平成３０年度当初予算 旅券発給事務費()
| 事業名 | ：旅券発給事務費()(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 国際課 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 単 | |||
| ２ 非常勤特別嘱託員報酬 | 単 | |||
| （報酬計） | 0千円 | （報酬計） | 0千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 単 | |||
| ２ 非常勤特別嘱託員共済費 | 単 | |||
| （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | （非常勤職員分（人件費）計） | 0千円 | |
| （非常勤職員分計） | 0千円 | （非常勤職員分計） | 0千円 | |
| （共済費計） | 0千円 | （共済費計） | 0千円 | |
| １ 職員旅費 | 単 | |||
| ２ 外務省研修旅費 | 単 | |||
| （旅費計） | 0千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 単 | |||
| ２ 事務用品代 | 単 | |||
| （消耗需用費計） | 0千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 庁用機具修理代 | 単 | |||
| ２ 旅券作成交付機器等修理代 | 単 | |||
| （維持需用費計） | 0千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 0千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 単 | |||
| ２ 電話代（本所） | 単 | |||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 単 | |||
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 単 | |||
| ５ 電話代・郵送代 | 単 | |||
| ６ 音声案内装置変更費用 | 単 | |||
| （その他の役務費計） | 0千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 0千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 単 | |||
| ２ 旅券発給業務委託料 | 4,116千円 | 単 | 2,710千円 | |
| 旅券発給事務に係る分 | 旅券発給事務に係る分 | |||
| 99,385,000円= | 99,385 | 99,385,000円= | 99,385 | |
| 契約期間（債務負担行為） | ||||
| 現金徴収事務に係る分 | Ｈ２８．６．１〜Ｈ３１．５．３１ | |||
| 4,689,000円= | 4,689 | |||
| 現金徴収事務に係る分 | ||||
| 契約期間（債務負担行為） | 4,689,000円*0.7= | 3,282 | ||
| Ｈ２８．６．１〜Ｈ３１．５．３１ | 契約期間（債務負担行為） | |||
| （既内示額）-99,958,000円= | ▲99,958 | Ｈ３０．１０．１〜Ｈ３３．９．３０ | ||
| （既内示額）-99,958,000円= | ▲99,958 | |||
| ３ ボイスコール保守点検委託料 | 単 | |||
| （その他の委託料計） | 4,116千円 | （その他の委託料計） | 2,710千円 | |
| （委託料計） | 4,116千円 | （委託料計） | 2,710千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 単 | |||
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 単 | |||
| ３ ボイスコール借上料 | 単 | |||
| ４ りんくうタウン分室室料 | 単 | |||
| ５ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 単 | |||
| ６ シュレッダー借り上げ料 | 単 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 0千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ りんくうタウン分室共益費等 | 単 | |||
| ２ りんくうタウン分室電話代 | 単 | |||
| （その他に対するもの計） | 0千円 | （その他に対するもの計） | 0千円 | |
| （負担金計） | 0千円 | （負担金計） | 0千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 0千円 | |
| （合計） | 4,116千円 | （合計） | 2,710千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | |||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 旅券発給等手数料 | 4,116 | 2,710 | |
| 4,116,000円= | 4,116 | 2,710,000円= | 2,710 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ３０年度 ６１７，４００千円 | ３０年度 ６１７，４００千円 | ||
| （３１５，０００件） | （３１５，０００件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ２８年度収入実績 ６３１，７５１千円ア | ２８年度収入実績 ６３１，７５１千円ア | ||
| ２８年度申請件数 ３２２，２４５件 イ | ２８年度申請件数 ３２２，２４５件 イ | ||
| ア／イ＝１，９６０円 | ア／イ＝１，９６０円 | ||
| １，９６０円×３１５，０００件 | １，９６０円×３１５，０００件 | ||
| 4,116 | 2,710 | ||
| 4,116 | 2,710 | ||
| 4,116 | 2,710 | ||
| 4,116 | 2,710 | ||
| 4,116 | 2,710 | ||
| 4,116 | 2,710 | ||
