平成３０年度当初予算 子どもライフサポートセンター運営費（義務）()
| 事業名 |
：子どもライフサポートセンター運営費（義務）()(20030463) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営費（義務的経費） |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営費（義務的経費Ａ）(20030463-00010002) |
|
| 一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
調整要求 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
1,980千円 |
公 |
|
1,620千円 |
| ○職業補導費 |
|
|
○職業補導費 |
|
| 4,940円*270人= |
1,333 |
|
4,940円*204人= |
1,007 |
| ○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
| 公 立 22,910円*282人*0.029= |
187 |
|
公 立 22,910円*180人*0.029= |
119 |
| 私 立 33,910円* 34人*0.029= |
33 |
|
私 立 33,910円*156人*0.029= |
153 |
| 補習費 25,000円*540人*0.029= |
391 |
|
補習費 25,000円*408人*0.029= |
295 |
| 入学時 61,090円* 6人*0.029= |
10 |
|
入学時 61,090円* 12人*0.029= |
21 |
| 資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
| 56,570円* 14人*0.029= |
22 |
|
56,570円* 13人*0.029= |
21 |
| （報償費（補助費等）計） |
1,980千円 |
|
（報償費（補助費等）計） |
1,620千円 |
| （報償費計） |
1,980千円 |
|
（報償費計） |
1,620千円 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
390千円 |
公 |
|
375千円 |
| ○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
| 公 立 22,910円*282人*0.013= |
83 |
|
公 立 22,910円*180人*0.013= |
53 |
| 私 立 33,910円* 34人*0.013= |
14 |
|
私 立 33,910円*156人*0.013= |
68 |
| 補習費 25,000円*540人*0.013= |
175 |
|
補習費 25,000円*408人*0.013= |
132 |
| 入学時 61,090円* 6人*0.013= |
4 |
|
入学時 61,090円* 12人*0.013= |
9 |
| 資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
| 56,570円* 14人*0.013= |
10 |
|
56,570円* 13人*0.013= |
9 |
| |
|
|
|
|
| ○連戻費 |
|
|
○連戻費 |
|
| 100,000円= |
100 |
|
100,000円= |
100 |
| （旅費計） |
390千円 |
|
（旅費計） |
375千円 |
| １ 児童福祉施設運営費 |
21,303千円 |
公 |
|
16,095千円 |
| ○児童給食費 |
|
|
○児童給食費 |
|
| 入所 35,138円*45人*12月= |
18,974 |
|
入所 35,138円*34人*12月= |
14,336 |
| |
|
|
|
|
| ○日常諸費 |
|
|
○日常諸費 |
|
| 入所 4,312円*45人*12月= |
2,328 |
|
入所 4,312円*34人*12月= |
1,759 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
○端数調整 -1,000円= |
▲1 |
| （消耗需用費計） |
21,303千円 |
|
（消耗需用費計） |
16,095千円 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
698千円 |
公 |
|
527千円 |
| ○日常諸費 |
|
|
○日常諸費 |
|
| 入所 1,293円*45人*12月= |
698 |
|
入所 1,293円*34人*12月= |
527 |
| |
|
|
|
|
| ○端数調整 |
|
|
○端数調整 |
|
| -1,000円= |
▲1 |
|
-1,000円= |
▲1 |
| （維持需用費計） |
698千円 |
|
（維持需用費計） |
527千円 |
| （需用費計） |
22,001千円 |
|
（需用費計） |
16,622千円 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
709千円 |
公 |
|
591千円 |
| ○日常諸費 |
|
|
○日常諸費 |
|
| 入所 8,623円*45人*12月*0.09= |
419 |
|
入所 8,623円*34人*12月*0.09= |
316 |
| ○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
| 公 立 22,910円*282人*0.013= |
83 |
|
公 立 22,910円*180人*0.013= |
53 |
| 私 立 33,910円* 34人*0.013= |
14 |
|
私 立 33,910円*156人*0.013= |
68 |
| 補習費 25,000円*540人*0.013= |
175 |
|
補習費 25,000円*408人*0.013= |
132 |
| 入学時 61,090円* 6人*0.013= |
4 |
|
入学時 61,090円* 12人*0.013= |
9 |
| 資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
| 56,570円* 14人*0.013= |
10 |
|
56,570円* 13人*0.013= |
9 |
| （その他の役務費計） |
709千円 |
|
（その他の役務費計） |
591千円 |
| （役務費計） |
709千円 |
|
（役務費計） |
591千円 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
12,962千円 |
公 |
|
12,269千円 |
| ○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
| 公 立 22,910円*282人*0.582= |
3,760 |
|
公 立 22,910円*180人*0.582= |
2,400 |
| 私 立 33,910円* 34人*0.582= |
671 |
|
私 立 33,910円*156人*0.582= |
3,078 |
| 補習費 25,000円*540人*0.582= |
7,857 |
|
補習費 25,000円*408人*0.582= |
5,936 |
| 入学時 61,090円* 6人*0.582= |
213 |
|
入学時 61,090円*12人*0.582= |
426 |
| 資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
| 56,570円* 14人*0.582= |
460 |
|
56,570円*13人*0.582= |
428 |
| |
|
|
|
|
| ○端数処理 -1,000円= |
▲1 |
|
○端数処理 -1,000円= |
▲1 |
| （その他の委託料計） |
12,962千円 |
|
（その他の委託料計） |
12,269千円 |
| （委託料計） |
12,962千円 |
|
（委託料計） |
12,269千円 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
590千円 |
公 |
|
556千円 |
| ○一般生活費 8,623円*45人*12月*0.03= |
139 |
|
○一般生活費 8,623円*34人*12月*0.03= |
105 |
| |
|
|
|
|
| ○連戻費 450,000円= |
450 |
|
○連戻費 450,000円= |
450 |
| （使用料及び賃借料計） |
590千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
556千円 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
605千円 |
公 |
|
457千円 |
| ○日常諸費 8,623円*45人*12月*0.13= |
605 |
|
○日常諸費 8,623円*34人*12月*0.13= |
457 |
| |
|
|
|
|
| ○端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
○端数調整 -1,000円= |
▲1 |
| （備品購入費計） |
605千円 |
|
（備品購入費計） |
457千円 |
| （備品購入費計） |
605千円 |
|
（備品購入費計） |
457千円 |
| １ 府立児童福祉施設運営費 |
16,661千円 |
公 |
|
14,027千円 |
| ○日常諸費 8,623円*45人*12月*0.1= |
465 |
|
○日常諸費 8,623円*34人*12月*0.1= |
351 |
| |
|
|
|
|
| ○見学旅行費 |
|
|
○見学旅行費 |
|
| 高３ 111,290円* 9人= |
1,001 |
|
高３ 111,290円* 8人= |
890 |
| |
|
|
|
|
| ○特別育成費 |
|
|
○特別育成費 |
|
| 公 立 22,910円*282人*0.363= |
2,345 |
|
公 立 22,910円*180人*0.363= |
1,496 |
| 私 立 33,910円* 34人*0.363= |
418 |
|
私 立 33,910円*156人*0.363= |
1,920 |
| 補習費 25,000円*540人*0.363= |
4,900 |
|
補習費 25,000円*408人*0.363= |
3,702 |
| 入学時 61,090円* 6人*0.363= |
133 |
|
入学時 61,090円* 12人*0.363= |
266 |
| 資格取得等特別加算 |
|
|
資格取得等特別加算 |
|
| 56,570円* 14人*0.363= |
287 |
|
56,570円* 13人*0.363= |
266 |
| |
|
|
|
|
| ○就職支度費 81,260円*14人= |
1,137 |
|
○就職支度費 81,260円*7人= |
568 |
| 同特別基準 194,930円*14人= |
2,729 |
|
同特別基準 194,930円*7人= |
1,364 |
| |
|
|
|
|
| ○大学進学等自立生活支度費 |
|
|
○大学進学等自立生活支度費 |
|
| 81,260円* 2人= |
162 |
|
81,260円* 2人= |
162 |
| 同特別基準 194,930円* 2人= |
389 |
|
同特別基準 194,930円* 2人= |
389 |
| |
|
|
|
|
| ○連戻費 170,000円= |
170 |
|
○連戻費 170,000円= |
170 |
| |
|
|
|
|
| ○期末一時扶助費 5,330円*42人= |
223 |
|
○期末一時扶助費 5,330円*34人= |
181 |
| |
|
|
|
|
| ○被虐待児受入加算 26,100円*88人= |
2,296 |
|
○被虐待児受入加算 26,100円*88人= |
2,296 |
| |
|
|
|
|
| ○端数調整 -1,000円= |
▲1 |
|
○端数調整 -2,000円= |
▲2 |
| （扶助費計） |
16,661千円 |
|
（扶助費計） |
14,027千円 |
| （合計） |
55,898千円 |
|
（合計） |
46,517千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 |
|
|
|
| (1) 府立児童福祉施設運営費 |
|
|
|
| ２ 児童措置費負担金 |
3,760 |
|
3,197 |
| ○５６条徴収金分 |
|
○５６条徴収金分 |
|
| 1,597,000円= |
1,597 |
1,597,000円= |
1,597 |
| |
|
|
|
| ○その他負担金 |
|
○その他負担金 |
|
| 2,163,000円= |
2,163 |
1,600,000円= |
1,600 |
| |
3,760 |
|
3,197 |
| |
3,760 |
|
3,197 |
| |
3,760 |
|
3,197 |
| |
3,760 |
|
3,197 |
| |
3,760 |
|
3,197 |
| １ 児童措置費負担金 |
|
|
|
| (1) 府立児童福祉施設運営費 |
|
|
|
| ２ 児童措置費負担金 |
22,405 |
|
17,111 |
| ○児童措置費負担金 |
|
○児童措置費負担金 |
|
| 22,405,000円= |
22,405 |
17,111,000円= |
17,111 |
| |
22,405 |
|
17,111 |
| |
22,405 |
|
17,111 |
| |
22,405 |
|
17,111 |
| |
22,405 |
|
17,111 |
| |
22,405 |
|
17,111 |
| １ 児童自立支援施設事務受託金 |
|
|
|
| (1) 府立児童福祉施設運営費 |
|
|
|
| ２ 児童自立支援施設事務受託金 |
7,328 |
|
9,097 |
| ○堺市分担金及び負担金 |
|
○堺市分担金及び負担金 |
|
| 7,328,000円= |
7,328 |
9,097,000円= |
9,097 |
| |
7,328 |
|
9,097 |
| |
7,328 |
|
9,097 |
| |
7,328 |
|
9,097 |
| |
7,328 |
|
9,097 |
| |
7,328 |
|
9,097 |
| |
33,493 |
|
29,405 |
