平成30年度当初予算 修徳学院運営費(義務)
事業名 | :修徳学院運営費(義務)(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
細事業名 | :府立児童福祉施設運営費(義務的経費) | 予算計上課 | 子ども室 |
細々事業名 | :府立児童福祉施設運営費[義務的経費B](19963863-00010014) | ||
一般事業費 経常的経費 義務的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 府立児童福祉施設運営費 | 2,388千円 | 公 | 要求どおり | 2,388千円 |
非常勤精神科医・小児科各医1名 | 非常勤精神科医・小児科各医1名 | |||
報酬 87,950円*2名*12月 = | 2,110 | 報酬 87,950円*2名*12月 = | 2,110 | |
交通費 1,330円*2日*52週*2名 = | 276 | 交通費 1,330円*2日*52週*2名 = | 276 | |
(報酬計) | 2,388千円 | (報酬計) | 2,388千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 公 | 要求どおり | ||
2 非常勤作業員(嘱託員) | 564千円 | 公 | 要求どおり | 564千円 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
(嘱託員の作業員化) | (嘱託員の作業員化) | |||
1,720,000*5/12*0.16427= | 117 | 1,720,000*5/12*0.16427= | 117 | |
1,720,000*7/12*0.16604= | 166 | 1,720,000*7/12*0.16604= | 166 | |
1,720,000*5/12*0.16427= | 117 | 1,720,000*5/12*0.16427= | 117 | |
1,720,000*7/12*0.16604 = | 166 | 1,720,000*7/12*0.16604 = | 166 | |
端数調整 | 端数調整 | |||
-5000円 = | ▲5 | -5000円 = | ▲5 | |
(非常勤職員分(人件費)計) | 564千円 | (非常勤職員分(人件費)計) | 564千円 | |
(非常勤職員分計) | 564千円 | (非常勤職員分計) | 564千円 | |
(共済費計) | 564千円 | (共済費計) | 564千円 | |
1 非常勤作業員(嘱託員) | 公 | 要求どおり | ||
(1) 非常勤作業員(嘱託員) | ||||
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
(嘱託員の作業員化) | (嘱託員の作業員化) | |||
(4,790円+1,500円)* 45日*0人= | (4,790円+1,500円)* 45日*0人= | |||
(5,750円+1,500円)*198日*0人= | (5,750円+1,500円)*198日*0人= | |||
(4,790円+1,500円)* 45日*0人= | (4,790円+1,500円)* 45日*0人= | |||
(5,750円+1,500円)*198日*0人= | (5,750円+1,500円)*198日*0人= | |||
端数調整 | 端数調整 | |||
0円 = | 0円 = | |||
2 非常勤作業員(嘱託員) | 3,440千円 | 公 | 要求どおり | 3,440千円 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
(嘱託員の作業員化) | (嘱託員の作業員化) | |||
(4,790円+1,500円)* 45日*1人= | 283 | (4,790円+1,500円)* 45日*1人= | 283 | |
(5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,435 | (5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,435 | |
(4,790円+1,500円)* 45日*1人= | 283 | (4,790円+1,500円)* 45日*1人= | 283 | |
(5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,435 | (5,750円+1,500円)*198日*1人= | 1,435 | |
端数調整 | 端数調整 | |||
2,000円 = | 2 | 2,000円 = | 2 | |
(賃金計) | 3,440千円 | (賃金計) | 3,440千円 | |
1 野球大会(近畿) | 公 | 要求どおり | ||
2 その他の報償費 | 公 | 要求どおり | ||
(報償費(補助費等)計) | 0千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 0千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,274千円 | 公 | 要求どおり | 1,274千円 |
野球大会(近畿・全国) 337,000 円 = | 337 | 野球大会(近畿・全国) 337,000 円 = | 337 | |
遠足園外指導費 45,000 円 = | 45 | 遠足園外指導費 45,000 円 = | 45 | |
宿泊訓練費 262,000 円 = | 262 | 宿泊訓練費 262,000 円 = | 262 | |
事業旅費 630,000 円 = | 630 | 事業旅費 630,000 円 = | 630 | |
端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
0円= | 0円= | |||
(旅費計) | 1,274千円 | (旅費計) | 1,274千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 6,202千円 | 公 | 要求どおり | 6,202千円 |
暖房用重・灯油 | 暖房用重・灯油 | |||
灯油 380,000 円 = | 380 | 灯油 380,000 円 = | 380 | |
自動車維持費 | 自動車維持費 | |||
ガソリン 548,000 円 = | 548 | ガソリン 548,000 円 = | 548 | |
軽 油 53,000 円 = | 53 | 軽 油 53,000 円 = | 53 | |
実習生指導費 57,000 円 = | 57 | 実習生指導費 57,000 円 = | 57 | |
遠足園外指導費 8,000 円 = | 8 | 遠足園外指導費 8,000 円 = | 8 | |
宿泊訓練費 220,000 円 = | 220 | 宿泊訓練費 220,000 円 = | 220 | |
職員給食費 4,936,000 円 = | 4,936 | 職員給食費 4,936,000 円 = | 4,936 | |
端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
(消耗需用費計) | 6,202千円 | (消耗需用費計) | 6,202千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 22,429千円 | 公 | 要求どおり | 22,429千円 |
光熱水費 | 光熱水費 | |||
電気代 8,337,000 円 = | 8,337 | 電気代 8,337,000 円 = | 8,337 | |
水道代 8,549,000 円 = | 8,549 | 水道代 8,549,000 円 = | 8,549 | |
プロパンガス 3,053,000 円 = | 3,053 | プロパンガス 3,053,000 円 = | 3,053 | |
自動車維持費 155,000 円 = | 155 | 自動車維持費 155,000 円 = | 155 | |
施設維持補修費 | 施設維持補修費 | |||
修繕料 2,335,000 円 = | 2,335 | 修繕料 2,335,000 円 = | 2,335 | |
0円= | 0円= | |||
(維持需用費計) | 22,429千円 | (維持需用費計) | 22,429千円 | |
(需用費計) | 28,631千円 | (需用費計) | 28,631千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 37千円 | 公 | 要求どおり | 37千円 |
自動車保険料 37,000円 = | 37 | 自動車保険料 37,000円 = | 37 | |
0円= | 0円= | |||
(保険料計) | 37千円 | (保険料計) | 37千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 1,160千円 | 公 | 要求どおり | 1,160千円 |
汚水・産業廃棄物 232,000 = | 232 | 汚水・産業廃棄物 232,000 = | 232 | |
事業所ゴミ等回収手数料 756,000 = | 756 | 事業所ゴミ等回収手数料 756,000 = | 756 | |
電話代・郵券、その他 172,000 = | 172 | 電話代・郵券、その他 172,000 = | 172 | |
0円= | 0円= | |||
(その他の役務費計) | 1,160千円 | (その他の役務費計) | 1,160千円 | |
(役務費計) | 1,197千円 | (役務費計) | 1,197千円 | |
1 府立児童福祉施設委託料 | 13,610千円 | 公 | 8,846千円 | |
電話保安業務委託 0 円 = | 電話保安業務委託 0 円 = | |||
ボイラー保安業務委託 25,000 円 = | 25 | ボイラー保安業務委託 25,000 円 = | 25 | |
汚水処理施設保安業務委託 | 汚水処理施設保安業務委託 | |||
2,000,000 円 = | 2,000 | 2,000,000 円 = | 2,000 | |
防鼠害虫業務委託 227,000 円 = | 227 | 防鼠害虫業務委託 227,000 円 = | 227 | |
樹木伐採等業務委託 550,000 円 = | 550 | 樹木伐採等業務委託 550,000 円 = | 550 | |
消防設備点検業務委託 529,000 円 = | 529 | 消防設備点検業務委託 529,000 円 = | 529 | |
電気保安業務委託 363,000 円 = | 363 | 電気保安業務委託 363,000 円 = | 363 | |
B型肝炎検査委託 210,000 円 = | 210 | B型肝炎検査委託 210,000 円 = | 210 | |
水質検査委託 490,000 円 = | 490 | 水質検査委託 490,000 円 = | 490 | |
有人警備委託 4,252,000 円 = | 4,252 | 有人警備委託 4,252,000 円 = | 4,252 | |
産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) | 産業廃棄物(医療性・厨房グリストラップ) | |||
200,000 円 = | 200 | 200,000 円 = | 200 | |
排水池堆積土砂浚渫 4764,000 円 = | 4,764 | |||
(その他の委託料計) | 13,610千円 | (その他の委託料計) | 8,846千円 | |
(委託料計) | 13,610千円 | (委託料計) | 8,846千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 4,144千円 | 公 | 要求どおり | 4,144千円 |
通院用車両使用料 1,709,000 円 = | 1,709 | 通院用車両使用料 1,709,000 円 = | 1,709 | |
自動車リース料 1,163,000 円 = | 1,163 | 自動車リース料 1,163,000 円 = | 1,163 | |
電話設備リース料 359,000 円 = | 359 | 電話設備リース料 359,000 円 = | 359 | |
野球大会 178,000 円 = | 178 | 野球大会 178,000 円 = | 178 | |
遠足園外指導費 333,000 円 = | 333 | 遠足園外指導費 333,000 円 = | 333 | |
宿泊訓練費 402,000 円 = | 402 | 宿泊訓練費 402,000 円 = | 402 | |
端数調整 0 円 = | 端数調整 0 円 = | |||
0円 = | 0円 = | |||
(使用料及び賃借料計) | 4,144千円 | (使用料及び賃借料計) | 4,144千円 | |
1 AED交換 | 公 | 要求どおり | ||
○AED交換費用 | ○AED交換費用 | |||
400,000円*0台 = | 400,000円*0台 = | |||
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 0千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 342千円 | 公 | 要求どおり | 342千円 |
各種分担金 292,000 円 = | 292 | 各種分担金 292,000 円 = | 292 | |
各種研修参加費 50,000 円 = | 50 | 各種研修参加費 50,000 円 = | 50 | |
0円= | 0円= | |||
(その他に対するもの計) | 342千円 | (その他に対するもの計) | 342千円 | |
(負担金計) | 342千円 | (負担金計) | 342千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 342千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 342千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 120千円 | 公 | 要求どおり | 120千円 |
児童自立支援施設野球大会 0 円 = | 児童自立支援施設野球大会 0 円 = | |||
宿泊訓練費 120,000 円 = | 120 | 宿泊訓練費 120,000 円 = | 120 | |
0円= | 0円= | |||
(扶助費計) | 120千円 | (扶助費計) | 120千円 | |
1 府立児童福祉施設運営費 | 40千円 | 公 | 要求どおり | 40千円 |
自動車重量税 40,000 円 = | 40 | 自動車重量税 40,000 円 = | 40 | |
0円= | 0円= | |||
(公課費計) | 40千円 | (公課費計) | 40千円 | |
(合計) | 55,750千円 | (合計) | 50,986千円 |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 児童措置費負担金 | |||
(1) 府立児童福祉施設運営費 | |||
その他負担金(大阪市) | その他負担金(大阪市) | ||
0 円= | 0 円= | ||
2 児童措置費負担金 | 4,263 | 4,263 | |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
その他負担金(大阪市) | その他負担金(大阪市) | ||
4,263,000 円= | 4,263 | 4,263,000 円= | 4,263 |
4,263 | 4,263 | ||
4,263 | 4,263 | ||
4,263 | 4,263 | ||
4,263 | 4,263 | ||
4,263 | 4,263 | ||
1 児童措置費負担金 | |||
(1) 府立児童福祉施設運営費 | |||
児童措置費負担金 | 児童措置費負担金 | ||
0 円 = | 0 円 = | ||
2 児童措置費負担金 | 10,118 | 10,234 | |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
児童措置費負担金 | 児童措置費負担金 | ||
10,118,000 円 = | 10,118 | 10,234,000 円 = | 10,234 |
10,118 | 10,234 | ||
10,118 | 10,234 | ||
10,118 | 10,234 | ||
10,118 | 10,234 | ||
10,118 | 10,234 | ||
1 児童自立支援施設事務受託金 | |||
(1) 府立児童福祉施設運営費 | |||
堺市事務受託金 | 堺市事務受託金 | ||
0円 = | 0円 = | ||
2 児童自立支援施設事務受託金 | 6,723 | 6,363 | |
府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
堺市事務受託金 | 堺市事務受託金 | ||
6,723,000円 = | 6,723 | 6,363,000円 = | 6,363 |
6,723 | 6,363 | ||
6,723 | 6,363 | ||
6,723 | 6,363 | ||
6,723 | 6,363 | ||
1 府立児童福祉施設運営費 | 6,458 | 6,458 | |
修徳学院宅舎分 1,465,000 円 = | 1,465 | 修徳学院宅舎分 1,465,000 円 = | 1,465 |
実習生指導費分 57,000 円 = | 57 | 実習生指導費分 57,000 円 = | 57 |
職員給食費分 4,936,000 円 = | 4,936 | 職員給食費分 4,936,000 円 = | 4,936 |
○端数調整 | ○端数調整 | ||
0円 = | 0円 = | ||
6,458 | 6,458 | ||
6,458 | 6,458 | ||
6,458 | 6,458 | ||
6,458 | 6,458 | ||
13,181 | 12,821 | ||
27,562 | 27,318 |