平成３０年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費
| 事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
| 細事業名 |
：大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
| 細々事業名 |
：運営費(19962113-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬等 |
71,363千円 |
１ 非常勤職員報酬等 |
73,381千円 |
公 |
| （１）時間講師報酬 |
|
73,381,000円= |
73,381 |
|
| 時 給 3,100円*1,297H = |
|
|
|
|
| 交通費 1,500円*1,297/6H= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）舎監報酬 |
|
|
|
|
| 1,504円*6,354H = |
|
|
|
|
| 30,000円*12月*5人 = |
|
|
|
|
| （３）職業相談員報酬 |
|
|
|
|
| (171,670円+30,000円)*12月*1人 = |
|
|
|
|
| （４）訓練指導補助（手話） |
|
|
|
|
| (200,000円+30,000円)*12月*3人 = |
|
|
|
|
| （５）手話通訳（時限雇用） |
|
|
|
|
| 1,290円 * 6,684時限 = |
|
|
|
|
| 1,500円 * 6,684/6H = |
|
|
|
|
| （６）精神保健福祉（ケースワーク） |
|
|
|
|
| (172,000円+30,000円)*12月*1人 = |
|
|
|
|
| （７）職場開拓指導員 |
|
|
|
|
| (138,150円+30,000円)*12月*1人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （８）４０H講師 |
|
|
|
|
| (232,630円+30,000円)*12月*7人= |
|
|
|
|
| ( 77,200円+20,000円)*12月*7人= |
|
|
|
|
| （報酬計） |
71,363千円 |
（報酬計） |
73,381千円 |
|
| １ 社会保険料 |
9,514千円 |
１ 社会保険料 |
|
公 |
| (1) 舎監社会保険料等 |
9,514千円 |
(1) 舎監社会保険料等 |
|
|
| （１）時間講師分 |
|
|
|
|
| (3,109円*1,297H+1,500円 |
|
|
|
|
| *1,297H/6H)*0.00302= |
|
|
|
|
| （２）舎監分 379,000円*5人= |
|
|
|
|
| （３）職業相談員分 399,000円*1人= |
|
|
|
|
| （４）訓練指導補助（手話）分 |
|
|
|
|
| 477,000円*3人= |
|
|
|
|
| （５）手話通訳（時限雇用）分 |
|
|
|
|
| (1,290円*6,684H+1,500円*6,684H/6H |
|
|
|
|
| )*0.00302 = |
|
|
|
|
| （６）精神保健福祉（ケースワーク） |
|
|
|
|
| 399,000円*1人 = |
|
|
|
|
| （７）職場開拓指導員分 |
|
|
|
|
| 339,000円*1人= |
|
|
|
|
| （８）４０H講師分 |
|
|
|
|
| 519,000円*7人= |
|
|
|
|
| 196,000円*7人 = |
|
|
|
|
| 端数調整1,000円= |
|
|
|
|
| ２ 舎監社会保険料等 |
|
２ 舎監社会保険料等 |
9,852千円 |
公 |
|
|
9,852,000円= |
9,852 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
9,514千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
9,852千円 |
|
| １ 賃金職員社会保険料 |
545千円 |
１ 賃金職員社会保険料 |
826千円 |
公 |
| （１）事務補助員 263,000円 = |
|
826,000円= |
826 |
|
| （２）施設管理員 |
|
|
|
|
| 282,000円 = |
|
|
|
|
| 総務課（一般管理費）より振替 |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
545千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
826千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
10,059千円 |
（非常勤職員分計） |
10,678千円 |
|
| （共済費計） |
10,059千円 |
（共済費計） |
10,678千円 |
|
| １ 賃金 |
3,346千円 |
１ 賃金 |
5,032千円 |
公 |
| （１）事務補助員 |
|
5,032,000円= |
5,032 |
|
| (5,430円*20日+30,000円)*12月 = |
|
|
|
|
| （２）施設管理員 |
|
|
|
|
| 1,682,000 = |
|
|
|
|
| 総務課（一般管理費）より振替 |
|
|
|
|
| （賃金計） |
3,346千円 |
（賃金計） |
5,032千円 |
|
| １ 講師謝礼等 |
1,554千円 |
１ 講師謝礼等 |
2,850千円 |
公 |
| （１）講師謝礼 |
|
2,850,000円= |
2,850 |
|
| １ 人権教育 10,000円*2回 = |
|
|
|
|
| ２ 安全･職業講話 10,000円*2回 = |
|
|
|
|
| （２）災害見舞金 30,000円 = |
|
|
|
|
| （３）ｽﾎﾟｰﾂ大会技術指導謝礼 10,000円 = |
|
|
|
|
| （４）就職ガイダンス講師謝礼 |
|
|
|
|
| （聴覚障害者対象）10,000円*2名 = |
|
|
|
|
| （５）テクノ講座（レディメイド） |
|
|
|
|
| 1,283,000円 = |
|
|
|
|
| （６）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
|
|
|
| 171,000円 = |
|
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
1,554千円 |
（報償費（補助費等）計） |
2,850千円 |
|
| （報償費計） |
1,554千円 |
（報償費計） |
2,850千円 |
|
| １ 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
１ 就職活動旅費等 |
1,135千円 |
公 |
| （１）校長会議旅費 |
|
1,135,000円= |
1,135 |
|
| １ 近畿 10,000円*1回 = |
|
|
|
|
| ２ 全国 100,000円 = |
|
|
|
|
| （２）就職活動・指導旅費等 |
|
|
|
|
| 800円*1,028回*1.2 = |
|
|
|
|
| （３）連絡会議等 |
|
|
|
|
| １ 障害者職業センター（千葉） |
|
|
|
|
| 30,000円 = |
|
|
|
|
| ２ 近畿府県事業所 2,000円*4回 = |
|
|
|
|
| ２ 在職者能力開発事業 |
95千円 |
２ 在職者能力開発事業 |
99千円 |
公 |
| （１）テクノ講座（レディメイド） |
|
99,000円= |
99 |
|
| 事業所等連絡調整旅費 90,000円 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
|
|
|
| 事業所等連絡調整旅費 4,500円 = |
|
|
|
|
| （旅費計） |
1,230千円 |
（旅費計） |
1,234千円 |
|
| １ 実習用消耗品費等 |
9,466千円 |
１ 実習用消耗品費等 |
9,320千円 |
公 |
| （１）実習用消耗品費 42,000円*130名 = |
|
9,320,000円= |
9,320 |
|
| （２）教材・図書等購入費 |
|
|
|
|
| 30,000円*7科目 = |
|
|
|
|
| （３）事務用･庁舎管理用消耗品 |
|
|
|
|
| 700,000円 = |
|
|
|
|
| （４）寄宿舎用消耗品費 300,000円 = |
|
|
|
|
| （５）案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等印刷代 200,000円 = |
|
|
|
|
| （６）公用車用ガソリン（スタンド） |
|
|
|
|
| 112円*1,470Ｌ*1.08 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （７）募集案内･願書等印刷代 |
|
|
|
|
| 1,250,000円 = |
|
|
|
|
| （８）コピー使用料 650,000円 = |
|
|
|
|
| （９）テクノ講座（レディメイド） |
|
|
|
|
| 全体ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 105,000円 = |
|
|
|
|
| ﾘｰﾌﾚｯﾄ 5,000円 = |
|
|
|
|
| 事務用消耗品 40,000円 = |
|
|
|
|
| 実習用消耗品 240,000円 = |
|
|
|
|
| （１０）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
|
|
|
| 教材作成費 16,000円 = |
|
|
|
|
| 実習用消耗品 32,000円 = |
|
|
|
|
| 事務消耗品 80,000円 = |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
9,466千円 |
（消耗需用費計） |
9,320千円 |
|
| １ 光熱水費 |
12,645千円 |
１ 光熱水費 |
12,864千円 |
公 |
| （１）電気代 6,100,000円 = |
|
12,864,000円= |
12,864 |
|
| （２）ガス代 3,800,000円 = |
|
|
|
|
| （３）水道代 2,700,000円 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| テクノ講座分（レディメイド） |
|
|
|
|
| 電気代等 40,000円 = |
|
|
|
|
| テクノ講座分（オーダーメイド） |
|
|
|
|
| 電気代等 5,000円 = |
|
|
|
|
| ２ 維持補修費 |
3,239千円 |
２ 維持補修費 |
3,239千円 |
公 |
| （１）備品維持補修費 324,000円 = |
|
3,239,000円= |
3,239 |
|
| （２）庁舎維持補修費 2,704,800円 = |
|
|
|
|
| （３）公用車修理費 210,000円 = |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
15,884千円 |
（維持需用費計） |
16,103千円 |
|
| （需用費計） |
25,350千円 |
（需用費計） |
25,423千円 |
|
| １ 公用車自賠責保険料 |
|
１ 公用車自賠責保険料 |
|
公 |
| （保険料計） |
0千円 |
（保険料計） |
0千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
2,763千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
3,009千円 |
公 |
| （１）廃棄物処理費 194,000 = |
|
3,009,000円= |
3,009 |
|
| （２）電話代（OCN含む） |
|
|
|
|
| 513,051円 = |
|
|
|
|
| （３）郵送代 392,000円 = |
|
|
|
|
| （４）クリーニング代 103,000円 = |
|
|
|
|
| （５）簡易専用水道定期検査 17,000円 = |
|
|
|
|
| （６）フォークリフト検査費 49,000円 = |
|
|
|
|
| （７）産業廃棄物処理費等 575,000円 = |
|
|
|
|
| （８）不要物品処理費等 |
|
|
|
|
| 70,000円 = |
|
|
|
|
| （９）水質検査料 17,000円 = |
|
|
|
|
| （１０）要約筆記 705,000円 = |
|
|
|
|
| （１１）消防設備機器点検 64,800円 = |
|
|
|
|
| （１２）テクノ講座（レディメイド） |
|
|
|
|
| 講師依頼調整電話代、郵送代等 |
|
|
|
|
| 21,000円 = |
|
|
|
|
| 受講者連絡電話代、パンフレット郵送料 |
|
|
|
|
| 等 8,000円= |
|
|
|
|
| （１３）テクノ講座（オーダーメイド） |
|
|
|
|
| 講師電話代、郵送料等、パンフレット郵 |
|
|
|
|
| 送料等 34,000円 = |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
2,763千円 |
（その他の役務費計） |
3,009千円 |
|
| （役務費計） |
2,763千円 |
（役務費計） |
3,009千円 |
|
| １ 設備保守点検等委託料 |
5,902千円 |
１ 設備保守点検等委託料 |
6,474千円 |
公 |
| ○法定点検･清掃等 |
|
6,474,000円= |
6,474 |
|
| （１）電気設備保守点検 248,000円 = |
|
|
|
|
| （２）消防設備保守点検 270,000円 = |
|
|
|
|
| （３）建築物環境衛生管理点検 |
|
|
|
|
| 356,400円= |
|
|
|
|
| （４）給湯ﾎﾞｲﾗ‐排ガス点検 90,720円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○その他の設備保守 |
|
|
|
|
| （１）機械設備保守点検 3,380,400円= |
|
|
|
|
| （２）ｴﾚﾍﾞｰﾀ保守点検 1,043,280円 = |
|
|
|
|
| （３）寮風呂ﾎﾞｲﾗー保守点検 |
|
|
|
|
| 318,600円 = |
|
|
|
|
| （４）非常用発電機保守点検 140,400円 = |
|
|
|
|
| （５）リサイクル溶解委託 54,000円 = |
|
|
|
|
| ２ 訓練業務等委託料 |
4,167千円 |
２ 訓練業務等委託料 |
4,167千円 |
公 |
| （１）体育指導業務 |
|
4,167,000円= |
4,167 |
|
| 3,300円*252H*1.08 = |
|
|
|
|
| （２）生徒健康診断業務 |
|
|
|
|
| 2,700円*111名*1.08 = |
|
|
|
|
| （車椅子）4,000円* 19名*1.08 = |
|
|
|
|
| （３）訓練補助（視覚障がい） |
|
|
|
|
| 2,674,000円 = |
|
|
|
|
| （４）入校選考問題作成業務 189,000円 = |
|
|
|
|
| ３ その他の業務委託料 |
8,505千円 |
３ その他の業務委託料 |
9,793千円 |
公 |
| （１）清掃業務 3,475,000円 = |
|
9,793,000円= |
9,793 |
|
| （２）特別清掃等 799,200円 = |
|
|
|
|
| （３）生徒給食業務 3,711,780円 = |
|
|
|
|
| （４）産業廃棄物処理 274,000円 = |
|
|
|
|
| （５）生徒管理システム保守管理 |
|
|
|
|
| 1,466,424円*1/6 = |
|
|
|
|
| ４ 庁舎有人警備委託料 |
4,561千円 |
４ 庁舎有人警備委託料 |
6,005千円 |
公 |
| 庁舎有人警備委託料 4,561,000円 = |
|
6,004,800円 = |
6,004 |
|
| ５ 精神科医指導業務委託 |
972千円 |
５ 精神科医指導業務委託 |
972千円 |
公 |
| 精神科医指導業務委託料 972,000 = |
|
972,000 = |
972 |
|
| ６ 調査費 |
|
６ 調査費 |
|
公 |
| （その他の委託料計） |
24,107千円 |
（その他の委託料計） |
27,411千円 |
|
| （委託料計） |
24,107千円 |
（委託料計） |
27,411千円 |
|
| １ 機器借上料等 |
562千円 |
１ 機器借上料等 |
|
公 |
| （１）テレビ受信料 54,000円 = |
|
|
|
|
| （２）有料道路使用料等 72,000円 = |
|
|
|
|
| （３）コピー機借上料 167,000円 = |
|
|
|
|
| （４）自動車借上料 30,000円 = |
|
|
|
|
| （５）生徒管理システム用サーバ賃借料 |
|
|
|
|
| 485,853円*1/6 = |
|
|
|
|
| （６）生徒管理システム用 |
|
|
|
|
| パソコン・プリンタ賃借料 |
|
|
|
|
| IT調達分 |
|
|
|
|
| @2,098円*10か月+@3,100円*2か月*1台= |
|
|
|
|
| @3,436*12か月*1台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （７）非常勤職員パソコン賃借料 |
|
|
|
|
| 3,426*12月*2台*1.08 = |
|
|
|
|
| ２ サーバ賃借料 |
|
２ サーバ賃借料 |
213千円 |
公 |
|
|
(101,923円+960,768円)*1/5= |
212 |
|
| ３ パソコン賃借料 |
|
３ パソコン賃借料 |
126千円 |
公 |
|
|
125,077円= |
125 |
|
| ４ その他賃借料 |
|
４ その他賃借料 |
468千円 |
公 |
|
|
468,000円= |
468 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
562千円 |
（使用料及び賃借料計） |
807千円 |
|
１ 訓練用備品購入代（国制度変更時
） |
846千円 |
１ 訓練用備品購入代（国制度変更時
） |
|
公 |
| １ AED 260,000円= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ 給湯器 |
|
|
|
|
| 292,680円*2台= |
|
|
|
|
| ２ 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
|
２ 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
1,881千円 |
公 |
|
|
1,881,000円= |
1,881 |
|
| （備品購入費計） |
846千円 |
（備品購入費計） |
1,881千円 |
|
| （備品購入費計） |
846千円 |
（備品購入費計） |
1,881千円 |
|
| １ 全国職業能力開発校長会会費 |
21千円 |
１ 全国職業能力開発校長会会費 |
|
公 |
| (1) 支部費 |
21千円 |
(1) 支部費 |
|
|
| ア 近畿支部 13,000円 = |
|
|
|
|
| イ 障能支部 8,000円 = |
|
|
|
|
| ２ 防火管理者受講料 |
5千円 |
２ 防火管理者受講料 |
7千円 |
公 |
| 4,114円 = |
|
6,500円 = |
6 |
|
| ３ 全国職業能力開発校長会会費 |
|
３ 全国職業能力開発校長会会費 |
21千円 |
公 |
|
|
21,000円= |
21 |
|
| （その他に対するもの計） |
26千円 |
（その他に対するもの計） |
28千円 |
|
| （負担金計） |
26千円 |
（負担金計） |
28千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
26千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
28千円 |
|
| １ 公用車重量税 |
|
１ 公用車重量税 |
|
公 |
| 公用車重量税 0円 = |
|
公用車重量税 0円 = |
|
|
| （隔年要求） |
|
（隔年要求） |
|
|
| （公課費計） |
0千円 |
（公課費計） |
0千円 |
|
| （合計） |
141,206千円 |
（合計） |
151,734千円 |
|
[特定財源の内訳]
平成29年度当初 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
146,041 |
１ 障害者職業能力開発校運営委託金 |
155,847 |
| 166,008,000円= |
|
|
|
| 運営費（委託金）-15,699,000円= |
|
運営費（委託金） |
|
|
|
151,734,000-413,000-589,000円 = |
150,732 |
| 運転手（報酬・共済費） |
|
|
|
| -2,868,120円 = |
|
看護師・職場安定指導員 |
|
| -478,000円 = |
|
（報酬・共済費） |
|
| 看護師（報酬・共済費） |
|
4,402,000円 = |
4,402 |
| -2,262,480円 = |
|
713,000円 = |
713 |
| -378,000円 = |
|
|
|
| 2,200,680= |
|
|
|
| 359,086= |
|
|
|
|
|
|
|
| 職場安定指導員（報酬・共済費） |
|
|
|
| -3,228,120円= |
|
|
|
| -519,000円= |
|
|
|
| 2,505,360= |
|
|
|
| 399,826= |
|
|
|
| 端数調整1,000円= |
|
|
|
| （職業訓練事業委託金計） |
146,041 |
|
155,847 |
| （職業能力開発費委託金計） |
146,041 |
|
155,847 |
| 目計 商工労働費国庫委託金 |
146,041 |
|
155,847 |
| 項計 国庫委託金 |
146,041 |
|
155,847 |
| 款計 国庫支出金 |
146,041 |
|
155,847 |
| １ 障害者校雑入オーダーメイド収入 |
631 |
１ 障害者校雑入オーダーメイド収入 |
589 |
| 631,000円= |
|
589,000円= |
589 |
| ２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
595 |
２ 障害者校雑入（自販機光熱水費） |
75 |
| 595,000円= |
|
75,000円= |
75 |
| ３ 障害者校雑入 |
1,040 |
３ 障害者校雑入 |
|
| 1,040,000円= |
|
|
|
| ４ 障害者校雑入レディメイド収入 |
|
４ 障害者校雑入レディメイド収入 |
413 |
|
|
413,000円= |
413 |
| （職業訓練事業雑入計） |
2,266 |
|
1,077 |
| （商工労働費雑入計） |
2,266 |
|
1,077 |
| 目計 雑入 |
2,266 |
|
1,077 |
| 項計 雑入 |
2,266 |
|
1,077 |
| 款計 諸収入 |
2,266 |
|
1,077 |
| 合計 |
148,307 |
|
156,924 |
