平成３０年度当初予算 こんごう福祉センター運営費（義務）
| 事業名 |
：こんごう福祉センター運営費（義務）(20171215) |
予算要求課 |
生活基盤推進課 |
| 細事業名 |
：施設運営委託料 |
予算計上課 |
生活基盤推進課 |
| 細々事業名 |
：措置費にかかる委託料(20171215-00010001) |
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| 一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ こんごう福祉センター運営委託料 |
329,232千円 |
単 |
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325,385千円 |
| （措置費にかかる委託料計） |
329,232千円 |
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（措置費にかかる委託料計） |
325,385千円 |
| （委託料計） |
329,232千円 |
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（委託料計） |
325,385千円 |
| （合計） |
329,232千円 |
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（合計） |
325,385千円 |
| 積算項目 |
こんごう福祉センター運営委託料 |
| 施設管理委託事業名 |
施設運営委託･一般（義務的経費） |
| 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 人件費 |
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| (1) 給料 |
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| <1> 年齢給 |
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| <2> 職能給 |
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| (2) 職員手当等 |
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| <1> 扶養手当 |
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| <2> 通勤手当 |
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| <3> 住居手当 |
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| <4> 時間外勤務手当 |
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| <5> 宿直手当 |
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| <6> 職務手当 |
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| <7> 役職手当 |
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| <8> 賞与 |
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| <9> 夜勤手当 |
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| (3) 社会保険負担金 |
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| <1> 社会保険等負担金 |
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| (4) 共済納付金 |
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| ２ 措置費 |
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| (1) 事業費 |
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| ３ 非常勤雇用費 |
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| (1) 非常勤雇用費 |
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| ４ 施設収入（支援費等） |
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| ５ 嘱託医師報酬等 |
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| ６ 人件費 |
303,213千円 |
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303,213千円 |
| 〇給料 |
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〇給料 |
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| ・年齢給 |
|
|
・年齢給 |
|
| 148,654円 * 50人 * 12月= |
89,192 |
|
148,654円 * 50人 * 12月= |
89,192 |
| ・職能給 |
|
|
・職能給 |
|
| 126,023円 * 50人 * 12月= |
75,613 |
|
126,023円 * 50人 * 12月= |
75,613 |
| 〇職員手当等 |
|
|
〇職員手当等 |
|
| ・扶養手当 |
|
|
・扶養手当 |
|
| プロパー職員分 3,342,858円= |
3,342 |
|
プロパー職員分 3,342,858円= |
3,342 |
| ・通勤手当 |
|
|
・通勤手当 |
|
| プロパー職員分 3,765,715円= |
3,765 |
|
プロパー職員分 3,765,715円= |
3,765 |
| ・住居手当 |
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|
・住居手当 |
|
| プロパー職員分 3,120,000円= |
3,120 |
|
プロパー職員分 3,120,000円= |
3,120 |
| ・時間外勤務手当 |
|
|
・時間外勤務手当 |
|
| 2,206円（平均単価） *5h*12月*66人= |
8,735 |
|
2,206円（平均単価） *5h*12月*66人= |
8,735 |
| ・宿直手当 |
|
|
・宿直手当 |
|
| 宿直 6,100円*2人*365日= |
4,453 |
|
宿直 6,100円*2人*365日= |
4,453 |
| ・職務手当 |
|
|
・職務手当 |
|
| 9,960,000= |
9,960 |
|
9,960,000= |
9,960 |
| ・役職手当 |
|
|
・役職手当 |
|
| 2,228,572円= |
2,228 |
|
2,228,572円= |
2,228 |
| ・賞与 |
|
|
・賞与 |
|
| 43,948,320円= |
43,948 |
|
43,948,320円= |
43,948 |
| ・夜勤手当 |
|
|
・夜勤手当 |
|
| 夜勤 7,000円*5人*365日= |
12,775 |
|
夜勤 7,000円*5人*365日= |
12,775 |
| 〇社会保険負担金 |
|
|
〇社会保険負担金 |
|
| ・社会保険等負担金 |
|
|
・社会保険等負担金 |
|
| プロパー職員分 40,384,765円= |
40,384 |
|
プロパー職員分 40,384,765円= |
40,384 |
| 〇共済納付金 |
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|
〇共済納付金 |
|
| 福祉医療機構掛金 44,500円 * 47人 = |
2,091 |
|
福祉医療機構掛金 44,500円 * 47人 = |
2,091 |
| 133,500円 * 3人 = |
400 |
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133,500円 * 3人 = |
400 |
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| 民間共済 660円 * 50人 *12月 = |
396 |
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民間共済 660円 * 50人 *12月 = |
396 |
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| 全事協 |
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全事協 |
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| (89,192,400円+75,613,800円)*17/1000= |
2,801 |
|
(89,192,400円+75,613,800円)*17/1000= |
2,801 |
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| 端数調整 |
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端数調整 |
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| 福祉医療機構掛金 0= |
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福祉医療機構掛金 0= |
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| 民間共済 0= |
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民間共済 0= |
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| 全事協 0= |
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全事協 0= |
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| 端数調整 3,000円= |
3 |
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端数調整 3,000円= |
3 |
| ７ 措置費 |
101,494千円 |
|
|
101,494千円 |
| 〇事業費 |
|
|
〇事業費 |
|
| 措置費事業費より101,494,000= |
101,494 |
|
措置費事業費より101,494,000= |
101,494 |
| ８ 非常勤雇用費 |
91,986千円 |
|
|
91,986千円 |
| 〇非常勤雇用費 |
|
|
〇非常勤雇用費 |
|
| ・年休代替 |
|
|
・年休代替 |
|
| 118,400円*26人= |
3,078 |
|
118,400円*26人= |
3,078 |
| ・産休代替 |
|
|
・産休代替 |
|
| (5,840円+900円)*1人*96日= |
647 |
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(5,840円+900円)*1人*96日= |
647 |
| ・病休代替 |
|
|
・病休代替 |
|
| (5,840円+900円)*222日= |
1,496 |
|
(5,840円+900円)*222日= |
1,496 |
| |
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|
| ・入所児童（者）処遇特別加算 |
|
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・入所児童（者）処遇特別加算 |
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| 1,016,000*2人= |
2,032 |
|
1,016,000*2人= |
2,032 |
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| 雇用契約職員 |
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雇用契約職員 |
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| 例月 (209,300円+6,500円)*12月*15人= |
38,844 |
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例月 (209,300円+6,500円)*12月*15人= |
38,844 |
| |
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|
|
|
| 賞与 209,300円*3月分*15人= |
9,418 |
|
賞与 209,300円*3月分*15人= |
9,418 |
| |
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|
| 臨時雇用契約職員 |
|
|
臨時雇用契約職員 |
|
| (5,840円*8/6+900円)*18コマ*52/4*11人= |
22,359 |
|
(5,840円*8/6+900円)*18コマ*52/4*11人= |
22,359 |
| |
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|
| 心理士 1,200,000円= |
1,200 |
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心理士 1,200,000円= |
1,200 |
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|
| （共済費） |
|
|
（共済費） |
|
| 72,767,000円*161.480 /1000= |
11,750 |
|
72,767,000円*161.480 /1000= |
11,750 |
| 44,500円*26人= |
1,157 |
|
44,500円*26人= |
1,157 |
| 端数処理 2,000円= |
2 |
|
端数処理 2,000円= |
2 |
| ９ 施設収入（支援費等） |
▲236,444千円 |
|
|
▲236,444千円 |
| 支援費収入 |
|
|
支援費収入 |
|
| - 218,808,000円= |
▲218,808 |
|
- 218,808,000円= |
▲218,808 |
| |
|
|
|
|
| 利用者負担金収入 |
|
|
利用者負担金収入 |
|
| 食費相当分 - 15,156,000円= |
▲15,156 |
|
食費相当分 - 15,156,000円= |
▲15,156 |
| 光熱水費相当分 - 2,155,000円= |
▲2,155 |
|
光熱水費相当分 - 2,155,000円= |
▲2,155 |
| （電気・水道） |
|
|
（電気・水道） |
|
| |
|
|
|
|
| 給食徴収金委託料相殺分 |
|
|
給食徴収金委託料相殺分 |
|
| - 325,000円= |
▲325 |
|
- 325,000円= |
▲325 |
| 10 嘱託医師報酬等 |
11,290千円 |
|
|
11,290千円 |
| 各寮嘱託医師報酬 |
|
|
各寮嘱託医師報酬 |
|
| 2,337,600円 = |
2,337 |
|
2,337,600円 = |
2,337 |
| 各寮看護師賃金 |
|
|
各寮看護師賃金 |
|
| 8,951,880円 = |
8,951 |
|
8,951,880円 = |
8,951 |
| （措置費にかかる委託料計） |
271,539千円 |
|
（措置費にかかる委託料計） |
271,539千円 |
| （委託料計） |
271,539千円 |
|
（委託料計） |
271,539千円 |
| （合計） |
271,539千円 |
|
（合計） |
271,539千円 |
| 積算項目 |
こんごう福祉センター運営委託料 |
| 施設管理委託事業名 |
施設運営委託･一般（準義務的経費） |
| 準義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 管理事業 |
|
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|
| (1) 光熱水費 |
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| (2) 各種委託料 |
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|
| (3) 管理費 |
|
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| |
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|
| ２ 施設収入（支援費等） |
|
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| |
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|
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| ３ 管理事業 |
105,663千円 |
|
|
101,816千円 |
| 〇光熱水費 |
|
|
〇光熱水費 |
|
| ＬＰＧ |
|
|
ＬＰＧ |
|
| 5,578,000円= |
5,578 |
|
5,578,000円= |
5,578 |
| 〇各種委託料 |
|
|
〇各種委託料 |
|
| 83,963,002円= |
83,963 |
|
83,963,002円= |
83,963 |
| 〇管理費 |
|
|
〇管理費 |
|
| ・措置費事務費 |
|
|
・措置費事務費 |
|
| 16,120,338円 = |
16,120 |
|
12,273,275円 = |
12,273 |
| |
|
|
|
|
| 端数調整 1,000円= |
1 |
|
端数調整 1,000円= |
1 |
| ４ 施設収入（支援費等） |
▲51,209千円 |
|
|
▲51,209千円 |
| 支援費収入 |
|
|
支援費収入 |
|
| -50,924,000円= |
▲50,924 |
|
-50,924,000円= |
▲50,924 |
| |
|
|
|
|
| 利用者負担金 |
|
|
利用者負担金 |
|
| 光熱水費相当分 -285,000円= |
▲285 |
|
光熱水費相当分 -285,000円= |
▲285 |
| （LPガス） |
|
|
（LPガス） |
|
| （措置費にかかる委託料計） |
54,454千円 |
|
（措置費にかかる委託料計） |
50,607千円 |
| １ 非常勤職員雇用費 |
2,602千円 |
|
|
2,602千円 |
| 2,602,000円= |
2,602 |
|
2,602,000円= |
2,602 |
| ２ 支援費個人負担金徴収事務 |
637千円 |
|
|
637千円 |
| 637,000円= |
637 |
|
637,000円= |
637 |
| （その他の委託料計） |
3,239千円 |
|
（その他の委託料計） |
3,239千円 |
| （委託料計） |
57,693千円 |
|
（委託料計） |
53,846千円 |
| （合計） |
57,693千円 |
|
（合計） |
53,846千円 |
