平成３０年度当初予算 保健所運営費
| 事業名 | ：保健所運営費(20040360) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
| 細事業名 | ：保健所運営事業費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
| 細々事業名 | ：保健所運営事業費(20040360-00020004) | ||
| 一般事業費 経常的経費 準義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
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| １ 保健所運営協議会 | 1,538千円 | 単 | 1,538千円 | |
| 6,200円*248人= | 1,537 | 6,200円*248人= | 1,537 | |
| （報酬計） | 1,538千円 | （報酬計） | 1,538千円 | |
| １ 保健師研修等事務補助 | 284千円 | 単 | 284千円 | |
| 284,000円= | 284 | 284,000円= | 284 | |
| （非常勤職員分（物件費）計） | 284千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 284千円 | |
| （非常勤職員分計） | 284千円 | （非常勤職員分計） | 284千円 | |
| （共済費計） | 284千円 | （共済費計） | 284千円 | |
| １ 保健師研修等事務補助 | 1,704千円 | 単 | 1,704千円 | |
| 1,704,000円= | 1,704 | 1,704,000円= | 1,704 | |
| （賃金計） | 1,704千円 | （賃金計） | 1,704千円 | |
| １ 健康危機管理事業 | 188千円 | 単 | 188千円 | |
| @37,600円*5人= | 188 | @37,600円*5人= | 188 | |
| 国立保健医療科学院（埼玉県和光市） | 国立保健医療科学院（埼玉県和光市） | |||
| ２ 保健所運営協議会 | 単 | |||
| 保健所活動旅費に統合 | 保健所活動旅費に統合 | |||
| ３ 保健所活動旅費 | 9,035千円 | 単 | 9,035千円 | |
| (9,320,000円+200,000円)*0.927*0.9= | 7,942 | (9,320,000円+200,000円)*0.927*0.9= | 7,942 | |
| 人材確保地域保健機能強化事業に振替（検 | 人材確保地域保健機能強化事業に振替（検 | |||
| 査技師・放射線技師・ 部内研修旅費） | 査技師・放射線技師・ 部内研修旅費） | |||
| -108,000円= | ▲108 | -108,000円= | ▲108 | |
| 学会参加旅費 | 学会参加旅費 | |||
| 1,200,000円= | 1,200 | 1,200,000円= | 1,200 | |
| （旅費計） | 9,223千円 | （旅費計） | 9,223千円 | |
| １ 燃料費 | 4,232千円 | 単 | 4,232千円 | |
| 120.0円*26,000リットル*1.1*1.08= | 3,706 | 120.0円*26,000リットル*1.1*1.08= | 3,706 | |
| 120.0円*4,050リットル*1.08= | 524 | 120.0円*4,050リットル*1.08= | 524 | |
| 保健所事務消耗品費に２百万円振替。 | 保健所事務消耗品費に２百万円振替。 | |||
| ２ 印刷機等消耗品 | 単 | |||
| 保健所事務消耗品費に統合 | 保健所事務消耗品費に統合 | |||
| ３ 保健所事務概要書等印刷代 | 単 | |||
| 保健所事務消耗品費に統合 | 保健所事務消耗品費に統合 | |||
| ４ 保健所事務消耗品費 | 11,484千円 | 単 | 11,484千円 | |
| 11,000,000円*11/12= | 10,083 | 11,000,000円*11/12= | 10,083 | |
| 什器更新1,400,000円= | 1,400 | 什器更新1,400,000円= | 1,400 | |
| ５ 健康危機管理強化事業 | 330千円 | 単 | 330千円 | |
| 360,000円*11/12= | 330 | 360,000円*11/12= | 330 | |
| ６ 日本公衆衛生学会資料代 | 95千円 | 単 | 95千円 | |
| 95,000円= | 95 | 95,000円= | 95 | |
| （消耗需用費計） | 16,141千円 | （消耗需用費計） | 16,141千円 | |
| １ 光熱水費 | 44,943千円 | 単 | 44,943千円 | |
| 44,943,000円= | 44,943 | 44,943,000円= | 44,943 | |
| ２ 修繕料 | 16,000千円 | 単 | 16,000千円 | |
| 16,000,000円= | 16,000 | 16,000,000円= | 16,000 | |
| （維持需用費計） | 60,943千円 | （維持需用費計） | 60,943千円 | |
| （需用費計） | 77,084千円 | （需用費計） | 77,084千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料 | 26千円 | 単 | 26千円 | |
| 25,070円= | 25 | 25,070円= | 25 | |
| （保険料計） | 26千円 | （保険料計） | 26千円 | |
| １ 通信運搬処分費 | 11,679千円 | 単 | 11,679千円 | |
| 12,133,000円*11/12*1.05= | 11,678 | 12,133,000円*11/12*1.05= | 11,678 | |
| ２ 高架水槽清掃消毒料 | 945千円 | 単 | 945千円 | |
| 94,500円*10= | 945 | 94,500円*10= | 945 | |
| ３ し尿浄化槽検査料 | 182千円 | 単 | 182千円 | |
| 182,000円*1ヶ所= | 182 | 182,000円*1ヶ所= | 182 | |
| ４ ゴミ等処分運搬料 | 単 | |||
| 通信運搬処分費に統合 | 通信運搬処分費に統合 | |||
| ５ 計量器検査料 | 127千円 | 単 | 127千円 | |
| 7,900円*16台= | 126 | 7,900円*16台= | 126 | |
| ６ クリーニング代 | 単 | |||
| 通信運搬処分費に統合 | 通信運搬処分費に統合 | |||
| ７ 検査関係産業廃棄物収集運搬料 | 単 | |||
| 通信運搬処分費に統合 | 通信運搬処分費に統合 | |||
| ８ 健康危機管理強化事業 | 336千円 | 単 | 336千円 | |
| 363,000円*12/13= | 335 | 363,000円*12/13= | 335 | |
| （本庁１台分含む） | （本庁１台分含む） | |||
| ９ 廃プラスチック運搬料 | 単 | |||
| 通信運搬処分費に統合 | 通信運搬処分費に統合 | |||
| 10 保健所運営協議会 | 385千円 | 単 | 385千円 | |
| 速記料 | 速記料 | |||
| 35,000円*11= | 385 | 35,000円*11= | 385 | |
| （その他の役務費計） | 13,654千円 | （その他の役務費計） | 13,654千円 | |
| （役務費計） | 13,680千円 | （役務費計） | 13,680千円 | |
| １ 庁舎清掃委託料 | 33,950千円 | 単 | 33,950千円 | |
| 33,950,000円= | 33,950 | 33,950,000円= | 33,950 | |
| ２ 消防設備保守点検料 | 959千円 | 単 | 959千円 | |
| 959,000円= | 959 | 959,000円= | 959 | |
| ３ 電気保安業務委託料 | 2,090千円 | 単 | 2,090千円 | |
| 2,090,000円= | 2,090 | 2,090,000円= | 2,090 | |
| ４ 冷暖房保守管理委託料 | 9,350千円 | 単 | 9,350千円 | |
| 9,350,000円= | 9,350 | 9,350,000円= | 9,350 | |
| ５ Ｘ線線量測定委託料 | 810千円 | 単 | 810千円 | |
| 810,000円= | 810 | 810,000円= | 810 | |
| ６ レントゲン廃液処分委託料 | 210千円 | 単 | 210千円 | |
| 210,000円= | 210 | 210,000円= | 210 | |
| ７ 汚水処理施設維持管理委託料 | 190千円 | 単 | 190千円 | |
| 190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
| ８ 検査関係産業廃棄物処分委託料 | 655千円 | 単 | 655千円 | |
| 655,000円= | 655 | 655,000円= | 655 | |
| ９ Ｂ・Ｃ型肝炎血液委託料 | 526千円 | 単 | 526千円 | |
| 526,000円= | 526 | 526,000円= | 526 | |
| （健康医療総務課人事Ｇへの配当分） | （健康医療総務課人事Ｇへの配当分） | |||
| 10 エレベーター保守委託料 | 2,650千円 | 単 | 2,650千円 | |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| 2,650,000円= | 2,650 | 2,650,000円= | 2,650 | |
| 11 機械式駐車場保守委託料 | 190千円 | 単 | 190千円 | |
| 190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
| 12 点字広報作成費 | 単 | |||
| (1) 点字版保健所広報作成費 | ||||
| <1> 原版作成費・用紙代 | ||||
| 13 廃棄物処理委託料 | 600千円 | 単 | 600千円 | |
| 600,000円= | 600 | 600,000円= | 600 | |
| 14 夜間休日電話代行業務委託 | 1,125千円 | 単 | 1,125千円 | |
| 1,125,000円= | 1,125 | 1,125,000円= | 1,125 | |
| 15 特定建築物管理委託 | 250千円 | 単 | 250千円 | |
| 250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
| 16 庁舎警備業務 | 12,440千円 | 単 | 12,440千円 | |
| 【長期継続契約】 | 【長期継続契約】 | |||
| 12,440,000円= | 12,440 | 12,440,000円= | 12,440 | |
| 17 特定建築物定期検査業務委託料 | 515千円 | 単 | 515千円 | |
| 515,000円= | 515 | 515,000円= | 515 | |
| 18 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 | 2,320千円 | 単 | 2,320千円 | |
| 2,320,000円= | 2,320 | 2,320,000円= | 2,320 | |
| 19 点字版保健所広報作成費 | 1,210千円 | 単 | 1,210千円 | |
| 原版作成費 | 原版作成費 | |||
| 1,210,000円= | 1,210 | 1,210,000円= | 1,210 | |
| （その他の委託料計） | 70,040千円 | （その他の委託料計） | 70,040千円 | |
| （委託料計） | 70,040千円 | （委託料計） | 70,040千円 | |
| １ ＴＶ受信料 | 272千円 | 単 | 272千円 | |
| 24,650円*11保健所= | 271 | 24,650円*11保健所= | 271 | |
| ２ 自動車借上料 | 4,656千円 | 単 | 4,656千円 | |
| 5,643,000円*0.9*11/12= | 4,655 | 5,643,000円*0.9*11/12= | 4,655 | |
| ３ 印刷機借上料 | 684千円 | 単 | 684千円 | |
| 62,100円*11ヶ所= | 683 | 62,100円*11ヶ所= | 683 | |
| ４ レジスターリース料 | 2,627千円 | 単 | 2,627千円 | |
| 2,865,000円*11/12= | 2,626 | 2,865,000円*11/12= | 2,626 | |
| ５ 電波障害対策費 | 88千円 | 単 | 88千円 | |
| 88,000円= | 88 | 88,000円= | 88 | |
| ６ 駐車場借上料(泉佐野保健所） | 900千円 | 単 | 900千円 | |
| 75,000円*12ヶ月= | 900 | 75,000円*12ヶ月= | 900 | |
| ７ 駐輪場借上料 | 90千円 | 単 | 90千円 | |
| 2,500円*3ヶ所*12ヶ月= | 90 | 2,500円*3ヶ所*12ヶ月= | 90 | |
| ８ 公用車借上料（長期継続契約） | 22,766千円 | 単 | 22,766千円 | |
| 22,766,000円= | 22,766 | 22,766,000円= | 22,766 | |
| ９ 電話交換機リース料（長期継続契 約） |
652千円 | 単 | 652千円 | |
| 泉佐野保健所（平成２９年２月１日〜平成 | 泉佐野保健所（平成２９年２月１日〜平成 | |||
| ３５年１月３１日） | ３５年１月３１日） | |||
| 375,000= | 375 | 375,000= | 375 | |
| 茨木保健所（平成２９年９月１日〜平成３ | 茨木保健所（平成２９年９月１日〜平成３ | |||
| ５年８月３１日） | ５年８月３１日） | |||
| 277,000= | 277 | 277,000= | 277 | |
| 10 中核市移行ワーキング会場借上料 | 82千円 | 単 | 82千円 | |
| 82,000円= | 82 | 82,000円= | 82 | |
| 11 守口保健所庁舎等使用料 | 15,700千円 | 単 | 15,700千円 | |
| （１）建物 | （１）建物 | |||
| 15,300,000= | 15,300 | 15,300,000= | 15,300 | |
| （２）駐車場 | （２）駐車場 | |||
| 400,000= | 400 | 400,000= | 400 | |
| （使用料及び賃借料計） | 48,517千円 | （使用料及び賃借料計） | 48,517千円 | |
| １ 備品購入費 | 100千円 | 単 | 100千円 | |
| 100,000円= | 100 | 100,000円= | 100 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 100千円 | |
| （備品購入費計） | 100千円 | （備品購入費計） | 100千円 | |
| １ 全国保健所長会負担金 | 220千円 | 単 | 220千円 | |
| 20,000円*11保健所= | 220 | 20,000円*11保健所= | 220 | |
| ２ 近畿公衆衛生学会負担金 | 300千円 | 単 | 300千円 | |
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ３ 近畿保健所長会会費 | 113千円 | 単 | 113千円 | |
| 10,200円*11保健所= | 112 | 10,200円*11保健所= | 112 | |
| ４ 防火管理者受講負担金 | 55千円 | 単 | 55千円 | |
| 5,000円*11保健所= | 55 | 5,000円*11保健所= | 55 | |
| ５ 安全運転管理者受講負担金 | 47千円 | 単 | 47千円 | |
| 4,200円*11保健所= | 46 | 4,200円*11保健所= | 46 | |
| ６ 公衆衛生学会総会発表者負担金 | 54千円 | 単 | 54千円 | |
| 3,000円*18人= | 54 | 3,000円*18人= | 54 | |
| ７ 日本公衆衛生学会分担金 | 200千円 | 単 | 200千円 | |
| 200,000円= | 200 | 200,000円= | 200 | |
| ８ 守口保健所光熱水費負担金 | 5,750千円 | 単 | 5,750千円 | |
| 5,750,000円= | 5,750 | 5,750,000円= | 5,750 | |
| （その他に対するもの計） | 6,739千円 | （その他に対するもの計） | 6,739千円 | |
| （負担金計） | 6,739千円 | （負担金計） | 6,739千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 6,739千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 6,739千円 | |
| １ 自動車重量税 | 7千円 | 単 | 7千円 | |
| 6,600円= | 6 | 6,600円= | 6 | |
| （公課費計） | 7千円 | （公課費計） | 7千円 | |
| （合計） | 228,916千円 | （合計） | 228,916千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 行政財産使用料 | 1,692 | 要求どおり | 1,692 |
| ・電線路支持物設置 | ・電線路支持物設置 | ||
| ・認定電気通信事業設備 | ・認定電気通信事業設備 | ||
| ・事務室および会議室 | ・事務室および会議室 | ||
| ・特別高圧送電線路線下敷 | ・特別高圧送電線路線下敷 | ||
| ・ガス整圧器室 | ・ガス整圧器室 | ||
| ・ＥＳＣＯ事業 | ・ＥＳＣＯ事業 | ||
| 1,692,000円= | 1,692 | 1,692,000円= | 1,692 |
| 1,692 | 1,692 | ||
| 1,692 | 1,692 | ||
| 1,692 | 1,692 | ||
| 1,692 | 1,692 | ||
| 1,692 | 1,692 | ||
| １ 旧泉佐野保健所用地貸付金 | 357 | 要求どおり | 357 |
| 357,000= | 357 | 357,000= | 357 |
| 357 | 357 | ||
| 357 | 357 | ||
| 357 | 357 | ||
| 357 | 357 | ||
| 357 | 357 | ||
| １ 保健所実習受入事業等雑入 | 要求どおり | ||
| (1) 公衆電話取扱手数料 | |||
| 0円= | 0円= | ||
| (2) 光熱水費負担金 | |||
| (3) がん検診車車庫使用料 | |||
| 0円= | 0円= | ||
| (4) 会議室使用料 | |||
| 0円= | 0円= | ||
| ２ 医学生等の実習受入事業雑入 | 1,726 | 要求どおり | 1,726 |
| 22,000円+1,704,000円= | 1,726 | 22,000円+1,704,000円= | 1,726 |
| 1,726 | 1,726 | ||
| 1,726 | 1,726 | ||
| 1,726 | 1,726 | ||
| 1,726 | 1,726 | ||
| 1,726 | 1,726 | ||
| 3,775 | 3,775 | ||
