要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員報酬 |
140,308千円 |
１ 非常勤職員報酬 |
147,003千円 |
公 |
| （１）時間講師 3,100円*2,820H = |
|
147,003,000円= |
147,003 |
|
| 交通費 1,500円*2,820/6H = |
|
|
|
|
| （２）４０時間講師 |
|
|
|
|
| (232,630円+30,000円)*12月*28人 = |
|
|
|
|
| ( 77,200円+20,000円)*12月*28人 = |
|
|
|
|
| （３）再任用職員（残時間数） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （５）職業紹介員（芦原・東大阪） |
|
|
|
|
| (171,670円+30,000円)*12月* 2人 = |
|
|
|
|
| （報酬計） |
140,308千円 |
（報酬計） |
147,003千円 |
|
| １ 非常勤職員社会保険料 |
21,645千円 |
１ 非常勤職員社会保険料 |
22,840千円 |
公 |
| （１）時間講師 |
|
22,840,000円= |
22,840 |
|
| (3,100円*2,820H+1,500円*2,820H/6H) |
|
|
|
|
| * 0.00302 = |
|
|
|
|
| （２）４０時間講師 |
|
|
|
|
| 519,000円*28人 = |
|
|
|
|
| 196,000円*28人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （３）再任用残時間数 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （４）生活指導員 399,000円*2人 = |
|
|
|
|
| （５）職業紹介員 399,000円*2人 = |
|
|
|
|
| 端数調整 1,000円= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
21,645千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
22,840千円 |
|
| １ 賃金職員社会保険料 |
1,040千円 |
１ 賃金職員社会保険料 |
1,039千円 |
公 |
| （１）運転手（南大阪） 263,000円 = |
|
1,039,000円= |
1,039 |
|
| （２）施設管理員（東大阪） |
|
|
|
|
| 250,000円 = |
|
|
|
|
| 総務課（一般管理費より振替） |
|
|
|
|
| （３）施設管理員（南大阪） |
|
|
|
|
| 262,000 * 1人= |
|
|
|
|
| 総務課（一般管理費より振替） |
|
|
|
|
| （４）施設管理員（芦原） |
|
|
|
|
| 264,000 * 1人= |
|
|
|
|
| 総務課（一般管理費より振替） |
|
|
|
|
| 端数調整 1,000円= |
|
|
|
|
| ２ 賃金職員社会保険料 |
250千円 |
２ 賃金職員社会保険料 |
250千円 |
公 |
| 賃金（運転手兼施設管理員） |
|
250,000円= |
250 |
|
| 250,000円*1人= |
|
|
|
|
| （非常勤職員分（物件費）計） |
1,290千円 |
（非常勤職員分（物件費）計） |
1,289千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
22,935千円 |
（非常勤職員分計） |
24,129千円 |
|
| （共済費計） |
22,935千円 |
（共済費計） |
24,129千円 |
|
| １ 賃金 |
6,569千円 |
１ 賃金 |
6,569千円 |
公 |
| （１）運転手 （南大阪） 1,678,000円 = |
|
6,569,000円= |
6,569 |
|
| （２）施設管理員（東大阪） |
|
|
|
|
| 1,573,000円 = |
|
|
|
|
| 総務課（一般管理費より振替） |
|
|
|
|
| （３）施設管理員（南大阪） |
|
|
|
|
| 1,684,000円 = |
|
|
|
|
| 総務課（一般管理費より振替） |
|
|
|
|
| （４）施設管理員（芦原） |
|
|
|
|
| 1,634,000円 = |
|
|
|
|
| 総務課（一般管理費より振替） |
|
|
|
|
| ２ 賃金 |
1,573千円 |
２ 賃金 |
1,573千円 |
公 |
| 運転手兼施設管理員 1,573,000円*1人= |
|
1,573,000円= |
1,573 |
|
| （賃金計） |
8,142千円 |
（賃金計） |
8,142千円 |
|
| １ 報償費等 |
793千円 |
１ 報償費等 |
368千円 |
公 |
| （１）講師謝礼 |
|
368,000円= |
368 |
|
| １ 人権教育一般 20,000円*1回*4校 = |
|
|
|
|
| ２ 安全講話・職業講話 |
|
|
|
|
| 22,000円*1回*4校 = |
|
|
|
|
| （２）災害見舞金 125,000円* 5校 = |
|
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
793千円 |
（報償費（補助費等）計） |
368千円 |
|
| （報償費計） |
793千円 |
（報償費計） |
368千円 |
|
| １ 就職指導活動旅費等 |
4,012千円 |
１ 就職指導活動旅費等 |
5,535千円 |
公 |
| （１）近畿校長会出席旅費 |
|
5,535,000円= |
5,535 |
|
| 10,000円*2回*4校 = |
|
|
|
|
| （２）生徒勧奨・就職活動等旅費 |
|
|
|
|
| 3,440,000円 = |
|
|
|
|
| （３）求人開拓等旅費 |
|
|
|
|
| 802円*850人*1.4回 = |
|
|
|
|
| （４）指定管理評価委員会委員旅費 |
|
|
|
|
| 1,500円*5回*5人 = |
|
|
|
|
| -500,000= |
|
|
|
|
| （旅費計） |
4,012千円 |
（旅費計） |
5,535千円 |
|
| １ 実習用消耗品等 |
39,936千円 |
１ 実習用消耗品等 |
39,393千円 |
公 |
| （１）実習用消耗品費 |
|
39,393,000円= |
39,393 |
|
| ＡＡﾗﾝｸ 50,000円*450人 = |
|
|
|
|
| Ａﾗﾝｸ 35,000円*260人 = |
|
|
|
|
| Ｂﾗﾝｸ 13,000円*0人 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）教材・図書等購入費 |
|
|
|
|
| 30,000円 * 18科目 = |
|
|
|
|
| 24,000円 * 8科目 = |
|
|
|
|
| （３）事務用・庁舎管理用等消耗品 |
|
|
|
|
| 800,000円 * 3校 = |
|
|
|
|
| 640,000円 * 1校 = |
|
|
|
|
| （４）燃 料 |
|
|
|
|
| 白灯油（ローリー） |
|
|
|
|
| 100.0円 * (2,260Ｌ)*1.08= |
|
|
|
|
| 公用車燃料（天然ガス） |
|
|
|
|
| 124.45円 * (60Ｌ)*12月*1.08= |
|
|
|
|
| （５）共職業訓練等案内ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ印刷代 |
|
|
|
|
| 1,175,000円 = |
|
|
|
|
| （６）募集願書･試験･納付書印刷代等 |
|
|
|
|
| 1,247,000円 = |
|
|
|
|
| （７）柱上作業台（東大阪） |
|
|
|
|
| 35,500円*15*1.08= |
|
|
|
|
| （８）柱上安全帯（東大阪） |
|
|
|
|
| 35,000円*13*1.08= |
|
|
|
|
| 34,000円*20*1.08= |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
39,936千円 |
（消耗需用費計） |
39,393千円 |
|
| １ 光熱水費 |
34,205千円 |
１ 光熱水費 |
32,577千円 |
公 |
| ・電気代 25,498,000円 = |
|
32,577,000円= |
32,577 |
|
| ・ガス代 6,061,000円 = |
|
|
|
|
| ・水道代 2,646,000円 = |
|
|
|
|
| ２ 庁舎等維持補修費 |
4,316千円 |
２ 庁舎等維持補修費 |
9,724千円 |
公 |
| （１）訓練用備品修理費 863,000円*2校 = |
|
9,724,000円= |
9,724 |
|
| 540,000円*1校 = |
|
|
|
|
| （２）庁舎維持補修費 863,000円*2校 = |
|
|
|
|
| 324,000円*1校 = |
|
|
|
|
| （維持需用費計） |
38,521千円 |
（維持需用費計） |
42,301千円 |
|
| （需用費計） |
78,457千円 |
（需用費計） |
81,694千円 |
|
| １ 廃棄物処理費等 |
6,365千円 |
１ 廃棄物処理費等 |
6,657千円 |
公 |
| （１）廃棄物処理費 1,314,000円 = |
|
6,657,000円= |
6,657 |
|
| （２）電話料（ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ料含む） |
|
|
|
|
| H２８見込み 1,927,000円 = |
|
|
|
|
| （３）無料職業紹介事業実施に伴う事業所 |
|
|
|
|
| 連絡電話料（東大阪・芦原） |
|
|
|
|
| 2校 * 500社 * 50円 * 5回 = |
|
|
|
|
| （４）連絡用郵券購入代 |
|
|
|
|
| 82円 * 850人 * 7回 = |
|
|
|
|
| （５）無料職業紹介事業実施に伴う事業所 |
|
|
|
|
| 連絡郵券購入代（東大阪・芦原） |
|
|
|
|
| 2校 * 250社 * 200円 * 3回 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （６）ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代 11,000円 * 4校 = |
|
|
|
|
| （７）生徒管理ｼｽﾃﾑ回線使用料 |
|
|
|
|
| 218,000円 = |
|
|
|
|
| （８）手話通訳手数料 |
|
|
|
|
| 6,000円 * 304時間 = |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
6,365千円 |
（その他の役務費計） |
6,657千円 |
|
| （役務費計） |
6,365千円 |
（役務費計） |
6,657千円 |
|
| １ 庁舎警備・清掃業務等委託料 |
26,985千円 |
１ 庁舎警備・清掃業務等委託料 |
26,194千円 |
公 |
| （１）庁舎警備 |
|
26,194,000円= |
26,194 |
|
| （有人） |
|
|
|
|
| １ 芦原 4,900,000円 = |
|
|
|
|
| （機械） |
|
|
|
|
| １ 東大阪 451,008円 = |
|
|
|
|
| ※Ｈ３０．９まで長期継続契約 |
|
|
|
|
| ２ 南大阪 665,000円 = |
|
|
|
|
| ※Ｈ３３．１まで長期継続契約 |
|
|
|
|
| ３ 北大阪 725,760円 = |
|
|
|
|
| ※Ｈ３０．２まで長期継続契約 |
|
|
|
|
| （２）清掃業務委託料 |
|
|
|
|
| １ 定期清掃 16,215,000円 = |
|
|
|
|
| ２ 臨時清掃 200,000円 = |
|
|
|
|
| ３ 定期・エルチャレ（夕陽丘校） |
|
|
|
|
| 3,698,000円*1.035 = |
|
|
|
|
| ２ 施設設備保守点検業務委託料 |
11,864千円 |
２ 施設設備保守点検業務委託料 |
14,675千円 |
公 |
| ○法定点検・清掃等 |
|
14,675,000円= |
14,675 |
|
| （１）電気設備保守点検 1,255,000円 = |
|
|
|
|
| （２）消防設備保守点検 739,000円 = |
|
|
|
|
| （３）受水槽等清掃 255,000円 = |
|
|
|
|
| （４）空気環境測定 213,000円 = |
|
|
|
|
| （５）建築物環境衛生管理業務 |
|
|
|
|
| 572,000円 = |
|
|
|
|
| （６）クレーン等保守点検 364,000円 = |
|
|
|
|
| （７）動力ﾌﾟﾚｽ特定自主検査 304,000円 = |
|
|
|
|
| （８）ﾌｫｰｸﾎｲｽﾄ点検 394,000円 = |
|
|
|
|
| （９）空調設備保守点検 323,000円 = |
|
|
|
|
| （１０）局所排気装置点検 719,000円 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ○その他の設備保守 |
|
|
|
|
| （１）ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検 894,000円 = |
|
|
|
|
| （２）自動ドア保守点検 136,000円 = |
|
|
|
|
| （３）ｶﾞｽﾋｰﾎﾟﾝ保守点検 2,346,000円 = |
|
|
|
|
| （４）電動ｼｬｯﾀｰ点検委託 70,000円 = |
|
|
|
|
| （５）空気設備等保守点検 134,000円 = |
|
|
|
|
| （６）飲料水水質検査 72,000円 = |
|
|
|
|
| （７）幅広コピー機保守点検委託 |
|
|
|
|
| 52,000円 = |
|
|
|
|
| （８）空調機室内機分解清掃及びフィルタ |
|
|
|
|
| 清掃 1,100,000円 = |
|
|
|
|
| （９）その他設備保守点検委託 |
|
|
|
|
| 1,922,000円 = |
|
|
|
|
| ３ 訓練業務等委託料 |
9,251千円 |
３ 訓練業務等委託料 |
9,823千円 |
公 |
| （１）体育指導業務 |
|
9,823,000円= |
9,823 |
|
| １東大阪 311,040円 = |
|
|
|
|
| ２芦 原 792,000円 = |
|
|
|
|
| ３北大阪 777,600円 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）入校者ﾃﾞｰﾀ入力業務 200,000円 = |
|
|
|
|
| （３）生徒健康診断 |
|
|
|
|
| 3,000円 * 620人 * 1.08 = |
|
|
|
|
| （４）生徒管理システム保守管理 |
|
|
|
|
| 1,467,000円*5/6 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （５）試験問題作成委託 |
|
|
|
|
| 189,000円*16種 = |
|
|
|
|
| （６）納付書ＯＣＲ読み取り委託 |
|
|
|
|
| 105,000円 = |
|
|
|
|
| （７）精神科医による相談業務 |
|
|
|
|
| 810,000円 = |
|
|
|
|
| ４ その他委託料 |
3,564千円 |
４ その他委託料 |
5,602千円 |
公 |
| （１）産業廃棄物処理業務 1,889,000円 |
|
5,602,000円= |
5,602 |
|
| = |
|
|
|
|
| （２）樹木剪定・水路清掃 1,278,000円 |
|
|
|
|
| = |
|
|
|
|
| （３）害虫駆除用薬剤散布等367,000円 = |
|
|
|
|
| （４）サイン表示改修 30,000円 = |
|
|
|
|
| ５ 指定管理委託料 |
148,571千円 |
５ 指定管理委託料 |
|
公 |
| 指定管理委託料 137,770,972円 = |
|
|
|
|
| ※債務負担行為 |
|
|
|
|
| 成功報酬 10,800,000円 = |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
200,235千円 |
（その他の委託料計） |
56,294千円 |
|
| （委託料計） |
200,235千円 |
（委託料計） |
56,294千円 |
|
| １ 自動車借上げ料等 |
3,847千円 |
１ 自動車借上げ料等 |
4,444千円 |
公 |
| （１）NHK受信料 15,000円*3校 = |
|
4,444,000円= |
4,444 |
|
| 26,000*1校 = |
|
|
|
|
| （２）自動車借上料等 20,000円*3校 = |
|
|
|
|
| 55,000*1校 = |
|
|
|
|
| （３）低公害車借上料 |
|
|
|
|
| 319,000円+396,000円 = |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （４）有料道路通行料 122,000円 = |
|
|
|
|
| （５）教材用事故車賃借料 200,000円 = |
|
|
|
|
| （６）訓練における施設見学料 |
|
|
|
|
| 49,000人 = |
|
|
|
|
| （７）生徒管理システムサーバ賃借料 |
|
|
|
|
| 485,853円*5/6 = |
|
|
|
|
| （８）生徒管理システム |
|
|
|
|
| パソコン・プリンタ賃借料 |
|
|
|
|
| (@2,098円*10か月+@3,100円*2か月) |
|
|
|
|
| *6台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| @3,426円*12か月*6台= |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （９）選考採点時臨時コピー賃借料 |
|
|
|
|
| 27,825円*14回 = |
|
|
|
|
| （１０）非常勤職員パソコン賃借料 |
|
|
|
|
| （IT調達分） |
|
|
|
|
| 3,426円*7台*12月*1.08 = |
|
|
|
|
| （１１）輪転機借上料 |
|
|
|
|
| （芦）155,000 = |
|
|
|
|
| （南）136,000= |
|
|
|
|
| （１２）電話交換機リース（芦） |
|
|
|
|
| 341,000 = |
|
|
|
|
| （１３）訓練用フォークリフト賃借料 |
|
|
|
|
| 408,240= |
|
|
|
|
| （１４）サーバー賃借料 |
|
|
|
|
| 19,000= |
|
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
3,847千円 |
（使用料及び賃借料計） |
4,444千円 |
|
| １ 庁用備品購入費 |
1,105千円 |
１ 庁用備品購入費 |
12,397千円 |
公 |
| 空調機器購入（東大阪校） |
|
12,397,000円= |
12,397 |
|
| 1,104,516円= |
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|
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| （備品購入費計） |
1,105千円 |
（備品購入費計） |
12,397千円 |
|
| （備品購入費計） |
1,105千円 |
（備品購入費計） |
12,397千円 |
|
| １ 各種負担金等 |
534千円 |
１ 各種負担金等 |
560千円 |
公 |
| （１）自動車整備振興会分担金 |
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560,000円= |
560 |
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| （南大阪校） 10,000円 * 1校 = |
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| （２）全国職業能力開発校長会会費 |
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| 10,000円 * 4校 = |
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| （３）産業廃棄物管理者講習受講料 |
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| （南大阪校） |
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| 14,000円 * 1校 = |
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| （４）防火管理者講習受講料 |
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| （芦原校、南大阪校、北大阪） |
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| 8,000円 * 3校 = |
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| （５）ﾃｸﾉｽﾃｰｼﾞ和泉まちづくり協議会会費 |
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| （南大阪校） 39,000円 * 1校 = |
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| （６）危険物取扱責任者保安講習受講料 |
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| （東大阪校、南大阪校） |
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| 5,000円 * 3名 = |
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| （６）危険物取扱責任者養成講習受講料 |
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| （北大阪校） |
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| 12,200円 * 1校 = |
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| （７）衛生管理者試験手数料 |
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| （南大阪校） 7,000円 * 1校 = |
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| （８）津田サイエンスヒルズまちづくり協 |
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| 議会会費 60,000円 = |
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| （９）安全管理者選任時研修費 |
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| （南大阪校）19,000円 = |
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| （１０）臨時バス運行協力金（北大阪校） |
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| 253,800円 = |
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| （１１）フォークリフト技能講習受講料 |
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| 40,000 = |
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| （その他に対するもの計） |
534千円 |
（その他に対するもの計） |
560千円 |
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| （負担金計） |
534千円 |
（負担金計） |
560千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
534千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
560千円 |
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| （合計） |
466,733千円 |
（合計） |
347,223千円 |
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