平成30年度当初予算 健康医療行政管理費
事業名 | :健康医療行政管理費(20010084) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
細事業名 | :健康医療管理運営費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
細々事業名 | :行政管理費(20010084-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 準義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員報酬 | 141,427千円 | 単 | 141,427千円 | |
(1)報酬月額 55名分 | (1)報酬月額 55名分 | |||
107,534,880円= | 107,534 | 107,534,880円= | 107,534 | |
(2)交通費加算額 | (2)交通費加算額 | |||
19,860,000円= | 19,860 | 19,860,000円= | 19,860 | |
放射線技師の見直しに伴うもの | 放射線技師の見直しに伴うもの | |||
(1)報酬月額 11名分 | (1)報酬月額 11名分 | |||
10,071,600円= | 10,071 | 10,071,600円= | 10,071 | |
(2)交通費加算額 | (2)交通費加算額 | |||
3,960,000円= | 3,960 | 3,960,000円= | 3,960 | |
2 健康総合C障害診断等業務 | 10,976千円 | 単 | 10,976千円 | |
(1)報酬月額 | (1)報酬月額 | |||
9,895,920円= | 9,895 | 9,895,920円= | 9,895 | |
(2)交通費加算額 | (2)交通費加算額 | |||
1,080,000円= | 1,080 | 1,080,000円= | 1,080 | |
3 委員報酬 | 255千円 | 単 | 255千円 | |
9,400円*26人*1回= | 244 | 9,400円*26人*1回= | 244 | |
9,600円*26人*1回-9,400円*26人*1回= | 5 | 9,600円*26人*1回-9,400円*26人*1回= | 5 | |
-9,600円*26人*1回= | ▲249 | -9,600円*26人*1回= | ▲249 | |
9,800円*26人*1回= | 254 | 9,800円*26人*1回= | 254 | |
(報酬計) | 152,658千円 | (報酬計) | 152,658千円 | |
1 非常勤職員共済費 | 21,219千円 | 単 | 21,219千円 | |
(1)社会保険料等 | (1)社会保険料等 | |||
19,606,680円= | 19,606 | 19,606,680円= | 19,606 | |
(2)労災保険料等 | (2)労災保険料等 | |||
1,435,020円= | 1,435 | 1,435,020円= | 1,435 | |
放射線技師の見直しに伴う11名配置分 | 放射線技師の見直しに伴う11名配置分 | |||
176,634円= | 176 | 176,634円= | 176 | |
2 健康総合C障害診断等業務 | 755千円 | 単 | 755千円 | |
(1)社会保険料等 | (1)社会保険料等 | |||
623,016円= | 623 | 623,016円= | 623 | |
(2)労災保険料等 | (2)労災保険料等 | |||
131,952円= | 131 | 131,952円= | 131 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 21,974千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 21,974千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 1,406千円 | 単 | 1,406千円 | |
作業員・嘱託員作業員枠分 | 作業員・嘱託員作業員枠分 | |||
8,534,000円*164.72/1000= | 1,405 | 8,534,000円*164.72/1000= | 1,405 | |
健康保険 58.90/1000 | 健康保険 58.90/1000 | |||
厚生年金 91.50/1000 | 厚生年金 91.50/1000 | |||
児童手当 2.3/1000 | 児童手当 2.3/1000 | |||
労災保険 3/1000 | 労災保険 3/1000 | |||
労災拠出金 0.02/1000 | 労災拠出金 0.02/1000 | |||
雇用保険 9/1000 | 雇用保険 9/1000 | |||
作業員・嘱託員作業員枠分 | 作業員・嘱託員作業員枠分 | |||
(非常勤職員分(物件費)計) | 1,406千円 | (非常勤職員分(物件費)計) | 1,406千円 | |
(非常勤職員分計) | 23,380千円 | (非常勤職員分計) | 23,380千円 | |
(共済費計) | 23,380千円 | (共済費計) | 23,380千円 | |
1 産休等代替賃金 | 2,253千円 | 単 | 2,253千円 | |
2,253,000円= | 2,253 | 2,253,000円= | 2,253 | |
2 賃金 | 6,281千円 | 単 | 6,281千円 | |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
@2,964,000円= | 2,964 | @2,964,000円= | 2,964 | |
H21嘱託員作業員枠 | H21嘱託員作業員枠 | |||
(一般管理費振替) | (一般管理費振替) | |||
@1,594,000円= | 1,594 | @1,594,000円= | 1,594 | |
現業職員作業員枠 | 現業職員作業員枠 | |||
(一般管理費振替) | (一般管理費振替) | |||
@1,723,000円= | 1,723 | @1,723,000円= | 1,723 | |
(賃金計) | 8,534千円 | (賃金計) | 8,534千円 | |
1 講師謝礼等 | 85千円 | 単 | 85千円 | |
(1)表彰司会者謝礼等 | (1)表彰司会者謝礼等 | |||
@17,000円= | 17 | @17,000円= | 17 | |
(2)健康福祉行政協力者報償費 | (2)健康福祉行政協力者報償費 | |||
@68,000円= | 68 | @68,000円= | 68 | |
(1)表彰司会者謝礼等 | (1)表彰司会者謝礼等 | |||
(2)健康福祉行政協力者報償費 | (2)健康福祉行政協力者報償費 | |||
2 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 単 | |||
(1) 研修講師謝礼 | ||||
3 健康医療部職員研修事業講師謝礼 | 115千円 | 単 | 115千円 | |
@115,000円= | 115 | @115,000円= | 115 | |
(報償費(補助費等)計) | 200千円 | (報償費(補助費等)計) | 200千円 | |
(報償費計) | 200千円 | (報償費計) | 200千円 | |
1 派遣研修旅費等 | 6,154千円 | 単 | 6,154千円 | |
6,154,000円= | 6,154 | 6,154,000円= | 6,154 | |
2 健康医療部研修事業 | 単 | |||
(1) 職員旅費 | ||||
3 健康医療部研修事業職員旅費 | 976千円 | 単 | 976千円 | |
@13,550円*6人*12月= | 975 | @13,550円*6人*12月= | 975 | |
4 委員旅費 | 238千円 | 単 | 238千円 | |
238,000円= | 238 | 238,000円= | 238 | |
(旅費計) | 7,368千円 | (旅費計) | 7,368千円 | |
1 B型肝炎対策費 | 単 | |||
(1) 針・ホルダー購入費 | ||||
2 表彰関係経費 | 単 | |||
(1) 表彰状 | ||||
(2) 表彰者名簿 | ||||
(3) 丸筒 | ||||
(4) 案内状等 | ||||
3 部内新聞等購読料 | 3,943千円 | 単 | 3,943千円 | |
3,943,000円= | 3,943 | 3,943,000円= | 3,943 | |
4 部内事務需用費 | 14,090千円 | 単 | 14,090千円 | |
15,734,000円= | 15,734 | 15,734,000円= | 15,734 | |
役務費に振替 | 役務費に振替 | |||
-1,644,000円= | ▲1,644 | -1,644,000円= | ▲1,644 | |
5 議会・予算関係 | 単 | |||
6 監査関係 | 単 | |||
7 刊行物点字化推進経費 | 175千円 | 単 | 175千円 | |
175,000円= | 175 | 175,000円= | 175 | |
8 健康医療部研修事業 | 単 | |||
(1) 資料・報告書作成 | ||||
9 B型肝炎対策費針・ホルダー購入 費 |
7千円 | 単 | 7千円 | |
針 @1,210円*3箱= | 3 | 針 @1,210円*3箱= | 3 | |
ホルダー @2,650円*1箱= | 2 | ホルダー @2,650円*1箱= | 2 | |
針 | 針 | |||
ホルダー | ホルダー | |||
10 表彰関係経費 | 967千円 | 単 | 967千円 | |
表彰状 | 表彰状 | |||
@412円*1,500枚*1.08= | 667 | @412円*1,500枚*1.08= | 667 | |
表彰者名簿 | 表彰者名簿 | |||
@76円*1,500冊*1.08= | 123 | @76円*1,500冊*1.08= | 123 | |
丸筒 | 丸筒 | |||
@611円*100箱*1.08= | 65 | @611円*100箱*1.08= | 65 | |
案内状等 | 案内状等 | |||
@51円*2,000件*1.08= | 110 | @51円*2,000件*1.08= | 110 | |
11 健康医療部研修事業資料・報告書 作成 |
177千円 | 単 | 177千円 | |
177,000円= | 177 | 177,000円= | 177 | |
(消耗需用費計) | 19,359千円 | (消耗需用費計) | 19,359千円 | |
1 維持補修費 | 11,914千円 | 単 | 11,914千円 | |
施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
11,835,000円= | 11,835 | 11,835,000円= | 11,835 | |
モニタリングポスト電気代 | モニタリングポスト電気代 | |||
78,805円= | 78 | 78,805円= | 78 | |
(維持需用費計) | 11,914千円 | (維持需用費計) | 11,914千円 | |
(需用費計) | 31,273千円 | (需用費計) | 31,273千円 | |
1 部内公用車任意保険代 | 6,877千円 | 単 | 6,877千円 | |
公用自動車 | 公用自動車 | |||
所要台数(108台) | 所要台数(108台) | |||
6,812,490円= | 6,812 | 6,812,490円= | 6,812 | |
公用自転車 | 公用自転車 | |||
所要台数(110台) | 所要台数(110台) | |||
63,800円= | 63 | 63,800円= | 63 | |
(保険料計) | 6,877千円 | (保険料計) | 6,877千円 | |
1 通信費 | 4,556千円 | 単 | 4,556千円 | |
4,556,000円= | 4,556 | 4,556,000円= | 4,556 | |
2 郵送料 | 150千円 | 単 | 150千円 | |
150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
3 表彰関係経費 | 65千円 | 単 | 65千円 | |
(1)看板等作成費 | (1)看板等作成費 | |||
57,000円*1.05= | 59 | 57,000円*1.05= | 59 | |
(2)返信用はがき代 | (2)返信用はがき代 | |||
50円*100枚= | 5 | 50円*100枚= | 5 | |
(1)看板等作成費 | (1)看板等作成費 | |||
(2)返信用はがき代 | (2)返信用はがき代 | |||
4 健康医療部研修事業 | 単 | |||
(1) 連絡・通信費 | ||||
(2) 通訳者 | ||||
5 事業等調査郵券電話代 | 2,528千円 | 単 | 2,528千円 | |
郵券・電話代 | 郵券・電話代 | |||
2,528,000円= | 2,528 | 2,528,000円= | 2,528 | |
6 鑑定料 | 1,538千円 | 単 | 1,538千円 | |
1,538,000円= | 1,538 | 1,538,000円= | 1,538 | |
7 健康医療部研修事業 | 266千円 | 単 | 266千円 | |
連絡・通信費 | 連絡・通信費 | |||
32,000円= | 32 | 32,000円= | 32 | |
通訳者 | 通訳者 | |||
(@39,000円*3人*2日)= | 234 | (@39,000円*3人*2日)= | 234 | |
8 速記料等 | 40千円 | 単 | 40千円 | |
40,000円= | 40 | 40,000円= | 40 | |
(その他の役務費計) | 9,143千円 | (その他の役務費計) | 9,143千円 | |
(役務費計) | 16,020千円 | (役務費計) | 16,020千円 | |
1 B型・C型肝炎対策事業費 | 単 | |||
(1) 抗原・抗体検査委託料 | ||||
(2) B型肝炎ワクチン接種委託料 | ||||
2 健康医療行政総合調査費 | 5,055千円 | 単 | 5,055千円 | |
2,718,000円= | 2,718 | 2,718,000円= | 2,718 | |
1,889,000円= | 1,889 | 1,889,000円= | 1,889 | |
448,000円= | 448 | 448,000円= | 448 | |
3 健康医療部広報事業委託料 | 3,610千円 | 単 | 3,610千円 | |
3,610,000円= | 3,610 | 3,610,000円= | 3,610 | |
(その他の委託料計) | 8,665千円 | (その他の委託料計) | 8,665千円 | |
(委託料計) | 8,665千円 | (委託料計) | 8,665千円 | |
1 表彰関係経費 | 674千円 | 単 | 674千円 | |
674,000円= | 674 | 674,000円= | 674 | |
2 会議室借上料等 | 2,121千円 | 単 | 2,121千円 | |
3,121,000円= | 3,121 | 3,121,000円= | 3,121 | |
役務費に振替 | 役務費に振替 | |||
-1,000,000円= | ▲1,000 | -1,000,000円= | ▲1,000 | |
3 NHK受信料 | 単 | |||
4 健康医療部研修事業 | 単 | |||
(1) 会場代 | ||||
5 タクシー使用料 | 500千円 | 単 | 500千円 | |
500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 | |
6 健康医療部研修事業会場代 | 99千円 | 単 | 99千円 | |
@33,000円*3グループ= | 99 | @33,000円*3グループ= | 99 | |
(使用料及び賃借料計) | 3,394千円 | (使用料及び賃借料計) | 3,394千円 | |
1 備品購入費 | 2,177千円 | 単 | 2,177千円 | |
2,177,000円= | 2,177 | 2,177,000円= | 2,177 | |
(備品購入費計) | 2,177千円 | (備品購入費計) | 2,177千円 | |
(備品購入費計) | 2,177千円 | (備品購入費計) | 2,177千円 | |
1 全国衛生部長会 | 81千円 | 単 | 81千円 | |
81,000円= | 81 | 81,000円= | 81 | |
2 講習会等受講料 | 53千円 | 単 | 53千円 | |
11,000円= | 11 | 11,000円= | 11 | |
特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | 特別管理産業廃棄物責任者の資格取得 | |||
講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | 講習会受講費 @14,000円*3人= | 42 | |
3 各種参加負担金 | 69千円 | 単 | 69千円 | |
各種研修会等参加費 | 各種研修会等参加費 | |||
69,000円= | 69 | 69,000円= | 69 | |
(その他に対するもの計) | 203千円 | (その他に対するもの計) | 203千円 | |
(負担金計) | 203千円 | (負担金計) | 203千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 203千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 203千円 | |
(合計) | 253,872千円 | (合計) | 253,872千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 雇用保険料本人負担分 | 476 | 要求どおり | 476 |
報酬、賃金の1000分の3(保険料率) | 報酬、賃金の1000分の3(保険料率) | ||
・非常勤嘱託員報酬 | ・非常勤嘱託員報酬 | ||
141,427,000円*3/1000= | 424 | 141,427,000円*3/1000= | 424 |
・健康総合C非常勤嘱託員報酬 | ・健康総合C非常勤嘱託員報酬 | ||
10,976,000円*3/1000= | 32 | 10,976,000円*3/1000= | 32 |
・非常勤作業員賃金 | ・非常勤作業員賃金 | ||
6,281,000円*3/1000= | 18 | 6,281,000円*3/1000= | 18 |
2 (地独)大阪健康安全基盤研究所負担 | 79 | 要求どおり | 79 |
78,805円= | 78 | 78,805円= | 78 |
端数調整 1,000円= | 1 | 端数調整 1,000円= | 1 |
555 | 555 | ||
555 | 555 | ||
555 | 555 | ||
555 | 555 | ||
555 | 555 | ||
555 | 555 |