上課 | 文化・スポーツ室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(19963186-00010003) | ||
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 非常勤嘱託員（学芸員１人司書１ 人） |
4,380千円 | １ 非常勤嘱託員（学芸員１人司書１ 人） |
4,380千円 | 単 |
| @4,389,240= | @4,378,920= | 4,378 | ||
| @4,378,920 | （端数調整）+1,000= | 1 | ||
| -@4,389,240= | ||||
| （報酬計） | 4,380千円 | （報酬計） | 4,380千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（2人） | 722千円 | １ 非常勤嘱託員（2人） | 717千円 | 単 |
| @722,301= | 717,400= | 717 | ||
| （端数調整） -1,000円= | 端数調整 | |||
| @722,847-@722,301= | -1,000= | ▲1 | ||
| （端数調整） -1,000円= | ||||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 722千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 717千円 | |
| １ 非常勤作業員（2人） | 557千円 | １ 非常勤作業員（2人） | 552千円 | 単 |
| @555,442= | @551,378= | 551 | ||
| @555,946-@555,442= | ||||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 557千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 552千円 | |
| （非常勤職員分計） | 1,279千円 | （非常勤職員分計） | 1,269千円 | |
| （共済費計） | 1,279千円 | （共済費計） | 1,269千円 | |
| １ 非常勤作業員（２人） | 3,461千円 | １ 非常勤作業員（２人） | 3,441千円 | 単 |
| @3,460,340= | @3,440,080= | 3,440 | ||
| （賃金計） | 3,461千円 | （賃金計） | 3,441千円 | |
| １ 資料活用検討委員会 | 147千円 | １ 資料活用検討委員会 | 98千円 | 単 |
| @9,800円*5人*3回= | @9,800円*5人*2回= | 98 | ||
| ２ 資料部会 | 160千円 | ２ 資料部会 | 80千円 | 単 |
| @8,000円*10人*2回= | @8,000円*10人*1回= | 80 | ||
| ３ 運営懇話会 | 157千円 | ３ 運営懇話会 | 157千円 | 単 |
| @9,800円*8人*2回= | @9,800円*8人*2回= | 156 | ||
| ４ 資料整理部会 | 471千円 | ４ 資料整理部会 | 118千円 | 単 |
| @9,800円*2人*月2回*12月= | @9,800円*2人*年6回= | 117 | ||
| （報償費（補助費等）計） | 935千円 | （報償費（補助費等）計） | 453千円 | |
| （報償費計） | 935千円 | （報償費計） | 453千円 | |
| １ 資料活用検討委員会 | 15千円 | １ 資料活用検討委員会 | 10千円 | 単 |
| @1,000円*5人*3回= | @1,000円*5人*2回= | 10 | ||
| ２ 資料部会 | 20千円 | ２ 資料部会 | 10千円 | 単 |
| @1,000円*10人*2回= | @1,000円*10人*1回= | 10 | ||
| ３ 運営懇話会 | 16千円 | ３ 運営懇話会 | 16千円 | 単 |
| @1,000円*8人*2回= | @1,000円*8人*2回= | 16 | ||
| ４ 資料収集等旅費 | 120千円 | ４ 資料収集等旅費 | 120千円 | 単 |
| @1,000円*2人*60回= | @1,000円*2人*60回= | 120 | ||
| ５ 資料整理部会 | 48千円 | ５ 資料整理部会 | 12千円 | 単 |
| @1,000円*2人*月2回*12月= | @1,000円*2人*年6回= | 12 | ||
| ６ 著作権研修会参加 | 28千円 | ６ 著作権研修会参加 | 28千円 | 単 |
| @27,240円= | @27,240円= | 27 | ||
| ７ デジタルアーキビスト資格取得 | 28千円 | ７ デジタルアーキビスト資格取得 | 28千円 | 単 |
| @27,240円= | @27,240円= | 27 | ||
| （旅費計） | 275千円 | （旅費計） | 224千円 | |
| １ コピー用紙購入 | 389千円 | １ コピー用紙購入 | 389千円 | 単 |
| @30,000円*1.08*12月= | @30,000円*1.08*12月= | 388 | ||
| ２ リーフレット印刷代 | 228千円 | ２ リーフレット印刷代 | 228千円 | 単 |
| ①ワッハリーフレット印刷 | ①ワッハリーフレット印刷 | |||
| @4.2円*10,000部 | @4.2円*10,000部 | |||
| *1回*1.08= | *1回*1.08= | 45 | ||
| ②展示リーフレット等印刷 | ②展示リーフレット等印刷 | |||
| @2.8円*30,000部*2回*1.08= | @2.8円*30,000部*2回*1.08= | 181 | ||
| （端数調整）+1,000円= | （端数調整）+1,000円= | 1 | ||
| ３ 展示制作備品等 | 324千円 | ３ 展示制作備品等 | 324千円 | 単 |
| @150,000円*2回*1.08= | @150,000円*2回*1.08= | 324 | ||
| ４ 調査研究参考文献等購入等 | 300千円 | ４ 調査研究参考文献等購入等 | 300千円 | 単 |
| @300,000円= | @300,000円= | 300 | ||
| ５ デジタルアーキビスト資格テキス ト |
1千円 | ５ デジタルアーキビスト資格テキス ト |
1千円 | 単 |
| @1,000円= | @1,000円= | 1 | ||
| （消耗需用費計） | 1,242千円 | （消耗需用費計） | 1,242千円 | |
| １ 水道 | 156千円 | １ 水道 | 143千円 | 単 |
| @12,000円*1.08*12月= | 142,560= | 142 | ||
| ２ 空調 | 1,102千円 | ２ 空調 | 775千円 | 単 |
| @85,000円*1.08*12月= | ４月～６月 | |||
| 76,000円*0.4263（％） | ||||
| *3か月*1.08= | 104 | |||
| ７月～翌３月 | ||||
| 76,000円*0.4263（％） | ||||
| *8Ｈ/24Ｈ*9か月*1.08= | 104 | |||
| その他 | ||||
| 76,000円*0.5737（％） | ||||
| *12か月*1.08= | 565 | |||
| （端数調整）-1,000= | ▲1 | |||
| ３ 電気 | 6,350千円 | ３ 電気 | 5,091千円 | 単 |
| @490,000円*1.08*12月= | ４月～６月 | |||
| （端数調整） -400円= | 460,000円*0.4263（％） | |||
| *3か月*1.08= | 635 | |||
| ７月～翌３月 | ||||
| 460,000円*0.4263（％） | ||||
| *8Ｈ/24Ｈ*9か月*1.08= | 635 | |||
| その他 | ||||
| 460,000円*0.5737（％） | ||||
| *12か月*1.08= | 3,420 | |||
| 咲洲庁舎書庫内電気代 | ||||
| 400,000円= | 400 | |||
| ４ 設備等修理 | 249千円 | ４ 設備等修理 | 249千円 | 単 |
| @249,000円= | @249,000円= | 249 | ||
| （維持需用費計） | 7,857千円 | （維持需用費計） | 6,258千円 | |
| （需用費計） | 9,099千円 | （需用費計） | 7,500千円 | |
| １ 施設損害保険料 | 30千円 | １ 施設損害保険料 | 30千円 | 単 |
| @30,000円= | @30,000円= | 30 | ||
| （保険料計） | 30千円 | （保険料計） | 30千円 | |
| １ 宅急便等郵送料 | 130千円 | １ 宅急便等郵送料 | 130千円 | 単 |
| @10,000円*1.08*12月= | @10,000円*1.08*12月= | 129 | ||
| ２ 電話代等通信費 | 260千円 | ２ 電話代等通信費 | 260千円 | 単 |
| @20,000円*1.08*12月= | @20,000円*1.08*12月= | 259 | ||
| ３ ごみ処理費 | 151千円 | ３ ごみ処理費 | 151千円 | 単 |
| @11,000円*1.08*11月 | @11,000円*1.08*11月 | |||
| +20,000円= | +20,000円= | 150 | ||
| ４ デジタルアーキビスト資格取得 | 5千円 | ４ デジタルアーキビスト資格取得 | 5千円 | 単 |
| @5,000円= | @5,000円= | 5 | ||
| （その他の役務費計） | 546千円 | （その他の役務費計） | 546千円 | |
| （役務費計） | 576千円 | （役務費計） | 576千円 | |
| １ 害虫駆除 | １ 害虫駆除 | 単 | ||
| ２ 清掃委託 | 2,204千円 | ２ 清掃委託 | 2,204千円 | 単 |
| 清掃委託 | 清掃委託 | |||
| @170,000円*1.08*12月= | @170,000円*1.08*12月= | 2,203 | ||
| ３ ホームページ更新・管理 | 130千円 | ３ ホームページ更新・管理 | 130千円 | 単 |
| @10,000円*1.08*12月= | @10,000円*1.08*12月= | 129 | ||
| ４ 収蔵品管理 | 389千円 | ４ 収蔵品管理 | 389千円 | 単 |
| (1) システム保守 | (1) システム保守 | |||
| +@30,000円*1.08*12月= | +@30,000円*1.08*12月= | 388 | ||
| ５ 展示キャプション制作 | 108千円 | ５ 展示キャプション制作 | 108千円 | 単 |
| @50,000円*2回*1.08= | @50,000円*2回*1.08= | 108 | ||
| ６ リーフレット等デザイン | 108千円 | ６ リーフレット等デザイン | 108千円 | 単 |
| @50,000円*2回*1.08= | @50,000円*2回*1.08= | 108 | ||
| ７ 展示図録作成 | 108千円 | ７ 展示図録作成 | 108千円 | 単 |
| @50,000円*2回*1.08= | @50,000円*2回*1.08= | 108 | ||
| ８ 特別展似顔絵制作 | 605千円 | ８ 特別展似顔絵制作 | 605千円 | 単 |
| @280,000円*1.08*2枚= | @280,000円*1.08*2枚= | 604 | ||
| （その他の委託料計） | 3,652千円 | （その他の委託料計） | 3,652千円 | |
| （委託料計） | 3,652千円 | （委託料計） | 3,652千円 | |
| １ ビル賃借料 | 21,582千円 | １ ビル賃借料 | 21,582千円 | 単 |
| 賃借料及び共益費 | 賃借料及び共益費 | |||
| （税込み／年間） | （税込み／年間） | |||
| 21,581,027円= | 21,581,027円= | 21,581 | ||
| ２ OA機器リース等 | 348千円 | ２ OA機器リース等 | 348千円 | 単 |
| (1) 非常勤職員端末リース | (1) 非常勤職員端末リース | |||
| +税込@4,800円*12月*4台= | +税込@4,800円*12月*4台= | 230 | ||
| (2) 国立国会図書館歴史的音源用パソコン | (2) 国立国会図書館歴史的音源用 | |||
| レンタル（保守込） | パソコンレンタル（保守込） | |||
| = | = | 0 | ||
| (3) コピー機リース | (3) コピー機リース | |||
| = | = | 0 | ||
| (4) サーバー（ホスティングサービス） | (4) サーバー（ホスティングサービス） | |||
| +@9,000円*1.08*12月= | +@9,000円*1.08*12月= | 116 | ||
| ３ 展示品運搬 | 216千円 | ３ 展示品運搬 | 216千円 | 単 |
| ２tトラック借上げ | ２tトラック借上げ | |||
| @50,000円*2回*2日*1.08= | @50,000円*2回*2日*1.08= | 216 | ||
| ４ 著作権処理・許諾料 | 312千円 | ４ 著作権処理・許諾料 | 104千円 | 単 |
| (1) テレビ番組（在阪放送局） | (1) テレビ番組（在阪放送局） | |||
| +@18,900円／６０分あたり | +@18,900円／６０分あたり | |||
| *1.08*10本= | *1.08*4本= | 81 | ||
| (2) ラジオ番組（在阪放送局） | (2) ラジオ番組（在阪放送局） | |||
| +@2,100円／６０分あたり | +@2,100円／６０分あたり | |||
| *1.08*20本= | *1.08*3本= | 6 | ||
| (3) テレビ番組（プロダクション） | (3) テレビ番組（プロダクション） | |||
| +@1,000円／６０分あたり | +@1,000円／６０分あたり | |||
| *1.08*30件= | *1.08*3件= | 3 | ||
| (4) ラジオ番組（プロダクション） | (4) ラジオ番組（プロダクション） | |||
| +@500円／６０分あたり | +@500円／６０分あたり | |||
| *1.08*20件= | *1.08*5件= | 2 | ||
| (5) テレビ番組（出演者） | (5) テレビ番組（出演者） | |||
| +@1,000円／６０分あたり | +@1,000円／６０分あたり | |||
| *1.08*8件= | *1.08*2件= | 2 | ||
| (6) テレビ番組（作家） | (6) テレビ番組（作家） | |||
| +@1,000円／６０分あたり | +@1,000円／６０分あたり | |||
| *1.08*5件= | *1.08*2件= | 2 | ||
| (7) テレビ番組（作家） | (7) テレビ番組（作家） | |||
| +@500円／３０分あたり | +@500円／３０分あたり | |||
| *1.08*3件= | *1.08*3件= | 1 | ||
| (8) テレビ番組（作家） | (8) テレビ番組（作家） | |||
| +@250円／１５分あたり | +@250円／１５分あたり | |||
| *1.08*10件= | *1.08*10件= | 2 | ||
| （使用料及び賃借料計） | 22,458千円 | （使用料及び賃借料計） | 22,250千円 | |
| １ 防火管理者講習受講費 | 8千円 | １ 防火管理者講習受講費 | 8千円 | 単 |
| @8,000円／甲種= | @8,000円／甲種= | 8 | ||
| ２ 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | ２ 全国公立文化施設協会年会費 | 28千円 | 単 |
| @28,000円= | @28,000円= | 28 | ||
| ３ デジタルアーキビスト資格講座受 講費 |
15千円 | ３ デジタルアーキビスト資格講座受 講費 |
15千円 | 単 |
| @15,000円= | @15,000円= | 15 | ||
| （その他に対するもの計） | 51千円 | （その他に対するもの計） | 51千円 | |
| （負担金計） | 51千円 | （負担金計） | 51千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 51千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 51千円 | |
| （合計） | 46,166千円 | （合計） | 43,796千円 | |
