平成３０年度当初予算 修徳学院運営費（義務）
| 事業名 | ：修徳学院運営費（義務）(19963863) | 予算要求課 | 子ども室 |
| 細事業名 | ：府立児童福祉施設運営費（義務的経費） | 予算計上課 | 子ども室 |
| 細々事業名 | ：府立児童福祉施設運営費[義務的経費Ａ](19963863-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 27千円 | 公 | 26千円 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*68人*12月*0.004 = | 26 | 8,090円*66人*12月*0.004 = | 25 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円 = | 0円 = | |||
| （非常勤職員分（物件費）計） | 27千円 | （非常勤職員分（物件費）計） | 26千円 | |
| （非常勤職員分計） | 27千円 | （非常勤職員分計） | 26千円 | |
| （共済費計） | 27千円 | （共済費計） | 26千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 264千円 | 公 | 256千円 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*68人*12月*0.04 = | 264 | 8,090円*66人*12月*0.04 = | 256 | |
| 共済費振替 | 共済費振替 | |||
| 0円 = | 0円 = | |||
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| -1000円 = | ▲1 | -1000円 = | ▲1 | |
| （賃金計） | 264千円 | （賃金計） | 256千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 594千円 | 公 | 576千円 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*68人*12月*0.09 = | 594 | 8,090円*66人*12月*0.09 = | 576 | |
| ○端数計算 | ○端数計算 | |||
| -1000円= | ▲1 | -1000円= | ▲1 | |
| （報償費（補助費等）計） | 594千円 | （報償費（補助費等）計） | 576千円 | |
| （報償費計） | 594千円 | （報償費計） | 576千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,138千円 | 公 | 1,132千円 | |
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 940,000円 = | 940 | 940,000円 = | 940 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*68人*12月*0.03 = | 198 | 8,090円*66人*12月*0.03 = | 192 | |
| ○端数計算 | ○端数計算 | |||
| -1000円= | ▲1 | -1000円= | ▲1 | |
| （旅費計） | 1,138千円 | （旅費計） | 1,132千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 43,613千円 | 公 | 42,513千円 | |
| ○児童給食費 | ○児童給食費 | |||
| 37,740円*80人*12月= | 36,230 | 37,740円*78人*12月= | 35,324 | |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*80人*12月*0.31= | 2,358 | 7,925円*78人*12月*0.31= | 2,299 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 2,170円*4人*12月*0.38= | 39 | 2,170円*4人*12月*0.38= | 39 | |
| 4,300円*68人*12月*0.38 = | 1,333 | 4,300円*66人*12月*0.38 = | 1,294 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 21,190円*4人*0.55 = | 46 | 21,190円*4人*0.55 = | 46 | |
| 57,290円*44人*0.55 = | 1,386 | 57,290円*43人*0.55 = | 1,354 | |
| 111,290円*0人*0.55 = | 111,290円*0人*0.55 = | |||
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*68人*12月*0.336 = | 2,218 | 8,090円*66人*12月*0.336 = | 2,152 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円 = | 0円 = | |||
| （消耗需用費計） | 43,613千円 | （消耗需用費計） | 42,513千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 2,283千円 | 公 | 2,226千円 | |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*80*12月*0.30 = | 2,282 | 7,925円*78*12月*0.30 = | 2,225 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円 = | 0円 = | |||
| （維持需用費計） | 2,283千円 | （維持需用費計） | 2,226千円 | |
| （需用費計） | 45,896千円 | （需用費計） | 44,739千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 724千円 | 公 | 704千円 | |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*80人*12月*0.03= | 228 | 7,925円*78人*12月*0.03= | 222 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*68人*12月*0.075 = | 495 | 8,090円*66人*12月*0.075 = | 480 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円= | 0円= | |||
| （その他の役務費計） | 724千円 | （その他の役務費計） | 704千円 | |
| （役務費計） | 724千円 | （役務費計） | 704千円 | |
| １ 府立児童福祉施設 | 公 | |||
| 第三者評価受診費 0円 = | 第三者評価受診費 0円 = | |||
| （措置費にかかる委託料計） | 0千円 | （措置費にかかる委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 0千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 3,494千円 | 公 | 3,407千円 | |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*80人*12月*0.08= | 608 | 7,925円*78人*12月*0.08= | 593 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 2,170円*4人*12月*0.10= | 10 | 2,170円*4人*12月*0.10= | 10 | |
| 4,300円*68人*12月*0.10= | 350 | 4,300円*66人*12月*0.10= | 340 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 小６ 21,190円* 4人*0.22= | 18 | 小６ 21,190円* 4人*0.22= | 18 | |
| 中３ 57,290円*44人*0.22= | 554 | 中３ 57,290円*43人*0.22= | 541 | |
| 高３ 111,290円* 0人*0.22= | 高３ 111,290円* 0人*0.22= | |||
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 300,000円= | 300 | 300,000円= | 300 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*68人*12月*0.25 = | 1,650 | 8,090円*66人*12月*0.25 = | 1,601 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円 = | 0円 = | |||
| （使用料及び賃借料計） | 3,494千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,407千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 1,578千円 | 公 | 1,534千円 | |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*80人*12月*0.03= | 228 | 7,925円*78人*12月*0.03= | 222 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 2,170円*4人*12月*0.20= | 20 | 2,170円*4人*12月*0.20= | 20 | |
| 4,300円*68人*12月*0.20= | 701 | 4,300円*66人*12月*0.20= | 681 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*68人*12月*0.095 = | 627 | 8,090円*66人*12月*0.095 = | 608 | |
| ○端数調整 | ○端数調整 | |||
| 0円 = | 0円 = | |||
| （備品購入費計） | 1,578千円 | （備品購入費計） | 1,534千円 | |
| （備品購入費計） | 1,578千円 | （備品購入費計） | 1,534千円 | |
| １ 府立児童福祉施設運営費 | 16,302千円 | 公 | 16,175千円 | |
| ○日常諸費 | ○日常諸費 | |||
| 7,925円*80人*12月*0.25 = | 1,902 | 7,925円*78人*12月*0.25 = | 1,854 | |
| ○教材費 | ○教材費 | |||
| 200円*4人*12月= | 9 | 200円*4人*12月= | 9 | |
| 280円*68人*12月= | 228 | 280円*66人*12月= | 221 | |
| ○入進学支度費 | ○入進学支度費 | |||
| 小 40,600円*0人= | 小 40,600円*0人= | |||
| 中 47,400円*7人= | 331 | 中 47,400円*7人= | 331 | |
| ○教育費 | ○教育費 | |||
| 小 2,170円* 4人*12月*0.32= | 33 | 小 2,170円* 4人*12月*0.32= | 33 | |
| 中 4,300円*68人*12月*0.32= | 1,122 | 中 4,300円*66人*12月*0.32= | 1,089 | |
| ○特別育成費 | ○特別育成費 | |||
| 入 61,090円* 8人= | 488 | 入 61,090円* 8人= | 488 | |
| 公 22,910円* 4人*12月= | 1,099 | 公 22,910円* 4人*12月= | 1,099 | |
| 私 33,910円* 4人*12月= | 1,627 | 私 33,910円* 4人*12月= | 1,627 | |
| ○見学旅行費 | ○見学旅行費 | |||
| 小 21,190円* 4人*0.23= | 19 | 小 21,190円* 4人*0.23= | 19 | |
| 中 57,290円*44人*0.23= | 579 | 中 57,290円*43人*0.23= | 566 | |
| 高111,290円* 0人*0.23= | 高111,290円* 0人*0.23= | |||
| ○就職支度費 | ○就職支度費 | |||
| 81,260円*9人 = | 731 | 81,260円*9人 = | 731 | |
| ○就職支度特別基準 | ○就職支度特別基準 | |||
| 194,930円*9人 = | 1,754 | 194,930円*9人 = | 1,754 | |
| ○進学支度費 | ○進学支度費 | |||
| 81,260円* 0人 = | 81,260円* 0人 = | |||
| ○進学支度特別基準 | ○進学支度特別基準 | |||
| 194,930円* 0人 = | 194,930円* 0人 = | |||
| ○職業補導費 | ○職業補導費 | |||
| 4,940*0人*12ヶ月 = | 4,940*0人*12ヶ月 = | |||
| ○連戻費 | ○連戻費 | |||
| 200,000円 = | 200 | 200,000円 = | 200 | |
| ○期末一時扶助費 | ○期末一時扶助費 | |||
| 5,330円*80人 = | 426 | 5,330円*78人 = | 415 | |
| ○被虐待児受入加算費 | ○被虐待児受入加算費 | |||
| 26,100円*200ヶ月 = | 5,220 | 26,100円*200ヶ月 = | 5,220 | |
| ○学習指導費 | ○学習指導費 | |||
| 8,090円*68人*12月*0.08 = | 528 | 8,090円*66人*12月*0.08 = | 512 | |
| 端数調整 -2000円 = | ▲2 | 端数調整 -2000円 = | ▲2 | |
| （扶助費計） | 16,302千円 | （扶助費計） | 16,175千円 | |
| （合計） | 70,017千円 | （合計） | 68,549千円 | |
[特定財源の内訳]
平成30年度要求 |
平成30年度査定 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 児童措置費負担金 | |||
| (1) 府立児童福祉施設運営費 | |||
| ５６条徴収金 0 円 = | ５６条徴収金 0 円 = | ||
| その他負担金（大阪市） 0 円 = | その他負担金（大阪市） 0 円 = | ||
| 端数調整 0円 = | 端数調整 0円 = | ||
| ２ 児童措置費負担金 | 12,512 | 12,788 | |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| ５６条徴収金 3,755,000 円 = | 3,755 | ５６条徴収金 3,755,000 円 = | 3,755 |
| その他負担金（大阪市） 8,757,000 円 = | 8,757 | その他負担金（大阪市） 9,033,000 円 = | 9,033 |
| 端数調整 0円 = | 端数調整 0円 = | ||
| 12,512 | 12,788 | ||
| 12,512 | 12,788 | ||
| 12,512 | 12,788 | ||
| 12,512 | 12,788 | ||
| 12,512 | 12,788 | ||
| １ 児童措置費負担金 | |||
| (1) 府立児童福祉施設運営費 | |||
| 児童措置費負担金 0 円 = | 児童措置費負担金 0 円 = | ||
| ２ 児童措置費負担金 | 21,683 | 21,164 | |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 児童措置費負担金 21,683,000 円 = | 21,683 | 児童措置費負担金 21,164,000 円 = | 21,164 |
| 21,683 | 21,164 | ||
| 21,683 | 21,164 | ||
| 21,683 | 21,164 | ||
| 21,683 | 21,164 | ||
| 21,683 | 21,164 | ||
| １ 児童自立支援施設事務受託金 | |||
| (1) 府立児童福祉施設運営費 | |||
| 堺市事務委託受託金 0 円 = | 堺市事務委託受託金 0 円 = | ||
| ２ 児童自立支援施設事務受託金 | 14,139 | 13,433 | |
| 府立児童福祉施設運営費 | 府立児童福祉施設運営費 | ||
| 堺市事務委託受託金 14,139,000 円 = | 14,139 | 堺市事務委託受託金 13,433,000 円 = | 13,433 |
| 14,139 | 13,433 | ||
| 14,139 | 13,433 | ||
| 14,139 | 13,433 | ||
| 14,139 | 13,433 | ||
| 14,139 | 13,433 | ||
| 48,334 | 47,385 | ||
