平成３０年度当初予算 女性相談センター等運営費()
| 事業名 |
：女性相談センター等運営費()(19960819) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：女性相談センター運営（女性保護)費 |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：女性相談センター運営費(準義務／公共)(19960819-00050041) |
|
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
| １ 報酬 |
31,302千円 |
１ 報酬 |
15千円 |
公 |
| １ 嘱託医 |
|
１ 嘱託医 |
|
|
| 24,820円*2人*2回*12月= |
1,191 |
24,830円*2人*2回*12月= |
1,191 |
|
|
|
|
|
|
| 交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= |
57 |
交通費 日額1,200円*2人*2回*12月= |
57 |
|
|
|
|
|
|
| ２ 婦人相談員 |
|
２ 婦人相談員 |
|
|
| 147,700円*9人*12月= |
15,951 |
147,790円*9人*12月= |
15,961 |
|
| 交通費 11,110円*9人*12月= |
1,199 |
交通費 11,110円*9人*12月= |
1,199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 女性支援員 |
|
３ 女性支援員 |
|
|
| 181,170円*4人*12月= |
8,696 |
181,280円*4人*12月= |
8,701 |
|
| 交通費 23,400円*4人*12月= |
1,123 |
交通費 23,400円*4人*12月= |
1,123 |
|
|
|
|
|
|
| ４ 心理療法担当 |
|
４ 心理療法担当 |
|
|
| 104,000円*1人*12月= |
1,248 |
104,000円*1人*12月= |
1,248 |
|
| 交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
|
|
|
| ５ 保育指導員 |
|
５ 保育指導員 |
|
|
| 124,000円*1人*12月= |
1,488 |
124,000円*1人*12月= |
1,488 |
|
| 交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
交通費 14,400円*1人*12月= |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-31,302,000= |
▲31,302 |
|
| （報酬計） |
31,302千円 |
（報酬計） |
15千円 |
|
| １ 共済費 |
1,892千円 |
１ 共済費 |
7千円 |
公 |
| １ 婦人相談員社会保険料 |
|
１ 婦人相談員社会保険料 |
|
|
| （府単で要求） |
|
（府単で要求） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ 女性支援員社会保険料（４名） |
|
２ 女性支援員社会保険料（４名） |
|
|
| 給料・交通費 ２０４，５７０ |
|
給料・交通費 ２０４，６８０ |
|
|
| 204,570*4人*12月*164.72/1000= |
1,617 |
204,680*4人*12月*165.32/1000= |
1,624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 保育指導員社会保険料（１名） |
|
３ 保育指導員社会保険料（１名） |
|
|
| 給料・交通費 １３８，４００ |
|
給料・交通費 １３８，４００ |
|
|
| 138,400円*1人*12月*164.72/1000= |
273 |
138,400円*1人*12月*165.32/1000= |
274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,892,000= |
▲1,892 |
|
| （非常勤職員分（人件費）計） |
1,892千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
7千円 |
|
| （非常勤職員分計） |
1,892千円 |
（非常勤職員分計） |
7千円 |
|
| （共済費計） |
1,892千円 |
（共済費計） |
7千円 |
|
| １ 報償費 |
464千円 |
１ 報償費 |
|
公 |
| １．外国人相談者ボランティア通訳謝礼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （１）ＤＶ相談 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ボランティア通訳謝礼等 |
|
|
|
|
| 5,000円*40件= |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| （２）弁護士相談謝礼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22,000円*12回= |
264 |
|
|
|
| ２ 職員専門研修等講師謝礼 |
248千円 |
２ 職員専門研修等講師謝礼 |
|
公 |
| （１）事例検討会等の講師謝礼 |
|
|
|
|
| 21,722円= |
21 |
|
|
|
| （２）ＤＶ被害者の地域支援者養成講座講 |
|
|
|
|
| 師謝礼 |
|
|
|
|
| 225,500円= |
225 |
|
|
|
| （報償費（補助費等）計） |
712千円 |
（報償費（補助費等）計） |
0千円 |
|
| （報償費計） |
712千円 |
（報償費計） |
0千円 |
|
| １ 旅費 |
2,626千円 |
１ 旅費 |
|
公 |
| １ 旅費 |
|
|
|
|
| 職員管内 |
|
|
|
|
| 345,880円= |
345 |
|
|
|
| 職員管外 |
|
|
|
|
| 126,890円= |
126 |
|
|
|
| （１６都道府県会議等） |
|
|
|
|
| 女性相談員 |
|
|
|
|
| （職員管内旅費に統合） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ ＤＶ等のケースワークのための旅費 |
|
|
|
|
| 990,000円= |
990 |
|
|
|
| 一時保護所へのケースワーク |
|
|
|
|
| 733,631円= |
733 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ 広域措置旅費 |
|
|
|
|
| 110,334円= |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４ 保育指導員等職員旅費 |
|
|
|
|
| 4,414円*12月= |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５ ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ関係旅費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ア）三者（裁・警・府）連絡会議参画 |
|
|
|
|
| 旅費 |
|
|
|
|
| 9,055円= |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| イ）各市町村ＤＶﾈｯﾄﾜｰｸ会議参画旅費 |
|
|
|
|
| 105,995円= |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ６ 職員専門研修講師招聘旅費 |
|
|
|
|
| 2,157円*3人= |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ７ ＤＶセンター研修旅費 |
|
|
|
|
| 142,890円= |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ８ ＤＶ被害者の地域支援者養成講座連絡 |
|
|
|
|
| 旅費 |
|
|
|
|
| 1,806円= |
1 |
|
|
|
| （旅費計） |
2,626千円 |
（旅費計） |
0千円 |
|
| １ 消耗需用費 |
458千円 |
１ 消耗需用費 |
|
公 |
| １．コピー代等消耗需用費 |
|
|
|
|
| 213,000円= |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２．ＤＶ被害者支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議資料等 |
|
|
|
|
| 58,254円= |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３．女性相談センター職員専門研修資料 |
|
|
|
|
| 4,151円= |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．印刷等消耗需用費 |
|
|
|
|
| 41,641円= |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座資料 |
|
|
|
|
| 作成 |
|
|
|
|
| 2,516円= |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ６．防犯カメラ |
|
|
|
|
| カメラ 98,000円= |
98 |
|
|
|
| モニター 20,000円*2台= |
40 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
458千円 |
（消耗需用費計） |
0千円 |
|
| １ 維持需用費 |
4,119千円 |
１ 維持需用費 |
|
公 |
| １電気代 156,984円*12月= |
1,883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ガス代 27,894円*12月= |
334 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３水道代 88,333円*12月= |
1,059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４施設修繕 300,000円= |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５防犯窓ガラス補修 |
|
|
|
|
| 27,000円*20枚= |
540 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
4,119千円 |
（維持需用費計） |
0千円 |
|
| （需用費計） |
4,577千円 |
（需用費計） |
0千円 |
|
| １ 役務費 |
2,083千円 |
１ 役務費 |
|
公 |
| １ 電話代等連絡通信費 |
|
|
|
|
| 30,983円*12月= |
371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| （ＤＶＣ設置事業分） |
|
|
|
|
| 20,397円*12月= |
244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 夜間待機・ＤＶセンター携帯電話代 |
|
|
|
|
| 2,500円*12台*12月= |
360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２ ＤＶ専用ﾀﾞｲﾔﾙ（男女課から移管） |
|
|
|
|
| 24,081円= |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３ トリオホン利用料 |
|
|
|
|
| 3,500円*12月= |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４ ボランティア保険料 |
|
|
|
|
| 一時保護関係 |
|
|
|
|
| 301円*40件= |
12 |
|
|
|
| ５ 外国人ＤＶ相談・トラフィッキング |
|
|
|
|
| 相談等通訳料 |
|
|
|
|
| （１）ＤＶ相談等 |
|
|
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
| 16,000*10件= |
160 |
|
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
| 20,000*2件= |
40 |
|
|
|
| （２）トラフィッキング相談等 |
|
|
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
| 16,000*5件= |
80 |
|
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
| 20,000*1件= |
20 |
|
|
|
| （３）ＤＶ一時保護 |
|
|
|
|
| ア）中国語、韓国語、タガログ語圏等 |
|
|
|
|
| 16,000*10件= |
160 |
|
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
| 20,000*1件= |
20 |
|
|
|
| （４）トラフィッキング一時保護 |
|
|
|
|
| ア）中国語、韓国語、英語圏等 |
|
|
|
|
| 16,000*5件= |
80 |
|
|
|
| イ）ｽﾍﾟｲﾝ語、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語圏等 |
|
|
|
|
| 20,000*2件= |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ６．夜間祝日DV電話相談 |
|
|
|
|
| （府単で要求） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ７．切手・郵送料 |
|
|
|
|
| 428,050円= |
428 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
2,083千円 |
（その他の役務費計） |
0千円 |
|
| （役務費計） |
2,083千円 |
（役務費計） |
0千円 |
|
| １ 委託料 |
19,637千円 |
１ 委託料 |
|
公 |
| １Ｂ型肝炎等検査委託 |
|
|
|
|
| Ｂ型肝炎・血液検査・検便 |
|
|
|
|
| 170,000円= |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２非常通報装置保守点検委託 |
|
|
|
|
| 23,164円= |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ３有人警備委託料 |
|
|
|
|
| 長期継続契約（３か年） |
|
|
|
|
| 6,973,200= |
6,973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４調理業務委託料 |
|
|
|
|
| 長期継続契約（３か年） |
|
|
|
|
| 827,670*11= |
9,104 |
|
|
|
| 968,260*1= |
968 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５清掃業務委託料 |
|
|
|
|
| 442,044円= |
442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ６ﾄﾞｰﾝＣ管理委託（男女課へ配当） |
|
|
|
|
| 光熱水費等負担金 |
|
|
|
|
| 446,984円= |
446 |
|
|
|
| 警備委託負担金 |
|
|
|
|
| 1,028,571円= |
1,028 |
|
|
|
| 清掃委託負担金 |
|
|
|
|
| 411,429円= |
411 |
|
|
|
| ※端数調整（ドーンＣ管理委託）+1,000 |
|
|
|
|
| 円= |
1 |
|
|
|
| １ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ７夜間祝日ＤＶ電話相談業務委託料 |
|
|
|
|
| （府単で要求） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ８厨房害虫駆除委託 |
|
|
|
|
| 50,000円= |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ９火災報知設備装置委託 |
|
|
|
|
| 17,000円= |
17 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
19,637千円 |
（その他の委託料計） |
0千円 |
|
| （委託料計） |
19,637千円 |
（委託料計） |
0千円 |
|
| １ 使用料及び賃借料 |
290千円 |
１ 使用料及び賃借料 |
|
公 |
| １．各種会場借上、ﾀｸｼｰ借上使用料等 |
|
|
|
|
| 60,000円= |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ２．ＤＶ被害者の地域支援者養成講座 |
|
|
|
|
| 229,440円= |
229 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
290千円 |
（使用料及び賃借料計） |
0千円 |
|
１ 全国婦人保護施設等連絡協議会会
費等 |
|
１ 全国婦人保護施設等連絡協議会会
費等 |
|
公 |
| 全国婦人保護施設等連絡協議会等 |
|
全国婦人保護施設等連絡協議会等 |
|
|
| （府単で要求） |
|
（府単で要求） |
|
|
| （その他に対するもの計） |
0千円 |
（その他に対するもの計） |
0千円 |
|
| （負担金計） |
0千円 |
（負担金計） |
0千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
0千円 |
|
| （合計） |
63,119千円 |
（合計） |
22千円 |
|
[特定財源の内訳]
内示 |
平成30年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 婦人保護費負担金 |
14,592 |
１ 婦人保護費負担金 |
|
| 一時保護所保護費負担金 |
|
|
|
| 〔事務費：ただし一時保護委託分を除く〕 |
|
|
|
| 12,058,616円= |
12,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 婦人相談所運営費負担金 |
|
|
|
| 2,534,300円 = |
2,534 |
|
|
| （母子福祉事業負担金計） |
14,592 |
|
0 |
| （児童福祉費負担金計） |
14,592 |
|
0 |
| 目計 福祉費国庫負担金 |
14,592 |
|
0 |
| 項計 国庫負担金 |
14,592 |
|
0 |
| １ 婦人保護費補助金 |
9,841 |
１ 婦人保護費補助金 |
|
|
|
|
|
| 9,841,172円 = |
9,841 |
|
|
| （母子福祉事業補助金計） |
9,841 |
|
0 |
| （児童福祉費補助金計） |
9,841 |
|
0 |
| 目計 福祉費国庫補助金 |
9,841 |
|
0 |
| 項計 国庫補助金 |
9,841 |
|
0 |
| 款計 国庫支出金 |
24,433 |
|
0 |
| １ 光熱水費等負担金 |
7 |
１ 光熱水費等負担金 |
|
| ○給食業務にかかる光熱水費負担金 |
|
|
|
| 7,393円= |
7 |
|
|
| 0円= |
|
|
|
| （母子福祉事業雑入計） |
7 |
|
0 |
| （福祉費雑入計） |
7 |
|
0 |
| 目計 雑入 |
7 |
|
0 |
| 項計 雑入 |
7 |
|
0 |
| 款計 諸収入 |
7 |
|
0 |
| 合計 |
24,440 |
|
0 |
